目录
第一部分 绵阳市第三人民医院概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 绵阳市第三人民医院2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市第三人民医院2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市第三人民医院概况
一、职能简介
绵阳市第三人民医院始建于1955年，系两所部队医院组建而成，医院坚持走专科和综合学科并进的发展道路，逐步从单一的精神病专科医院发展成为一所以脑系和老年医学为特色的三级甲等医院。
截止2023年底，院本部占地130亩，编制床位1200张，开放床位2060张，下辖高新分院、游仙分院两个分院；设有业务科室61个，拥有省级临床重点专科1个、市级临床重点专科5个，省、市级重点学（专）科37个。
医院近年来承担省级科研课题立项90余项、市级科研课题140余项，获部、省、市级科技成果奖60余项。是西南医科大学非直管附属医院，是重庆医科大学附属绵阳第二临床教学培训中心，是川北医学院、成都医学院、成都中医药大学、西南科技大学等高等院校的教学医院。已成为华西医院绵阳区域联盟中心医院，享有华西远程教学、会诊、查房、挂号等资源优势；与台湾马偕医院、中南大学湘雅二院、海军总医院等机构签订了战略合作协议，与电子科技大学、西南科技大学、成都信息工程学院等单位进行了良好的合作。
医院是国家药物临床试验机构（GCP）单位、国家自然科学基金依托单位、四川省博士后创新实践基地、四川省首批国家级住院医师规范化培训基地。主办有国内公开出版发行的国家科技核心期刊《四川精神卫生》杂志，下属有省司法厅注册的四川三益司法鉴定所。
多年来，医院荣获全国文明单位、全国百佳医院、全国工人先锋号、全国巾帼文明示范岗、全国卫生系统首批院务公开示范点、四川省五一劳动奖状集体、四川省基层党组织建设先进单位、四川省纪检监察先进集体、四川省对口帮扶藏区、彝区先进集体等荣誉称号100余项。
二、2024年重点工作
（一）牢固坚持党建领航和党业融合，改革创新达到新高度。充分发挥党建引领作用，加强干部队伍建设，弘扬清风正气，建设廉洁医院。
（二）重点聚焦内涵质量和安全发展，筑牢精细管理新效能。突出大质控体系顶层设计，夯实医疗质量安全服务根基，打造区域优势学科集群，加快高精尖技术攻坚。
（三）科学谋划人才强院和科教兴院，打造区域龙头新高地。突出“人才强院”发展战略，推进医教研协同发展，深化科研与临床深度融合。
（四）高效提升管理水平和运营效率，跑出内生动力加速度。建立科学管理长效机制，建立精细化绩效管理体系，加快智慧医院信息化建设，发挥后勤保障效应。
（五）深入推进医疗资源提质扩容，激发融合跨越新动力。统筹“一院三区”发展路径，擦亮精神卫生金字招牌，打造三医优质服务品牌。
第二部分 绵阳市第三人民医院
2024年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
单位收支总表 | |||
部门：绵阳市第三人民医院 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3,309.99 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 | 159,390.01 | 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 5,519.62 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 155,071.61 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 2,108.76 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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| 三十一、国库拨款专用 |
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本 年 收 入 合 计 | 162,700.00 | 本 年 支 出 合 计 | 162,700.00 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 162,700.00 | 支 出 总 计 | 162,700.00 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
单位收入总表 | ||||||||||||
部门：绵阳市第三人民医院 |
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 162,700.00 |
| 3,309.99 |
|
| 159,390.01 |
|
|
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|
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|
| 162,700.00 |
| 3,309.99 |
|
| 159,390.01 |
|
|
|
|
|
339608 | 绵阳市第三人民医院 | 162,700.00 |
| 3,309.99 |
|
| 159,390.01 |
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三、单位支出总表（公开表1-2）
单位支出总表 | |||||||||
部门：绵阳市第三人民医院 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 162,700.00 | 66,565.60 | 96,134.40 |
|
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| 162,700.00 | 66,565.60 | 96,134.40 |
|
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|
| 绵阳市第三人民医院 | 162,700.00 | 66,565.60 | 96,134.40 |
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208 | 05 | 02 | 339608 | 事业单位离退休 | 1,302.10 | 1,302.10 |
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208 | 05 | 05 | 339608 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,811.68 | 2,811.68 |
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208 | 05 | 06 | 339608 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,405.84 | 1,405.84 |
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210 | 02 | 01 | 339608 | 综合医院 | 153,946.94 | 57,812.54 | 96,134.40 |
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210 | 11 | 02 | 339608 | 事业单位医疗 | 1,124.67 | 1,124.67 |
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221 | 02 | 01 | 339608 | 住房公积金 | 2,108.76 | 2,108.76 |
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四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门：绵阳市第三人民医院 |
|
| 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 3,309.99 | 一、本年支出 | 3,309.99 | 3,309.99 |
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一般公共预算拨款收入 | 3,309.99 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 2,818.50 | 2,818.50 |
|
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 491.49 | 491.49 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 国库拨款专用 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门：绵阳市第三人民医院 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 3,309.99 | 3,309.99 |
|
|
|
|
|
| 3,309.99 | 3,309.99 |
|
|
|
|
| 绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 3,309.99 | 3,309.99 |
|
208 | 05 | 02 | 339 | 事业单位离退休 | 1,302.10 | 1,302.10 |
|
