六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 绵阳市卫生健康委员会

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市卫生健康委员会2024年收支总预算4640.22万元，比2023年收支预算总数增加420.43万元，主要原因是报销直系亲属医疗用血及退费随报销政策普及使用医院直报系统而增加，无偿献血纪念品及营养品随着采血人数增长而增加；人员增加，行政运行费用增加。

（一）收入预算情况

绵阳市卫生健康委员会2024年收入预算4640.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1992.66万元，占42.94%；其他收入2647.56万元，占57.06%。

（二）支出预算情况

绵阳市卫生健康委员会2024年支出预算4640.22万元，其中：基本支出1633.46万元，占35.20%；项目支出3006.76万元，占64.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市卫生健康委员会2024年财政拨款收支总预算1992.66万元，比2023年财政拨款收支总预算增加452.69万元，主要原因是人员增加，行政运行费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1992.66万元；支出包括：社会保障和就业支出164.31万元、 卫生健康支出1716.84万元、 住房保障支出111.51万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市卫生健康委员会2024年一般公共预算当年拨款1992.66万元，比2023年预算数增加452.69万元，主要原因是人员增加，行政运行费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出164.31万元，占8.25%；卫生健康支出1716.84万元，占86.16%；住房保障支出111.51万元，占5.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为109.54万元，主要用于：市卫生健康委机关缴纳2024年单位承担的基本养老保险，确保按政策规定缴费。

2.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为54.77万元，主要用于：市卫生健康委机关缴纳2024年单位承担的职业年金，确保按政策规定缴费。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）  行政运行（项）2024年预算数为1275.01万元，主要用于：市卫生健康委机关2024年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为380.2万元，主要用于：市卫生健康委机关完成相关职责职能及市委、市政府安排的重点工作，确保工作顺利完成。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2024年预算数为29.8万元，主要用于：市卫生健康委机关支付2024年单位负担的基本医疗保险，确保按政策规定缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）2024年预算数为31.82万元，主要用于：市卫生健康委机关缴纳2024年单位承担的公务员医疗补助，确保按政策规定缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）2024年预算数为93.82万元，主要用于：市卫生健康委机关支付2024年单位负担的住房公积金，确保按政策规定缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出1303.46万元，其中：

人员经费1087.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费216.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市卫生健康委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于执行公务、省内外相关部门来绵交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作；参与市政府有关大型会议活动的接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。2023年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全市卫生应急、疾病及艾滋病防控、基本公共卫生服务项目、医疗机构及医疗人员管理、农村卫生工作、民族卫生、计划生育等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市卫生健康委员会2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市卫生健康委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，绵阳市卫生健康委员会的机关运行经费财政拨款预算为216.19万元，较2023年将项目经费中差旅费、培训费等6项资金调至非定额公用经费。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，项目经费中的差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费及物业管理费）

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市卫生健康委员会共有车辆11辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车9辆、老干部用车1辆。单位价值100万元以上大型设备8台。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳市卫生健康委员会按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算3006.76万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其他运转类项目24个，特定目标类项目1个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。