目录
第一部分绵阳市中医医院概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分绵阳市中医医院2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分绵阳市中医医院2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 绵阳市中医医院概况
一、职能简介
绵阳市中医医院为国家三级甲等医院，成都中医药大学附属绵阳医院和临床医学院，四川中医药高等专科学校附属医院，独立事业法人，正县级差额拨款事业单位。主要职责规定如下：
1.贯彻执行国家法律法规和医疗卫生工作的方针政策，负责拟订医疗服务工作的规章制度、实施办法并组织实施。
2.履行区域中医医疗机构和公共卫生相关职能，开展医疗保健和健康指导，为人民群众健康服务。
3.开展教学工作，培养专业人才，承担四川中医药高等专科学校相关专业的临床教学任务，承担成都中医药大学相关教学任务。
4.开展科研工作，进行中医药产业研究和开发。
5.承办上级部门和学校交办的其他事项。
二、2024年重点工作
2024年，新院区将正式投入使用，医院第三次创业将初见成效。新的一年，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终坚持党建引领，始终坚持“中医特色要突出、现代技术要过硬、人文服务要到位、运营管理要精细”发展方向，持续深入实施“四大工程”，推进“四大建设”，统筹做好“一院两区”的建设发展，改善患者就医感受，提升职工幸福感，实现“三个转变”“三个提升”，推动医院健康高质量发展，为健康绵阳和中医药强市建设贡献更多力量。
1、全面从严加强党的建设。进一步规范基层支部工作，提升党建能力，促进党建同业务深度融合。
2、切实推进基本建设。中医药传承创新项目和科教综合楼项目5月前投入试运行，制剂中心项目6月投用生产。12月经开院区正式运行，相关部门要做好充分准备，全年做好新区宣传推介，努力增加患者知晓度、满意度、美誉度。
3、持续抓好学科建设。按照学科六要素精准抓好学科建设。坚持对照标准找差距、围绕指南找方法，不断提升急危重症诊治能力，提升全院平均CMI值。争取成功申报1个国家级中医重点专科，4个省级中医重点专科。
第二部分 绵阳市中医医院
2024年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
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单位收支总表 | |||
单位：339610-绵阳市中医医院 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,437.15 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 | 95,126.17 | 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 2,399.16 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 92,964.58 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 1,199.58 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 96,563.32 | 本 年 支 出 合 计 | 96,563.32 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 96,563.32 | 支 出 总 计 | 96,563.32 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
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| 表1-1 |
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单位收入总表 |
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单位：339610-绵阳市中医医院 |
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| 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
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单位代码 | 单位名称（科目） |
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| |||||||||||||
| 合 计 | 96,563.32 |
| 1,437.15 |
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| 95,126.17 |
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| 96,563.32 |
| 1,437.15 |
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| 95,126.17 |
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339610 | 绵阳市中医医院 | 96,563.32 |
| 1,437.15 |
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| 95,126.17 |
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三、单位支出总表（公开表1-2）
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| 表1-2 | |||
单位支出总表 | |||||||||
单位：339610-绵阳市中医医院 |
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| 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 96,563.32 | 27,496.64 | 69,066.67 |
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| 96,563.32 | 27,496.64 | 69,066.67 |
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| 绵阳市中医医院 | 96,563.32 | 27,496.64 | 69,066.67 |
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208 | 05 | 05 | 339610 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,599.44 | 1,599.44 |
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208 | 05 | 06 | 339610 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 799.72 | 799.72 |
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210 | 02 | 02 | 339610 | 中医（民族）医院 | 92,324.80 | 23,258.13 | 69,066.67 |
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210 | 11 | 02 | 339610 | 事业单位医疗 | 639.78 | 639.78 |
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221 | 02 | 01 | 339610 | 住房公积金 | 1,199.58 | 1,199.58 |
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四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
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财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位：339610-绵阳市中医医院 |
