五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

 

 

 

 

 

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

 

 

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

 

 

 

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

 

 

 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

 

 

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

 

 

 

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 绵阳市计划生育协会

2024年单位预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市计划生育协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市计生协会2024年收支总预算155万元，比2023年收支预算总数增加0.71万元。主要原因是：在职人员住房补贴及退休人员慰问金纳入年初预算。

（一）收入预算情况

绵阳市计划生育协会2024年收入预算155万元，其中：一般公共预算拨款收入155万元，占100%。

（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

绵阳市计划生育协会2024年支出预算155万元，其中：基本支出144.6万元，占93.29%；项目支出10.40万元，占6.71%。（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市计划生育协会2024年财政拨款收支总预算155万元，比2023年财政拨款收支总预算增加0.71万元，主要原因是在职人员住房补贴及退休人员慰问金纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入155万元。（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出16.91万元，卫生健康支出125.43万元，住房保障支出12.65万元（公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市计划生育协会2024年一般公共预算当年拨款155万元，比2023年预算数增加0.71万元，主要原因是在职人员住房补贴及退休人员慰问金纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出16.91万元，占10.91%；卫生健康支出125.43万元，占80.92%；住房保障支出12.65万元，占8.17%（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.28万元，主要用于：缴纳2024年单位承担部分的职工基本养老保险，确保按政策规定缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.64万元，主要用于：缴纳2024年单位承担的职工职业年金，确保按政策规定缴费。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算数为120.05万元，主要用于：计划生育机构日常支出。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为10.4万元，主要用于：其他计划生育机构日常支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.09万元，主要用于：缴纳2024年单位承担部分的职工基本医疗保险，确保按政策规定缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.29万元，主要用于：缴纳2024年单位承担职工的公务员医疗补助，确保按政策规定缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.81万元，主要用于：缴纳2024年单位承担部分的职工住房公积金，确保按政策规定缴费。

（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市计划生育协会2024年一般公共预算基本支出155万元，其中：

人员经费128万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费16.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出（上述为举例，实际应根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市计划生育协会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费2024年预算

绵阳市计划生育协会2024安排公务接待费0.2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市计划生育协会2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市计划生育协会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，绵阳市计划生育协会的机关运行经费财政拨款预算为16.60万元，比2023年预算增加4.66万元，增加38.94%。主要原因是2024年增加非定额公用经费。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

绵阳市计划生育协会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市计划生育协会单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳市计划生育协会按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算10.4万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其他运转类项目2个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。