绵阳市妇幼保健院2024年单位预算_预算⁄决算

绵阳市妇幼保健院2024年单位预算

发布时间：2024-02-22 信息来源：卫生健康委员会【字体：大中小】

第一部分绵阳市妇幼保健院概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分绵阳市妇幼保健院2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分绵阳市妇幼保健院2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绵阳市妇幼保健院概况

一、职能简介

我院以提高本地区妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标,以妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术指导为中心任务，肩负本地区妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。重点提供全面、系统、连续的妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务，解决本地妇幼保健、妇产科、儿科疑难疾病的会诊和治疗。掌握本地区妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因,协助上级行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。负责本地区妇幼信息的数据收集、整理、分析、储存并按规定时间上报卫生行政部门等工作。

二、2024年重点工作

1.深化党建引领。进一步完善党建工作机制，认真落实创建省级党建示范医院和省级标杆党支部的各项工作，谋划开展党建查房工作，推进党建与业务工作深度融合；以党建联学联建活动为载体，推动辖区妇幼保健机构协同发展。推动完善医院惩防体系建设，持之以恒正风肃纪反腐。

2.深化院校合作。深化与北京儿童医院、重医附属儿童医院、华西附二院、西南医科大学等知名院校合作，推进“名医、名科、名院”创建、妇幼特色专科建设、高端人才引进等工作。

3.做好“三甲”复评各项工作。以“三甲复评”为主线，加强组织领导，细化责任分工，动态监测、持续优化辖区管理、质量与安全管理、服务流程等方面指标；强化以评促建，借助“三甲”复评进一步提升医院业务发展、绩效考核、学科建设、管理模式、服务模式及技术创新水平。

4.完成人类辅助生殖中心（IUI）验收。加快IUI项目各项建设工作，按时完成夫精人工授精项目试运行验收，做好中心现场验收的各项工作。

5.加强临床重点专科建设。重点围绕看病就医需求量大、供需矛盾突出的专科方向加强建设，努力争创省级临床重点（特色）专科1个，市级临床重点（特色）专科2个。

6.筹建胸痛中心和卒中中心。通过胸痛中心和卒中中心建设构建急危重症救治体系和院前院内信息共享网络，打造现代化急诊就诊平台，为患者提供“一站式急救”服务，提升急危重症救治能力。

7.创建省级区域妇幼健康中心。通过临床、保健、科研、教学等全面建设和发展，努力构建妇女儿童全生命周期健康服务模式，为创建川北妇幼健康中心打下坚实的基础。

8.加快项目建设进度。积极联系、协调解决儿童医院二期及托育中心项目资金缺口及空军限高批复事宜，并争取自规、住建、财政等部门容缺推进方案总图审批、工程规划许可、建筑抗震设计审查和初设审查、财评等事项的审批，争取早日开工建设。

9.抓好绩效考核工作。以妇幼保健机构绩效考核为抓手，制定全年冲刺计划，强化日常监测工作，对标对表抓好问题整改，力争绩效考核排名进入全省第一梯队；以委直属单位目标考核为抓手，强化组织领导和工作落实，推进考核排名进入市直医院前三。优化医院内部绩效考核，调动干部职工干事创业的积极性，激发医院发展最大动能。

10.加强优质护理工作。建设儿科、产科人文护理示范病房，营造更为温馨舒适的就医氛围。举办护理质量持续改进案例比赛、操作技能竞赛、创新护理服务比赛等多种形式的护理比赛，提升优质护理服务能力。

11.持续改善妇幼核心指标。一是落实母婴安全行动提升计划，推进重点行动实施，创建母婴友好医院。二是加强消除艾梅乙母婴传播等重大公共卫生项目的执行力度，做好巩固消除母婴传播工作。三是强化出生缺陷综合防治，积极推动产前筛查（诊断）定额补助项目纳入民生实事工程。三是严格执行出生医学证明管理制度，强化辖区出生医学证明的质控及档案管理，建立内控和上岗培训机制。

12.完善高层次人才引育机制。优化现有人才政策措施，确保高层次人才的引进和留用；加强博士研究生和学科带头人的引进力度，促进医院人才结构优化和重点专科提能。

13.推进信息化建设。按程序推进互联互通4级甲等信息化建设项目，上线态势感知平台及核心数据及应用服务容灾备份，实现全院网络信息资源统一监控运维；进一步加强医院网络安全防御体系建设，提升医院网络安全防护能力。

14.深入推进医防融合。主动加强与疾控机构的协作配合，健全资源共享、人才流动、交叉培训、服务融合、信息互通工作机制，提升重大疾病防控、医防融合和疫情应急处置能力。