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| 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,437.15 | 一、本年支出 | 1,437.15 | 1,437.15 |
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一般公共预算拨款收入 | 1,437.15 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 605.15 | 605.15 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 832.00 | 832.00 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
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| 表2-1 | ||
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：339610-绵阳市中医医院 |
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| 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 1,437.15 | 1,437.15 | 1,437.15 | 1,212.15 | 225.00 |
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| 1,437.15 | 1,437.15 | 1,437.15 | 1,212.15 | 225.00 |
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| 绵阳市中医医院 | 1,437.15 | 1,437.15 | 1,437.15 | 1,212.15 | 225.00 |
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| 工资福利支出 | 605.15 | 605.15 | 605.15 | 605.15 |
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301 | 08 | 339610 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 394.05 | 394.05 | 394.05 | 394.05 |
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301 | 08 | 339610 | 事业机关事业单位基本养老保险缴费 | 394.05 | 394.05 | 394.05 | 394.05 |
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301 | 09 | 339610 | 职业年金缴费 | 211.10 | 211.10 | 211.10 | 211.10 |
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301 | 09 | 339610 | 事业职业年金缴费 | 211.10 | 211.10 | 211.10 | 211.10 |
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| 商品和服务支出 | 131.54 | 131.54 | 131.54 | 6.54 | 125.00 |
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302 | 26 | 339610 | 劳务费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 20.00 |
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302 | 99 | 339610 | 其他商品和服务支出 | 111.54 | 111.54 | 111.54 | 6.54 | 105.00 |
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| 对个人和家庭的补助 | 600.46 | 600.46 | 600.46 | 600.46 |
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303 | 99 | 339610 | 其他对个人和家庭的补助 | 600.46 | 600.46 | 600.46 | 600.46 |
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| 资本性支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 100.00 |
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310 | 03 | 339610 | 专用设备购置 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 100.00 |
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六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
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| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
单位：339610-绵阳市中医医院 |
| 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 1,437.15 | 1,437.15 |
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| 1,437.15 | 1,437.15 |
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| 绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 1,437.15 | 1,437.15 |
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208 | 05 | 05 | 339610 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394.05 | 394.05 |
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208 | 05 | 06 | 339610 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 211.10 | 211.10 |
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210 | 02 | 02 | 339610 | 中医（民族）医院 | 832.00 | 832.00 |
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七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
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| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位：339610-绵阳市中医医院 |
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
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| 合 计 | 1,212.15 | 1,212.15 |
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| 1,212.15 | 1,212.15 |
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| 339610 | 绵阳市中医医院 | 1,212.15 | 1,212.15 |
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| 301 | 工资福利支出 | 605.15 | 605.15 |
