目录
第一部分 绵阳市紧急救援指挥中心概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 绵阳市紧急救援指挥中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市紧急救援指挥中心2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市紧急救援指挥
中心概况
一、职能简介
贯彻落实中央、省、市及市卫健委关于院前急救工作的决策部署，按照市委编办批复的职责职能，承担绵阳城区日常院前急救、突发公共事件紧急医疗救援的指挥调度，指导全市“120”指挥平台建设，负责全市院前急救网络建设和管理、院前急救从业人员轮训及社会急救知识技能宣传普及等任务。
二、2024年重点工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，贯彻落实党中央、国务院、省委、市委及市卫生健康委各项决策部署，更加突出院前急救内涵建设，推动院前急救高质量发展，全面助力“健康绵阳”、成渝医疗副中心建设。一是改善院前急救指挥调度服务。持续加强指挥调度能力建设，提升院前急救指挥调度服务质量。二是健全院前急救网络体系。加强县级“120”指挥机构建设，打造县乡村三级紧急救援示范点，推动构建“市-县-乡-村”院前急救网络体系。三是不断筑牢院前急救基础支撑。积极推动县级医疗机构急诊科改造，规范村级院前急救工作，切实提升基层急诊急救能力。四是推动院前急救高质量发展。加强院前急救信息化建设，打通院前院内信息壁垒，建设市县院前指挥调度一张网；加大对社会公众急救知识和技能普及培训，完善社会急救体系。
第二部分 绵阳市紧急救援指挥
中心2024年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 329.30 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 28.50 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 283.52 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 17.28 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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| 三十一、国库拨款专用 |
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本 年 收 入 合 计 | 329.30 | 本 年 支 出 合 计 | 329.30 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 329.30 | 支 出 总 计 | 329.30 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
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| 金额单位：万元 | ||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 329.30 |
| 329.30 |
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| 329.30 |
| 329.30 |
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339611 | 绵阳市紧急救援指挥中心 | 329.30 |
| 329.30 |
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三、单位支出总表（公开表1-2）
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| 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 329.30 | 271.06 | 58.24 |
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| 329.30 | 271.06 | 58.24 |
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| 绵阳市紧急救援指挥中心 | 329.30 | 271.06 | 58.24 |
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208 | 05 | 05 | 339611 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |
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208 | 05 | 06 | 339611 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.50 | 9.50 |
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210 | 04 | 07 | 339611 | 其他专业公共卫生机构 | 278.66 | 220.42 | 58.24 |
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210 | 07 | 99 | 339611 | 其他计划生育事务支出 | 0.01 | 0.01 |
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210 | 11 | 02 | 339611 | 事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 |
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221 | 02 | 01 | 339611 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 |
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221 | 02 | 03 | 339611 | 购房补贴 | 2.80 | 2.80 |
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四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 329.30 | 一、本年支出 | 329.30 | 329.30 |
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一般公共预算拨款收入 | 329.30 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 28.50 | 28.50 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 283.52 | 283.52 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 17.28 | 17.28 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 国库拨款专用 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
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| 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 329.30 | 329.30 | 329.30 | 271.06 | 58.24 |
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| 329.30 | 329.30 | 329.30 | 271.06 | 58.24 |
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| 绵阳市紧急救援指挥中心 | 329.30 | 329.30 | 329.30 | 271.06 | 58.24 |
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| 工资福利支出 | 223.45 | 223.45 | 223.45 | 223.45 |
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301 | 01 | 339611 | 基本工资 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 |
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301 | 01 | 339611 | 事业基本工资 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 |
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301 | 02 | 339611 | 津贴补贴 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
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301 | 02 | 339611 | 事业津贴补贴 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
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301 | 07 | 339611 | 绩效工资 | 76.55 | 76.55 | 76.55 | 76.55 |
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301 | 08 | 339611 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
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301 | 08 | 339611 | 事业机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
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301 | 09 | 339611 | 职业年金缴费 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
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301 | 09 | 339611 | 事业职业年金缴费 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