15.打造优质服务亮点。开展情景演练、小科授课、专题讲座等多种形式的优质服务培训，根据重点科室和重点岗位服务问题制定具体的解决措施和标准化流程，改进服务质量；组织服务案例改进比赛，鼓励员工分享和交流服务经验，以促进服务水平的不断提高。

16.做好内部控制建设。加强单位层面、财务层面、业务层面内部控制制度机制及关键流程建设，建立内控评价和风险评估体系，编制有针对性的内部审计计划及内控工作手册，深入分析医院内部管理漏洞和风险点，切实防范各类风险。

第二部分绵阳市妇幼保健院

2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,805.10	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入	25,367.82	四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	683.95
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	26,147.00
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	341.97
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	27,172.92	本年支出合计	27,172.92
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	27,172.92	支出总计	27,172.92

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

27,172.92

1,805.10

25,367.82

27,172.92

1,805.10

25,367.82

339603

绵阳市妇幼保健院

27,172.92

1,805.10

25,367.82

三、单位支出总表（公开表1-2）

									表1-2
部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	27,172.92	12,922.35	14,250.57
					27,172.92	12,922.35	14,250.57
				绵阳市妇幼保健院	27,172.92	12,922.35	14,250.57
208	05	05	339603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.96	455.96
208	05	06	339603	机关事业单位职业年金缴费支出	227.98	227.98
210	04	03	339603	妇幼保健机构	25,964.61	11,714.04	14,250.57
210	11	02	339603	事业单位医疗	182.39	182.39
221	02	01	339603	住房公积金	341.97	341.97

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,805.10	一、本年支出	1,805.10	1,805.10
一般公共预算拨款收入	1,805.10	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	175.86	175.86
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	1,541.30	1,541.30
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	87.93	87.93
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：							单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	1,805.10	1,805.10	1,805.10	1,471.73	333.37
				1,805.10	1,805.10	1,805.10	1,471.73	333.37
			绵阳市妇幼保健院	1,805.10	1,805.10	1,805.10	1,471.73	333.37
			工资福利支出	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,118.69
301	01	339603	基本工资	714.60	714.60	714.60	714.60
301	01	339603	事业基本工资	714.60	714.60	714.60	714.60
301	02	339603	津贴补贴	18.15	18.15	18.15	18.15
301	02	339603	事业津贴补贴	18.15	18.15	18.15	18.15
301	07	339603	绩效工资	65.14	65.14	65.14	65.14
301	08	339603	机关事业单位基本养老保险缴费	117.24	117.24	117.24	117.24
301	08	339603	事业机关事业单位基本养老保险缴费	117.24	117.24	117.24	117.24
301	09	339603	职业年金缴费	58.62	58.62	58.62	58.62
301	09	339603	事业职业年金缴费	58.62	58.62	58.62	58.62
301	10	339603	职工基本医疗保险缴费	46.90	46.90	46.90	46.90
301	10	339603	事业职工基本医疗保险缴费	46.90	46.90	46.90	46.90
301	12	339603	其他社会保障缴费	10.10	10.10	10.10	10.10
301	12	339603	事业其他社会保障缴费	10.10	10.10	10.10	10.10
301	13	339603	住房公积金	87.93	87.93	87.93	87.93
301	13	339603	事业住房公积金	87.93	87.93	87.93	87.93
			商品和服务支出	219.68	219.68	219.68	81.31	138.37
302	13	339603	维修（护）费	96.07	96.07	96.07		96.07
302	18	339603	专用材料费	3.00	3.00	3.00		3.00
302	26	339603	劳务费	2.00	2.00	2.00		2.00
302	28	339603	工会经费	57.00	57.00	57.00	57.00
302	29	339603	福利费	21.44	21.44	21.44	21.44
302	99	339603	其他商品和服务支出	40.18	40.18	40.18	2.88	37.30
			对个人和家庭的补助	271.73	271.73	271.73	271.73
303	99	339603	其他对个人和家庭的补助	271.73	271.73	271.73	271.73
			资本性支出	195.00	195.00	195.00		195.00
310	03	339603	专用设备购置	195.00	195.00	195.00		195.00

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1,805.10	1,805.10
					1,805.10	1,805.10
				绵阳市卫生健康委员会本级部门	1,805.10	1,805.10
208	05	05	339	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.24	117.24
208	05	06	339	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62
210	04	03	339	妇幼保健机构	1,494.40	1,494.40
210	11	02	339	事业单位医疗	46.90	46.90
221	02	01	339	住房公积金	87.93	87.93