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301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 394.05 | 394.05 |
|
301 | 08 | 3010802 | 事业机关事业单位基本养老保险缴费 | 394.05 | 394.05 |
|
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 211.10 | 211.10 |
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301 | 09 | 3010902 | 事业职业年金缴费 | 211.10 | 211.10 |
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|
| 302 | 商品和服务支出 | 6.54 | 6.54 |
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302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.54 | 6.54 |
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| 303 | 对个人和家庭的补助 | 600.46 | 600.46 |
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303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 600.46 | 600.46 |
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八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
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| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
单位：339610-绵阳市中医医院 | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 225.00 |
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| 225.00 |
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| 绵阳市中医医院 | 225.00 |
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| 中医（民族）医院 | 225.00 |
210 | 02 | 02 | 339610 | 市医卫保障经费项目（绵阳市中医医院） | 5.00 |
210 | 02 | 02 | 339610 | 重点中医院建设经费项目 | 74.00 |
210 | 02 | 02 | 339610 | 处理突发公共卫生事件补助经费（绵阳市中医医院） | 10.00 |
210 | 02 | 02 | 339610 | 医疗设备器械购置（绵阳市中医医院） | 100.00 |
210 | 02 | 02 | 339610 | 名医馆高研班办学经费项目 | 16.00 |
210 | 02 | 02 | 339610 | 退役军人伤残鉴定项目 | 20.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
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| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位：339610-绵阳市中医医院 |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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339610 | 绵阳市中医医院 |
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十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
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| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
单位：339610-绵阳市中医医院 |
| 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位：339610-绵阳市中医医院 |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
单位：339610-绵阳市中医医院 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
部门预算项目绩效目标表（2024年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
| 69,066.67 |
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339610-绵阳市中医医院 | 绵阳市中医医院制剂中心建设项目 | 2,000.00 | 我院中医健康城子项目。建设一栋多层丙类车间制剂中心。总建筑面积约 13214.69 ㎡，结构形式为框架结构，地上 4 层，地下 2 层，并配套设施设备等。已取得可行性研究报告及批复、用地规划插建批复、建筑设计方案及总平图批复、建设工程规划许可证、人防建设标准批复、抗震设防意见等，完成了水土保持编制单位、清单编制、审图单位、过控单位、竣工结算审核单位的合同签订工作。初步设计已评审，正在修改调整中；环评报告也正在修改中。使用上级拨款结余资金3500万元，2024年预计单位资金2000万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 90 | % | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 10 | % | 10 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 1000 | 人 | 20 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ＝ | 1 | 个 | 20 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预计工程款 | ＝ | 2000 | 万元 | 20 |
| ||||
339610-绵阳市中医医院 | 绵阳市中医医院中心实验室建设项目 | 2,000.00 | 我院中医健康城子项目。已完成可行性研究报告，正在报送部门审批，2024年预计2000万元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预计前期费用 | ＝ | 2000 | 万元 | 20 |
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产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 10 | % | 10 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 1000 | 人 | 20 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ＝ | 1 | 个 | 20 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
339610-绵阳市中医医院 | 中医药传承与创新工程建设项目 | 4,500.00 | 新建经开院区门急诊医技住院综合楼，建筑面积52405㎡，地上13层，地下1层，主要用于门急诊、医技、住院等使用，同时，改造院本部业务用房5000㎡，总投资30177万元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ＝ | 1 | 个 | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预计工程结算款 | ＝ | 4500 | 万元 | 20 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 100000 | 人 | 20 |
| ||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
