目录

 

第一部分 绵阳市中心血站概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市中心血站2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市中心血站2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市中心血站概况

一、职能简介

血站为公益性一类事业单位，血站的主要工作职责是根据《中华人民共和国献血法》《血站管理办法》，按照省人民政府、卫生健康委员会的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担血液储存的质量控制等工作。是我市唯一的政府举办采供血服务机构，承担着绵阳所辖五县三区一市130余家医疗机构临床用血供给。服务半径170余公里，服务人口548余万人。通过全站职工的共同努力，从1999年初开展街头流动采血至今，已实现全市临床用血全部来自于自愿无偿献血，成分输血比例达99.9%以上，已迈入全国无偿献血先进城市行列。

二、2024年重点工作

（一）夯实思想根基，凝心聚力推动党建高质量发展

始终把党建工作摆在首位，将党建引领贯穿于血站业务工作全过程。以深入实施行业党建质量提升为统揽，提高政治站位、夯实思想根基、建设一流队伍、凝聚组织合力、锤炼党性作风、压实主体责任、严格绩效管理，为奋力开创绵阳血站新局面提供坚强组织保障。进一步压紧压实全面从严治党主体责任和党风廉政建设和反腐败工作、意识形态工作，强化廉政警示教育，营造风清气正的采供血环境。

（二）树牢底线思维，压紧压实血站安全生产工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实国、省、市关于安全生产的各项决策部署，压紧压实安全责任。通过定期召开安全生产工作会议，开展安全生产工作培训和安全生产隐患排查等，落实落细血站消防、特种设备、医疗废物、公务用车、迁建项目建设、血液安全等隐患排查和风险分级管控“双重预防”机制，加强监督检查和跟踪问效，坚决防范遏制重大安全生产事故，千方百计确保人民生命财产安全，促进血站安全生产形势持续稳定。

（三）强化制度管理，坚持用制度管人管事

坚持“制度管人、流程管事”，不断补充完善站级管理文件，构建决策科学、执行坚决、监督有力的运行体系，形成知法依法、依法立规、依规决策、依规运行的工作格局，形成领导有力、分工明确、全员参与、考核到位的工作机制。进一步完善站级管理制度，包括考核制度和人力资源管理制度，同时加强制度学习和站内考核，确保各项制度落到实处，将考核结果作为科室选人用人依据。

（四）加强信息化建设，完善采供血管理

不断完善信息化管理相关制度，加强信息网络知识、采供血业务知识培训，提高计算机信息操作水平，强化信息录入、核对、更改、使用、保密、签名、授权、维护等管理，树立职工信息质量安全意识。

（五）把控各个环节，全力保障血液质量安全

持续做好各类血液制剂、关键物料、关键设备、工艺卫生监测，血液放行监控、报废血液审批、采供血过程监控，影响质量管理的“人、机、料、法、环、信”六大要素等过程管理；实施体系化的质量管理，持续监控改进，尽最大努力确保血液的质量安全。

定期开启备用酶免和核酸实验室血液检测工作，确保血液应急检测能力；继续开展乙肝、ALT 初复检比对复核工作，降低不合格血液报废率及检测成本；常态化做好试剂确认、室内质控、室间质评工作，确保血液检测结果可靠性。

继续完善血液制备信息联网工作，基本实现血液制备全过程信息索源，逐步实现成分血制备规范化、标准化、信息化的更高层次的管理；加强待检血液库存管理，严把血液出入库交接、隔离、放行、报废等关键环节。

严格按照SOP文件作业，环节紧密衔接，强化冷链控制，加强工作环境清洁消毒力度，确保血液储存安全。在医疗机构取血时，严格做到三核对三检查，核对所取血液血型、种类、数量，检查医疗机构运血箱清洁、是否分箱装载、冷源是否足够，对取血人员未按规定执行的，应当及时予以纠正，并反馈至相关医疗机构。

严格按《医疗废物管理条例》《医疗废物分类目录》2021版进行感染性和损伤性医疗废物的分类收集和交接；做好医疗废物及废水的收集和处置工作，并严格按照省、市卫生健康委要求将医疗废物纳入“医疗废物在线监管平台”在线监管，以及四川省生态环境厅“无废四川”数据填报，确保医疗废物管理规范。

强化科室职责，减少或杜绝除检测和血液自身原因造成血液非正常报废，将全站血液非正常报废质量目标严格控制在0.2%，并保持逐年下降态势。各业务科室不断强化血液非正常报废管控，质量管理科严格非正常报废血液的审批管理，以及非正常报废原因的追踪、分析、处理和考核工作；业务管理科加强预防血液非正常报废的培训、指导、协调和监管，以有效降低血液非正常报废的发生率。

不断完善财务制度，加强资金管理，严格财务审核程序，保证记账凭证附件齐全。完善单位内控体系，结合财务制度改革及内控制度要求更新完善相应的财务管理制度，增加预算内控信息化管理，进一步增强规范意识，确保资金使用管理更加规范。做好血站迁建项目资金的使用、管理，按照工程进度专项支付各项费用，做到专款专用。大力催收血款欠费回收工作，确保圆满完成全年上缴计划 。加强预算执行进度，确保血站预算、中央、省专项资金收入、支出预算执行率≧95%。