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301 | 10 | 339611 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
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301 | 10 | 339611 | 事业职工基本医疗保险缴费 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
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301 | 12 | 339611 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
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301 | 12 | 339611 | 事业其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
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301 | 13 | 339611 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 |
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301 | 13 | 339611 | 事业住房公积金 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 |
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301 | 99 | 339611 | 其他工资福利支出 | 51.56 | 51.56 | 51.56 | 51.56 |
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| 商品和服务支出 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 40.66 | 58.24 |
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302 | 01 | 339611 | 办公费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 1.40 | 1.80 |
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302 | 02 | 339611 | 印刷费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 0.70 |
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302 | 05 | 339611 | 水费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
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302 | 06 | 339611 | 电费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 7.20 |
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302 | 07 | 339611 | 邮电费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 13.00 |
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302 | 09 | 339611 | 物业管理费 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
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302 | 11 | 339611 | 差旅费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
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302 | 13 | 339611 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10.00 |
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302 | 16 | 339611 | 培训费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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302 | 17 | 339611 | 公务接待费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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302 | 26 | 339611 | 劳务费 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |
| 13.64 |
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302 | 27 | 339611 | 委托业务费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 8.00 |
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302 | 28 | 339611 | 工会经费 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
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302 | 29 | 339611 | 福利费 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
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302 | 31 | 339611 | 公务用车运行维护费 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
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302 | 39 | 339611 | 其他交通费用 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 0.40 |
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302 | 99 | 339611 | 其他商品和服务支出 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 7.22 | 3.50 |
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| 对个人和家庭的补助 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |
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303 | 09 | 339611 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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303 | 99 | 339611 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |
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六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 329.30 | 329.30 |
|
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| 329.30 | 329.30 |
|
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| 绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 329.30 | 329.30 |
|
208 | 05 | 05 | 339 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |
|
208 | 05 | 06 | 339 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.50 | 9.50 |
|
210 | 04 | 07 | 339 | 其他专业公共卫生机构 | 278.66 | 278.66 |
|
210 | 07 | 99 | 339 | 其他计划生育事务支出 | 0.01 | 0.01 |
|
210 | 11 | 02 | 339 | 事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 |
|
221 | 02 | 01 | 339 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 |
|
221 | 02 | 03 | 339 | 购房补贴 | 2.80 | 2.80 |
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七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
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| 合 计 | 271.06 | 233.28 | 37.78 |
|
|
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| 271.06 | 233.28 | 37.78 |
|
| 339611 | 绵阳市紧急救援指挥中心 | 271.06 | 233.28 | 37.78 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 223.45 | 223.45 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 42.57 | 42.57 |
|
301 | 01 | 3010102 | 事业基本工资 | 42.57 | 42.57 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 3.99 | 3.99 |
|