339610-绵阳市中医医院 | 科教综合楼建设项目 | 1,600.00 | 新建科教综合楼建设项目，总建筑面积16487㎡，地上7层，地下1层。主要用于科研教学及办公使用，总投资9655万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 1 | 个 | 10 |
|
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预计工程结算款 | ＝ | 1600 | 万元 | 20 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 100000 | 人 | 20 |
| ||||
339610-绵阳市中医医院 | 中医健康城方舱隔离点适老化改造项目 | 3,000.00 | 对中医健康城方舱隔离点25933㎡进行适老化改造，主要用于康复养老使用，总投资3000万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 改造床位数量 | ≥ | 300 | 张 | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 养老标准 | 定性 | 中高端 |
| 20 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 改造成本 | ＝ | 3000 | 万元 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 600 | 人次 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 改造年限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
339610-绵阳市中医医院 | 中医健康城停车场 | 95.00 | 新建绵阳中医健康城停车场，按照129个停车位要求建设，主要服务于就医患者临时停车需要，预计总投资95万元。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善就医环境 | 定性 | 良好 |
| 20 |
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产出指标 | 时效指标 | 项目周期 | ≤ | 1 | 年 | 20 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者和职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 车位个数 | ＝ | 129 | 个 | 20 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预计停车场建设费用 | ＝ | 95 | 万元 | 20 | 正向指标 | ||||
339610-绵阳市中医医院 | 中医健康城道路、绿化及美化工程 | 350.00 | 绵阳中医健康城道路修补、绿化及美化工程。总投资约350万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 人均绿化面积 | ≥ | 50 | ㎡/人 | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥ | 90 | % | 20 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工和患者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | ＝ | 350 | 万元 | 20 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 既有道路完好率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 绿化覆盖率 | ≥ | 70 | % | 10 |
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单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
339610-绵阳市中医医院 | 市医卫保障经费项目（绵阳市中医医院） | 5.00 | 用于支付用于医务保障任务的药品和材料保障等费用。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成各类医卫保障任务数量 | ≥ | 30 | 次 | 20 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 完成各类医卫保障任务产生的成本 | ＝ | 5 | 万元 | 20 |
| ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 医卫保障时间 | ＝ | 1 | 年 | 20 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医卫保障产生的社会效益 | ≥ | 90 | % | 20 |
| ||||
339610-绵阳市中医医院 | 重点中医院建设经费项目 | 74.00 | 为提升中医医疗服务能力，财政拨款预算安排74万元，主要用于“重点专科”的设备购置等费。 | 产出指标 | 时效指标 | 重点中医院建设时效 | ＝ | 1 | 年 | 20 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 支付重点中医院建设经费 | ＝ | 74 | 万元 | 20 |
| ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 重点专科数量 | ≥ | 15 | 个 | 20 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 重点中医院建设对社会产生的效益 | ≥ | 90 | % | 20 |
| ||||
339610-绵阳市中医医院 | 处理突发公共卫生事件补助经费（绵阳市中医医院） | 10.00 | 支付应对突发公共卫生事件及突发事件发生的各项费用 | 产出指标 | 时效指标 | 项目期间 | ＝ | 1 | 年 | 20 |
|
产出指标 | 质量指标 | 处理突发公共卫生事件的能力 | 定性 | 良好 |
| 10 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 处置突发公共卫生事件产生的社会效益 | ≥ | 90 | % | 20 |
| ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 突发公共卫生事件应急处置相关成本 | ＝ | 10 | 万元 | 20 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 处理突发公共卫生事件数量 | ≥ | 3 | 起 | 10 | 正向指标 | ||||
339610-绵阳市中医医院 | 医疗设备器械购置（绵阳市中医医院） | 11,194.76 | 常年项目，政府采购，医疗业务发展需要。医院配置业务发展需要相关医疗设备，提高医疗诊断检测治疗水平和服务能力，采购预算资金11194.76万元，其中经费拨款100万元，单位资金11094.76万元。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高诊疗水平，提升患者满意度 | ≥ | 90 | % | 20 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 设备配置成本 | ＝ | 11194.76 | 万元 | 20 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目期间 | ＝ | 1 | 年 | 20 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 医疗业务发展需要，配置医疗设备 | ＝ | 228 | 台/套 | 10 |
| ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
|
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
339610-绵阳市中医医院 | 名医馆高研班办学经费项目 | 16.00 | 培养中医人才、提高中医诊疗水平，支付老师讲课费和学员学习补助费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 名医馆高研班办学产生的社会效益 | 定性 | 良好 |
| 20 |
|
满意度指标 | 满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 名医馆高研班办学时间 | ＝ | 1 | 人 | 20 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 名医馆高研班效果 | 定性 | 良好 |