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,471.73	1,471.73
				1,471.73	1,471.73
		339603	绵阳市妇幼保健院	1,471.73	1,471.73
		301	工资福利支出	1,118.69	1,118.69
301	01	30101	基本工资	714.60	714.60
301	01	3010102	事业基本工资	714.60	714.60
301	02	30102	津贴补贴	18.15	18.15
301	02	3010202	事业津贴补贴	18.15	18.15
301	07	30107	绩效工资	65.14	65.14
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.24	117.24
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	117.24	117.24
301	09	30109	职业年金缴费	58.62	58.62
301	09	3010902	事业职业年金缴费	58.62	58.62
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.90	46.90
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	46.90	46.90
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.10	10.10
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	10.10	10.10
301	13	30113	住房公积金	87.93	87.93
301	13	3011302	事业住房公积金	87.93	87.93
		302	商品和服务支出	81.31	81.31
302	28	30228	工会经费	57.00	57.00
302	29	30229	福利费	21.44	21.44
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.88	2.88
		303	对个人和家庭的补助	271.73	271.73

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	333.37
					333.37
				绵阳市妇幼保健院	333.37
				妇幼保健机构	333.37
210	04	03	339603	计生公共服务项目	13.37
210	04	03	339603	新生儿出生缺陷综合防治能力提升建设项目	100.00
210	04	03	339603	妇女人类辅助生殖全过程医疗保健服务能力提升建设项目	100.00
210	04	03	339603	重点学科建设及科研课题经费项目（妇幼）	20.00
210	04	03	339603	专用医疗设备购置及改造项目	100.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