301 | 02 | 3010202 | 事业津贴补贴 | 3.99 | 3.99 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 76.55 | 76.55 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 19.00 |
|
301 | 08 | 3010802 | 事业机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 19.00 |
|
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.50 | 9.50 |
|
301 | 09 | 3010902 | 事业职业年金缴费 | 9.50 | 9.50 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.85 | 4.85 |
|
301 | 10 | 3011002 | 事业职工基本医疗保险缴费 | 4.85 | 4.85 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 |
|
301 | 12 | 3011202 | 事业其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 |
|
301 | 13 | 3011302 | 事业住房公积金 | 14.48 | 14.48 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 51.56 | 51.56 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 40.66 | 2.88 | 37.78 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.40 |
| 1.40 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.25 |
| 0.25 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 9.60 |
| 9.60 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |
| 2.50 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 |
| 0.70 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.52 | 1.52 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.28 | 1.28 |
|
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.20 |
| 8.20 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.22 | 0.09 | 7.13 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.95 | 6.95 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.93 | 6.93 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
| 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
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| 合 计 | 58.24 |
|
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|
|
| 58.24 |
|
|
|
| 绵阳市紧急救援指挥中心 | 58.24 |
|
|
|
| 其他专业公共卫生机构 | 58.24 |
210 | 04 | 07 | 339611 | 全市急救网络建设管理专项 | 0.50 |
210 | 04 | 07 | 339611 | 急救业务培训与社会急救知识宣传普及专项 | 1.80 |
210 | 04 | 07 | 339611 | 院前急救指挥调度专项 | 16.74 |
210 | 04 | 07 | 339611 | 院前急救指挥系统运行与维护专项 | 39.20 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
部门： |
|
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 8.90 |
| 8.20 |
| 8.20 | 0.70 |
|
| 8.90 |
| 8.20 |
| 8.20 | 0.70 |
339611 | 绵阳市紧急救援指挥中心 | 8.90 |
| 8.20 |
| 8.20 | 0.70 |
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
| 96.02 |
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339611-绵阳市紧急救援指挥中心 | 定额公用经费-日常公用 | 10.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
定额公用经费-机关基层党组织活动经费 | 1.50 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
非定额公用经费-机关运行经费 | 23.70 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
非定额公用经费-职工工作餐费补助 | 1.80 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
非定额公用经费-职工体检费补助 | 0.78 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
全市急救网络建设管理专项 | 0.50 | 按计划做好城区网络医院入网考核指导；集中开展全市急诊急救和卫生应急工作专项督查1次；不定期到基层医疗机构及各县120指挥机构进行暗访抽查及业务指导；节前对城区网络医院急诊急救工作进行检查，不断提升全市院前急救整体水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目工作完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 急救建设检查聘请专家劳务费成本 | ＝ | 5000 | 元 | 10 |
| ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 全市院前急救网络可持续发展性 | 定性 | 优良 |
| 10 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 聘请院前急救专家指导全市院前急救网络建设、到城区各网络医院、各县区及乡镇卫生院开展急诊急救工作督查指导次数 | ≥ | 1 | 次 | 20 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 全市急救网络建设检查聘请专家劳务费保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全市院前急救网络体系运行效果 | 定性 | 优良 |
| 20 |
| ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
急救业务培训与社会急救知识宣传普及专项 | 1.80 | 本年度计划组织和参加各项宣传活动、社会急救知识“四进”、“急救知识进学校”等活动，不断提升群众急救知识普及率，提升自救互救意识和自救互救能力。 | 产出指标 | 质量指标 | 培训活动完成率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 培训用办公用品及耗材 | ≥ | 1 | 批 | 5 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展社会急救知识“四进”活动次数 | ≥ | 4 | 次 | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 印制社会急救知识宣传用品成本 | ＝ | 7000 | 元 | 5 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 急救政策及社会急救知识培训效果 | 定性 | 优良 |
| 10 |
| ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 急救政策及社会急救知识培训普及用耗材、办公用品成本 | ＝ | 8000 | 元 | 5 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目工作完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 参加上级部门组织的各项宣传活动 | ≥ | 2 | 次 | 5 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 印制社会急救知识宣传用品数量 | ≥ | 10000 | 份 | 5 |
| ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 急救政策及社会急救知识培训项目可持续发展性 | 定性 | 强弱 |
| 10 |
| ||||
成本指标 | 社会成本指标 | 聘请社会急救知识讲师劳务费成本 | ＝ | 3000 | 元 | 5 |
| ||||
院前急救指挥调度专项 | 16.74 | 全市院前急救指挥调度实行7x24小时不间断值班，通过按月发放指挥调度人员夜班值班、法定假日加班、指挥调度月优秀奖励，保障调度员工作日午餐及工作服，保障调度人员队伍稳定，不断提升院前急救指挥调度服务水平，切实做好绵阳城区日常院前急救、突发公共事件医疗救援及各类重大活动医卫保障的指挥调度。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目工作完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 院前急救指挥调度服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展指挥调度地理位置实地考察培训次数 | ＝ | 4 | 次 | 5 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 调度值班人员值班补助发放、午餐补助及工作服保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 地理位置实地考察培训租车费成本 | ＝ | 4000 | 元 | 5 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 调度员值班人员工作日午餐补助、工作服保障成本 | ＝ | 35000 | 元 | 5 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放指挥调度人员夜班补助天数 | ＝ | 365 | 天 | 5 |
| ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 卫生急救调度专项工作可持续发展性 | 定性 | 强弱 |
| 10 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 保障调度员工作日午餐就餐人次 | ≤ | 1584 | 人次 | 5 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指挥调度值班人员夜班费、法定假日值班补助、月优秀奖励成本 | ＝ | 128400 | 元 | 5 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 奖励指挥调度月优秀（优秀班长、优秀调度员共4人）人次数 | ＝ | 48 | 人次 | 5 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 院前急救指挥调度24小时不间断值守天数 | ＝ | 365 | 天 | 5 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 院前急救指挥调度服务质量 | 定性 | 优良 |
| 10 |
| ||||
院前急救指挥系统运行与维护专项 | 39.20 | 通过对绵阳市院前急救指挥系统日常维护及必要的设施设备、耗材更换，按时缴纳日常运行所需电费和邮电费，进行网络安全等级保护测评，确保120急救电话24小时通畅，系统平稳高效运行。 | 产出指标 | 数量指标 | 按时缴纳院前急救指挥系统运行电费、邮电费 | ＝ | 12 | 月 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 院前急救指挥系统运行维护维修费成本 | ＝ | 100000 | 元 | 5 |
| ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 院前急救指挥调度服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 院前急救指挥系统24小时不间断运行天数 | ＝ | 365 | 天 | 10 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展院前急救指挥系统网络安全三级等保测评次数 | ＝ | 1 | 次 | 10 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 院前急救指挥系统电费、邮电费缴纳，系统维护维修及时率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 院前急救指挥系统网络安全三级等保测评服务成本 | ＝ | 80000 | 元 | 5 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目工作完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 5 |
| ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 院前急救指挥系统运行与维护项目可持续发展性 | 定性 | 强弱 |
| 10 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 院前急救指挥系统运行效果 | 定性 | 优良 |
| 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 院前急救指挥系统日常运行电费、邮电费及办公费成本 | ＝ | 212000 | 元 | 5 |
| ||||
（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）
第三部分 绵阳市紧急救援指挥
中心2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市紧急救援指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市紧急救援指挥中心2024年收支总预算329.30万元，比2023年收支预算总数增加7.38万元，主要原因是职工工资政策性晋级晋档。
（一）收入预算情况
市紧急救援指挥中心2024年收入预算329.30万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入329.30万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市紧急救援指挥中心2024年支出预算329.30万元，其中：基本支出271.06万元，占82.31%；项目支出58.24万元，占17.69%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市紧急救援指挥中心2024年财政拨款收支总预算329.30万元，比2023年财政拨款收支总预算增加7.38万元，主要原因是职工工资政策性晋级晋档。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入329.30万元；支出包括：社会保障和就业支出28.50万元、卫生健康支出283.52万元、住房保障支出17.28万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市紧急救援指挥中心2024年一般公共预算当年拨款329.30万元，比2023年预算数增加7.38万元，主要原因是职工工资政策性晋级晋档。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出28.50万元，占8.65%；卫生健康支出283.52万元，占86.10%；住房保障支出17.28万元，占5.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.00万元，主要用于：按政策及规定比例为单位在编职工基本养老保险费支出，确保养老政策改革落实到位。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.50万元，主要用于：按政策及规定比例为单位在编职工职业年金缴费支出，保养老政策改革落实到位。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2024年预算数为278.66万元，主要用于：（1）单位在编职工、聘用院前急救指挥调度人员的工资福利支出及公用经费支出，确保职工基本保障和单位正常运转；（2）单位“ 全市急救网络建设管理专项”“急救业务培训与社会急救知识宣传普及专项”“ 院前急救指挥调度专项”“ 院前急救指挥系统运行与维护专项”等项目支出，确保院前急救指挥调度工作有序开展，全市院前急救事业不断发展。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.01万元，主要用于：单位在编职工独生子女父母奖励金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.85万元，主要用于：单位在编职工医疗保险缴费支出，确保单位职工基本医疗保障。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2024年预算数为14.48万元，主要用于：按政策及规定比例为单位在编职工缴纳住房公积金。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项目）2024年预算数为2.80万元，主要用于：按政策及规定比例发放单位在编职工住房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市紧急救援指挥中心2024年一般公共预算基本支出271.06万元，其中：
人员经费233.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费37.78万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公用用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市紧急救援指挥中心2024年“三公”经费财政拨款预算数8.90万元，其中：公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行维护费8.20万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于和县级120指挥分中心、各市州120等相关单位公务交流、上级指导检查等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平）。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，特种车专业技术用车（救护车）1辆，特种车专业技术用车（卫生应急指挥车）1辆。2024年安排公务用车运行维护费8.2万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位应急保障、机要通信、全市急救网络建设检查、紧急救援演习及急救知识宣传普及等业务工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
市紧急救援指挥中心2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市紧急救援指挥中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市紧急救援指挥中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市紧急救援指挥中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市紧急救援指挥中心共有车辆3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：
2024年市紧急救援指挥中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算58.24万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算58.24万元；特定目标类项目0个。
情况二：部分项目含涉密或敏感信息，按此说明：
2024年市紧急救援指挥中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算58.24万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算58.24万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构及采供血机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育机构及计划生育服务项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项目）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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