| 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 名医馆高研班办学经费 | ＝ | 16 | 万元 | 20 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 名医馆高研班办学培养中医人才 | ≥ | 25 | 人 | 10 |
| ||||
339610-绵阳市中医医院 | 退役军人伤残鉴定项目 | 20.00 | 用于支付参与优抚伤残鉴定和带病回乡鉴定专家和工作人员劳务费。“优抚对象伤残鉴定”约85例，每例约2150元，合计18.27万元；“带病回乡鉴定”约102例，每例170元，合计1.73万元。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对优抚对象给予关心 | 定性 | 良好 |
| 20 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目周期 | ＝ | 1 | 年 | 20 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 每年伤残鉴定人次 | ≥ | 50 | 人/次 | 10 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 完成鉴定任务 | 定性 | 良好 |
| 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 伤残鉴定费 | ＝ | 20 | 万元 | 20 |
| ||||
339610-绵阳市中医医院 | 药品及材料购置费项目 | 28,927.42 | 满足医疗业务及患者需要，为患者提供优质医疗服务，支付药品及卫生材料等购置费28927.42万元 | 产出指标 | 数量指标 | 采购类别（药品、卫生材料、低易品） | ≥ | 3 | 类 | 10 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 满足医疗业务及患者需要，购置药品及卫生材料若干批 | ＝ | 1 | 批 | 5 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 药品及耗材购置质量 | 定性 | 良好 | 批 | 5 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对医疗事业促进作用 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 购置时间 | ＝ | 1 | 年 | 20 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 满足医疗业务及患者需要，支付药品及卫生材料费 | ＝ | 289274179.5 | 元 | 20 | 正向指标 |
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
339610-绵阳市中医医院 | 计算机及其相关软件购置项目（信息化建设） | 5,508.00 | 按照医院信息化“十四五”规划及年度计划，在完善现有HIS系统、确保稳定安全运行的基础上，有计划推进电子病历系统、智慧医院、智慧药房建设、院前急救、移动护理、HRP系统、CA数字签名及无纸化、DRGs、5G、AI等新技术应用决策支持系统等重点信息项目。医院信息化建设购置硬件、软件及运维服务费用，共计预算5508万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 60 | 分钟 | 10 |
|
效益指标 | 可持续发展指标 | 促进信息化建设 | 定性 | 提升 |
| 10 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 50 | 套 | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | ＝ | 5508 | 万元 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高患者就医感受 | 定性 | 提高 |
| 10 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| ||||
339610-绵阳市中医医院 | 科研教学专项经费项目 | 368.00 | 医院科研教学发展需要，根据2024年科研课题预计上报情况，科研经费预算150万元；根据2023年教学工作计划，教学经费预算218万元，其中：蒲辅周班教学经费20万，带教经费20万，成人教育8万，医生规范化培训经费150万元，护士规范化培训带教经费20万元，大力推进和开展医院科研教学工作，全面提升医院医教研综合实力，预算安排自有资金368万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 科研立项约20个 | ≥ | 20 | 个 | 10 |
|
产出指标 | 数量指标 | 医院科研教学课题完成数量，教学任务完成数量 | ＝ | 2 | 项 | 10 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 科研教学工作取得的成果 | 定性 | 良好 | 项 | 10 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医院科研教学对社会产生的效益 | 定性 | 良好 | 项 | 10 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 医院科研教学发展投入成本 | ＝ | 368 | 万元 | 20 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 科研教学水平提高 | 定性 | 良好 |
| 10 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 科研教学工作完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 |
| ||||
339610-绵阳市中医医院 | 医院日常公用运行专项费用项目 | 3,587.55 | 按照财政基本预算要求，定额公用支出预算按在编人员每人16000元编制，其它超出部分编入项目预算。医院日常运行费用总计3587.55万元，其中：电费39.27万元，维修（护）费用762.67万元，劳务费72.40万元、委托业务费102.88万元，印刷费37.84万元，咨询、手续、租赁等15.97万元，出境出国538.94万元，学术荣誉体系建设项目、中青年骨干培训项目、高端人才引进、外送硕士博士、招聘等人事工作项目费用684万元，宣传760万元，其他商品和服务（护理人文关爱活动、护理规培和学科建设、医疗集团活动、医疗责任保险等）573.54万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 医院日常运行专项使用时间 | ＝ | 1 | 年 | 20 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 医院日常运行专项产生的社会效益 | ≥ | 90 | % | 20 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 医院日常运行商品和服务支出成本 | ＝ | 35875465.03 | 元 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 医院日常运行专项产生的效果 | 定性 | 良好 |
| 20 |
|
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
339610-绵阳市中医医院 | 医院装修、基建项目及总务、后勤商品和服务支出项目 | 373.09 | “医院2024年装修、基建项目及总务、后勤购买商品和服务”预算373.09万元，其中：零星办公家具127.09万元、电器设备24万元、人脸识别系统22万元，零星基建维修200万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 零星家具家电、人脸识别系统及装修数量 | ＝ | 3 | 类 | 20 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 成本投入 | ＝ | 373.09 | 万元 | 20 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目期限 | ＝ | 1 | 年 | 10 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 医院后勤、安保相关用品配置 | ＝ | 1 | 批 | 10 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证医院后勤正常有序运行 | 定性 | 有序 |