339603	绵阳市妇幼保健院

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2024年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门（绵阳市妇幼保健院）		14,250.57
339603-绵阳市妇幼保健院	计生公共服务项目	13.37	为使全市育龄群众获得规范、适宜的避孕服务，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。	效益指标	社会效益指标	保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。	定性	优	批	20
				成本指标	经济成本指标	购买信息耗材（墨盒、硒鼓等）、制作计生公卫健康教育产品等	＝	133650	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买信息耗材（墨盒、硒鼓等）、制作计生公卫健康教育产品等	≥	1	批	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年12月31日之前完成	＝	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度达到95%以上	≥	95	%	10	正向指标
	新生儿出生缺陷综合防治能力提升建设项目	100.00	为推动“十四五”期间我院优生优育服务能力高质量发展，增进妇女儿童健康福祉，根据《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》《绵阳市人民政府关于印发绵阳妇女发展纲要（2021-2030年）和绵阳儿童发展纲要（2021-2030年）》和《绵阳市“十四五”卫生健康发展规划》为指导精神，加强出生缺陷综合防治体系、发展婴幼儿照护服务、改善儿童营养状况。	产出指标	数量指标	购置新生儿培养箱	＝	1	台	10
				成本指标	经济成本指标	产诊中心、新筛中心质量控制室间质评、新生儿培养箱购置	＝	96.5	万元	10
				产出指标	时效指标	2024年12月31日之前完成	≥	1	批	10
				效益指标	社会效益指标	加强出生缺陷综合防治体系、发展婴幼儿照护服务、改善儿童营养状况。	定性	1	批	20
				成本指标	经济成本指标	质量检测技术空置费	＝	3.5	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度达到95%以上	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产诊中心、新筛中心质量控制室间质评	≥	1	批	10
				产出指标	数量指标	质量检测技术空置费	≥	1	批	10
	妇女人类辅助生殖全过程医疗保健服务能力提升建设项目	100.00	我院将推动人类辅助生殖技术服务纳入我院发展整体规划，系绵阳市首家具备辅助生殖技术服务能力的妇幼保健机构，在“十四五”期间建设我院生殖健康中心，开展夫精人工授精、供精人工授精、体外授精-胚胎移植、卵胞浆内单精子显微注射技术等业务，保障人类辅助生殖技术服务质量和安全，严防妊娠风险，确保母婴安全，预防出生缺陷，提高出生人口素质，保障生殖健康和后代安全。	产出指标	数量指标	精子治疗分析仪设备购置	＝	1	批	10
				成本指标	经济成本指标	精子治疗分析仪设备购置	＝	5	万元	10
				产出指标	时效指标	2024年12月31日之前完成	＝	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保母婴安全，预防出生缺陷，提高出生人口素质，促进家庭幸福与社会和谐，保障生殖健康和后代安全。	定性	优	批	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度达到95%以上	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	我院生殖中心（门诊检查室、办公用房及实验室）维修改造	＝	1	批	10
				成本指标	经济成本指标	我院生殖中心（门诊检查室、办公用房及实验室）维修改造	＝	95	万元	10
	重点学科建设及科研课题经费项目（妇幼）	20.00	大力加强卫生健康人才队伍建设，提高各类人才素质和服务能力；以补短板强弱项为重点，优化人才结构，促进各类人才优质均衡发展；以深化人才制度机制改革为动力，创新卫生健康人才政策，激发各类人才活力，为加快推进健康中国建设提供强有力的人才支撑为指导思想，同时结合我市经济发展水平、儿科医疗资源分布、人口结构和育龄人口数量、地理交通环境、人口流动等情况，我院把儿科人才资源开发放在卫生健康事业发展的最优先位置，大力建设战略人才力量，着力夯实创新发展人才基础，发展学科建设。	效益指标	社会效益指标	着力夯实创新发展人才基础，发展学科建设。	定性	1	批	20
				产出指标	时效指标	2024年12月31日之前完成	＝	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	重庆医科大学附属儿童医院指导合作经费	＝	1	批	20
				成本指标	经济成本指标	重庆医科大学附属儿童医院指导	＝	20	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度达到95%以上	≥	95	%	10	正向指标
	专用医疗设备购置及改造项目	100.00	根据我院“十四五”长期发展规划，需购置新生儿科、急诊科、妇科、超声科、皮肤科、中医科等专业设备，全面提升我院医疗服务能力，更好地满足广大妇幼儿童就医需求。	成本指标	经济成本指标	临床彩色超声多普勒医疗设备购置	＝	100	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面提升我院医疗服务能力，更好的满足广大妇幼儿童就医需求。	定性	1	批	20
				产出指标	时效指标	2024年12月31日之前完成	＝	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度达到95%以上	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	临床彩色超声多普勒医疗设备购置	＝	1	批	20
	妇幼保健专项业务费项目	4,348.18	保证医院正常运行，为病人提供更好的医疗服务，争取患者满意度达到95%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障患者满意度	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	2024年12月31日之前完成	＝	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障业务宣传、房屋维修维护、洗涤、保洁、安保等运行项目	＝	43481830.62	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证医院正常运行，为病人提供更好的医疗服务	≥	1	批	20
				产出指标	数量指标	业务宣传、房屋维修维护、洗涤、保洁、安保等运行项目	≥	1	批	20
	信息网络购置以及软件运行费	2,443.52	加强信息化建设，提高信息化质量，满足日益增长的患者需求，更好地为患者服务。	产出指标	数量指标	信息软件购置	≥	10	套	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10
				成本指标	经济成本指标	信息软件购置、信息系统维护、信息耗材购置等	＝	2443.52	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年12月31日之前完成	＝	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强信息化建设，提高信息化质量	定性	优	批	20
	专用设备购置及设备维保	1,526.50	专用设备购置保证设备更新，提高医疗质量，满足日益增长的患者需求。	成本指标	经济成本指标	医疗设备购置以及设备维护等费用	＝	1526.5	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	10
				产出指标	时效指标	2024年12月31日之前完成	＝	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	专用设备购置保证设备更新，提高医疗质量	定性	优	批	20
				产出指标	数量指标	医疗设备采购	≥	1	批	20
	妇幼保健药品成本支出项目	2,700.00	通过药品采购满足我院临床用药的需求，保证医疗业务开展。对病人用药进行指导，保证病人用药安全。	产出指标	数量指标	采购西药、中药	≥	1	批	20
				成本指标	经济成本指标	采购西药、中药	＝	2700	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	2024年12月31日之前完成	＝	1	年	20
				效益指标	社会效益指标	购置西药、中药可满足我院临床业务需求，同时也满足患者就医需求，更好的为患者服务，保障医疗业务正常运行。	定性	优	批	20	正向指标
	妇幼保健卫生材料及其他材料支出项目	2,854.00	购置卫生材料、其他材料保证医疗业务正常运行。	成本指标	经济成本指标	购置卫生材料、其他材料	＝	2854	万元	20
				产出指标	数量指标	购置卫生材料、其他材料	≥	1	批	20
				效益指标	社会效益指标	购置卫生材料、其他材料用于我院临床业务需求，同时也满足患者就医需求，更好的为患者服务，保障医疗业务正常运行。	定性	优	批	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年12月31日之前完成	＝	1	年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10
	医疗机构责任保险费项目	45.00	医疗机构责任保险能够完善医患纠纷调解机制，有效分散医生执业风险，缓和医患矛盾，减轻财务负担。根据《绵阳市卫生和计划生育委员会关于全面推进医疗责任保险工作的通知》（绵卫发【2015】73号）要求，医疗机构自2016年起需购买医疗机构责任保险。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	缓和医患矛盾，减轻财务负担	定性	优	批	20
				产出指标	数量指标	购买医疗责任保险	＝	1	项	20
				产出指标	时效指标	2024年12月31日之前完成	＝	1	年	20
				成本指标	经济成本指标	购买医疗责任保险	＝	45	万元	20