（六）提升服务质量，推动采供血事业高质量发展

一是优化献血环境。持续优化各献血点结构布局，营造温馨舒适的献血环境。二是优化献血流程。固定各采血点人员结构、定人定岗、定职定责，启用人脸识别身份信息核查系统方便献血。三是提升业务技能。通过开展岗位技术练兵，加强血站各类专业技术人员培训，特别是快检岗位的培训，切实提升专业知识和业务水平，力争乙肝复检报废率降至0.5%以内，转氨酶复检报废率降至1%以内。四是提升服务质量。通过“外培”，加强人员培训、美化服务形象、规范服务用语，打造标准化、规范化的服务模式，做好服务对象满意度测评；五是强化志愿者管理。不断壮大无偿献血志愿服务队伍建设，加强人员培训与管理，提升志愿者主动宣传、主动招募和服务意识，不断改善无偿献血志愿服务工作环境。六是加大与医疗机构沟通协作工作，尤其是血液库存较低期间，对出现的如家属用血、献血者用血、紧急用血等情况应及时保持信息互通，避免引发医患、患者与血站甚至医疗机构与血站之间的矛盾。七是加快血站人才队伍建设。通过公开招聘专业技术人员和加强单位在职职工培养，建立一支高素质、专业化人才队伍，提高采供血业务水平。八是继续做好无偿献血血费直接减免工作的推进落实，及时做好资料审核工作。九是加强宣传招募，积极探索宣传方式，多层次多角度开展群众喜闻乐见的宣传活动。

 

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳市中心血站

2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、单位收入总表（公开表1-1）

 

 

 

 

 

 

三、单位支出总表（公开表1-2）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

 

 

 

 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

 

 

 

 

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

 

 

 

 

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市中心血站

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入648.4万元、事业收入3593.41万元；支出包括：社会保障和就业支出308.39万元、卫生健康支出3821.64万元、住房保障支出111.79万元。绵阳市中心血站2024年收支总预算4241.81万元，比2023年收支预算总数增加384.62万元，主要原因是随着我国医疗体制改革和老龄化的逐步深入，临床血液需求不断增加，血液采集、制备、检测成本增加。

（一）收入预算情况

绵阳市中心血站2024年收入预算4241.81万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入648.4万元，占15.29%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入3593.41万元，占84.71%。

（二）支出预算情况

绵阳市中心血站2024年支出预算4241.81万元，其中：基本支出1746.9万元，占41.18%；项目支出2494.92万元，占58.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市中心血站2024年财政拨款收支总预算648.4万元，比2023年财政拨款收支总预算增加148.35万元，主要原因是本年人员、保险费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入648.4万元。支出包括：社会保障和就业支出203.99万元、 卫生健康支出408.82万元、 住房保障支出35.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市中心血站2024年一般公共预算当年拨款648.4万元，比2023年预算数增加148.35万元，主要原因是本年人员、保险费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 事业单位离退休132.82万元，占20.48%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出47.45万元，占7.32%； 机关事业单位职业年金缴费支出23.72万元，占3.66%； 采供血机构389.85万元，占60.12%； 事业单位医疗18.98万元，占2.93%； 住房公积金35.59万元，占5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为132.82万元，主要用于单位承担离退休人员经费。

2.一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为47.45万元，主要用于单位承担的基本养老保险。

3.一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为23.72万元，主要用于单位承担的职工职业年金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2024年预算数为389.85万元，主要用于：职工的工资福利支出、采供血业务日常公用经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算数为18.98万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

6.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为35.59万元，主要用于单位承担的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市中心血站2024年一般公共预算基本支出648.4万元，其中：

人员经费573.6万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、奖励金、  其他对个人和家庭的补助。

公用经费74.8万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市中心血站2024年“三公”经费财政拨款预算数9.7万元，其中：公务接待费4.85万元，公务用车购置及运行维护费4.85万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于其他血站、血液中心来站考察接待；用于上级部门或相关专家来站检查、调研、指导工作接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，救护车1辆。           2024年安排公务用车运行维护费4.85万元，主要用于12辆公务用车（另8辆车辆编制在绵阳市卫生健康委员会，实际为我站使用）燃油、维修、保险等方面支出，保障血站车辆担负全市辖三区一市五县10个固定献血点的血液采集、物料配送、各县医疗机构的血液运送等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市中心血站2024年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市中心血站2024年没有国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

血站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，绵阳市中心血站安排政府采购预算17.3万元，其中，政府采购货物预算17.3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市中心血站单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上大型设备14台。

2024年无部门预算非财政拨款安排车辆购置经费。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳市中心血站按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算2494.92万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类8个项目，涉及预算2494.92万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

名词解释：

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     

 

 

绵阳市中心血站

                               2024年2月5日