| 20 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
339610-绵阳市中医医院 | 债务还本付息 | 1,000.00 | 该项目为促进医院基础设施建设，保障医院资金的充分流动，减轻医疗经济负担，改善医院就医环境，满足人民群众的医疗服务需求。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时效 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 定性 | 良好 |
| 20 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者和员工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 申请地方债券项目 | ＝ | 2 | 个 | 15 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 利息成本 | ＝ | 1000 | 万元 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 银行个数 | ＝ | 5 | 个 | 15 |
| ||||
339610-绵阳市中医医院 | 中医药传承与创新和科教综合楼设备设施项目 | 4,437.86 | “中医药传承与创新工程建设项目和科教综合楼建设项目”预计2024年3月投入运行，为保障该项目顺利投用，预计该项目设备设施资金4437.86万元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗设备和办公设备等成本 | ＝ | 4322.86 | 万元 | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 设备设施种类（办公设备、医疗设备、总务设备） | ＝ | 3 | 种 | 10 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用科室满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 设备设施验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升诊疗技术 | 定性 | 提升 |
| 20 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 车辆成本 | ＝ | 115 | 万元 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
|
第三部分 绵阳市中医医院
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市中医医院2024年收支总预算96563.32万元，比2023年收支预算总数82021.18万元增加14542.14万元，主要原因是2024年我院传承创新项目、科教综合楼、制剂中心建设项目即将投入运营，工程结算尾款自有资金预算支出比2023年多7500万元，医疗设备购置预算支出比2023年多1600万元；增加中医健康城方舱隔离点适老化改造项目3000万元；债务还本付息预算支出比2023年多1000万元；新增退休人员补贴600万元；在医院正常运营的前提下，业务收入支出预计10%左右的增幅。
（一）收入预算情况
绵阳市中医医院2024年收入预算96563.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1437.15万元，占1.49%；事业收入95126.17万元，占98.51%。
（二）支出预算情况
绵阳市中医医院2024年支出预算96563.32万元，其中：基本支出27496.64万元，占28.48%；项目支出69066.67万元，占71.52%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市中医医院2024年财政拨款收支总预算1437.15万元，比2023年财政拨款收支总预算867.03万元增加570.12万元，主要原因是新增编制了退休职工补贴。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1437.15万元；支出包括：社会保障和就业支出605.15万元；卫生健康支出832万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市中医医院2024年一般公共预算当年拨款1437.15万元，比2023年预算数867.03万元增加570.12万元，主要原因是新增编制了退休职工补贴。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出605.15万元，占42.11%；卫生健康支出832万元，占57.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为394.05万元，主要用于国家行政事业单位养老保险改革后，单位在编职工基本养老保险缴费支出，按国家规定保障职工福利。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为211.1万元，主要用于国家行政事业单位养老保险改革后，单位在编职工职业年金缴费支出，按国家规定保障职工福利。
3.卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为832万元，主要用于医院退休人员补贴、退休人员活动费、重点专科建设、设备购置、人才培养、医卫保障、退役军人伤残鉴定等方面，进一步提升医院医疗服务能力，为人民群众提供中医健康服务。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市中医医院2024年一般公共预算基本支出1212.15万元，其中：
人员经费1205.61万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费6.54万元，主要包括：其他商品和服务支出（退休人员活动经费）。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市中医医院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市中医医院2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市中医医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
绵阳市中医医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，绵阳市中医医院安排政府采购预算22582.69万元，其中，政府采购货物预算20595.69万元；政府采购服务预算1987万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，绵阳市中医医共有车辆12辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、特种专业技术用车9辆、定向保障用车3辆。单位价值100万元以上大型设备42台。
2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费115万元，购置定向保障用车1辆、特种专业技术用车3辆。
2024年部门预算安排医疗设备购置经费15517.62万元，其中购置单位价值100万元以上大型医疗设备23台。安排信息化软硬件设备购置经费5508万元，其中购置单位价值100万元以上信息化软硬件设备12台（套）。
（四）预算绩效情况
2024年绵阳市中医医院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算69066.67万元，所有项目均按要求编制了绩效目标，均为其他运转类项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医医院(项):指中医医院开展医疗、科研、教学等业务活动发生的费用支出。
四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位缴纳单位职工基本养老保险费用支出。
五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位缴纳单位职工职业年金费用支出。
六、基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市级财政预算决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)支出。
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