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分绵阳市妇幼保健院

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年预算收入总计27172.92万元，其中一般公共预算拨款收入1805.1万元、事业收入25367.82万元；2024年预算支出总计27172.92万元，包含社会保障和就业支出683.95万元、卫生健康支出26147万元、住房保障支出341.97万元；

绵阳市妇幼保健院2024年收支总预算27172.92万元，比2023年收支预算总数增加5297.18万元，主要原因是2024年至2023年我院持续投入医疗设备，提高诊疗手段，并于2024年大力开展新技术、新项目，在儿童保健、孕产妇康复等项目方面取得较大进步，预计收入稳步增长。

（一）收入预算情况

绵阳市妇幼保健院2024年收入预算27172.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1805.1万元，占6.6%；事业收入25367.82万元，占93.4%。

（二）支出预算情况

绵阳市妇幼保健院2024年支出预算27172.92万元，其中：基本支出12922.35万元，占47.5%；项目支出14250.57万元，占52.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市妇幼保健院2024年财政拨款收支总预算27172.92万元，比2023年财政拨款收支总预算增加5297.18万元，主要原因是2024年至2023年我院持续投入医疗设备，提高诊疗手段，并于2024年大力开展新技术、新项目，在儿童保健、孕产妇康复等项目方面取得较大进步，预计收入稳步增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1805.1万元；支出包括：支出包括：社会保障和就业支出175.86万元、卫生健康支出1541.3万元、住房保障支出87.93万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市妇幼保健院2024年一般公共预算当年拨款1805.1万元，比2023年预算数增加271.73万元，主要原因是2024年财政下达退休人员补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

绵阳市妇幼保健院2024年财政拨款支出总计1805.1万元，主要包括社会保障和就业支出175.86万元、卫生健康支出1541.3万元、住房保障支出87.93万元。其中工资福利支出1118.69万元，（含基本工资714.6万元、津贴补贴18.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.24万元、职业年金缴费58.62万元、职工基本医疗保险缴费46.9万元、其他社会保障缴费10.1万元、住房公积金87.93万元）；商品和服务支出219.68万元，（含维修维护费96.07万元、专用材料费3万元、工会经费57万元、福利费21.44万元、其他商品和服务支出40.18万元）；其他对个人和家庭的补助271.73万元；资本性支出195万元（专用设备购置）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 我院机关事业单位基本养老保险缴费2024年预算数为117.24万元，主要用于：在编人员基本养老保险缴费；

2. 我院机关事业单位职业年金缴费2024年预算数为58.62万元，主要用于：在编人员职业年金缴费；

3.妇幼保健机构2024年预算数为1494.4万元，主要用于：我院在编人员工资、绩效、工会经费、福利费等人员经费保障，我院人员经费发放标准严格按照人社局批复及相关文件的规定进行发放核算。

4.我院事业单位医疗2024年预算数为46.9万元，主要用于：在编人员医疗保险缴费；

5.我院住房公积金2024年预算数87.93万元，主要用于：在编人员住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出1471.73万元，其中：

人员经费1118.69万元，主要包括：基本工资714.6万元、津贴补贴18.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.24万元、职业年金缴费58.62万元、职工基本医疗保险缴费46.9万元、其他社会保障缴费10.1万元、住房公积金87.93万元。公用经费81.31万元，主要包括：工会经费57万元、福利费21.44万元、其他商品和服务支出2.88万元；对个人和家庭的补助271.73万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市妇幼保健院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市妇幼保健院2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市妇幼保健院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市妇幼保健院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2024年，绵阳市妇幼保健院安排政府采购预算1812.79万元，其中，政府采购货物预算1812.79万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市妇幼保健院共有车辆11辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、特种专业技术用车7辆、执法执勤用车0辆单位价值100万元以上大型设备33台。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2024年部门预算安排大型设备购置经费1526.5万元，有购买单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳市妇幼保健院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算14250.57万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其他运转类项目11个，涉及预算14250.57万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

九、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。