208 | 05 | 05 | 339 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 987.42 | 987.42 |
|
208 | 05 | 06 | 339 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 528.98 | 528.98 |
|
210 | 02 | 01 | 339 | 综合医院 | 491.49 | 491.49 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门：绵阳市第三人民医院 |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 2,834.99 | 2,834.99 |
|
|
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|
| 2,834.99 | 2,834.99 |
|
|
| 339608 | 绵阳市第三人民医院 | 2,834.99 | 2,834.99 |
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| 301 | 工资福利支出 | 1,516.40 | 1,516.40 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 987.42 | 987.42 |
|
301 | 08 | 3010802 | 事业机关事业单位基本养老保险缴费 | 987.42 | 987.42 |
|
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 528.98 | 528.98 |
|
301 | 09 | 3010902 | 事业职业年金缴费 | 528.98 | 528.98 |
|
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| 302 | 商品和服务支出 | 14.26 | 14.26 |
|
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.26 | 14.26 |
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| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,304.33 | 1,304.33 |
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303 | 01 | 30301 | 离休费 | 14.78 | 14.78 |
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303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,289.55 | 1,289.55 |
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八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门：绵阳市第三人民医院 | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 475.00 |
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| 475.00 |
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| 绵阳市第三人民医院 | 475.00 |
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| 综合医院 | 475.00 |
210 | 02 | 01 | 339608 | 复转精神病军人综合补助项目（市三医院） | 80.00 |
210 | 02 | 01 | 339608 | 重点学科建设项目（市三医院） | 50.00 |
210 | 02 | 01 | 339608 | 市医卫保障项目（市三医院） | 20.00 |
210 | 02 | 01 | 339608 | 处置突发公共卫生事件补助（市三医院） | 20.00 |
210 | 02 | 01 | 339608 | 省精神卫生中心综合补助项目（市三医院） | 130.00 |
210 | 02 | 01 | 339608 | 放射卫生监督实训基地建设项目（市三医院） | 50.00 |
210 | 02 | 01 | 339608 | 医疗技术科研项目（市三医院） | 15.00 |
210 | 02 | 01 | 339608 | 医学装备购置及维护项目（市三医院） | 110.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：绵阳市第三人民医院 |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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339608 | 绵阳市第三人民医院 |
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十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门：绵阳市第三人民医院 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：绵阳市第三人民医院 |
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|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门：绵阳市第三人民医院 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
单位预算项目绩效目标表（2024年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
| 96,134.40 |
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339608-绵阳市第三人民医院 | 复转精神病军人综合补助项目（市三医院） | 80.00 | 复转精神病军人综合补助项目用于保障在院复转精神病军人医疗救治、餐饮补助、生活护理等方面，更好为复转精神病军人服务。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 减轻政府负担，维持社会稳定 | 定性 | 良好 | 项 | 20 |
|
产出指标 | 数量指标 | 复转精神病军人救助数 | ≥ | 20 | 人 | 25 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 复转精神病军人及家属满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 复转精神病军人救治成本 | ＝ | 800000 | 元 | 15 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 20 |
| ||||
重点学科建设项目（市三医院） | 50.00 | 为进一步加大对在建学科人才建设、科研课题、技术创新的支持力度，争取需要验收和动态评审的学科顺利通过验收及评审。 | 产出指标 | 数量指标 | 重点学科建设（验收、动态管理、科技影响力评价） | ≥ | 13 | 个 | 25 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗质量水平 | 定性 | 提升 | 项 | 25 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 学科建设进步考核 | ≥ | 70 | 分 | 20 |
| ||||
市医卫保障项目（市三医院） | 20.00 | 该项目用于医卫保障对象医疗保健费用，包括检查，治疗，药品等费用。为社会提供更加优质高效的医卫保障健康服务，满足医疗保障对象的健康需求，保障工作持续提高。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入 | ＝ | 200000 | 元 | 15 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | ≥ | 50 | 项 | 20 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会反馈良好 | 定性 | 医疗保障对象的健康需求，保障工作质量持续提升 | 项 | 10 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | ＝ | 100 | % | 15 |
| ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 持续提升患者满意度 | 定性 | 提升 | 项 | 10 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| ||||
处置突发公共卫生事件补助（市三医院） | 20.00 | 该项目用于处置如新冠肺炎等突发公共卫生事件的医疗救治费用，包括检查、治疗、材料、药品及人员补助，同时开展灾害应急救援演练，提高突发公共卫生事件应急处理的快速反应能力。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响 | 定性 | 好 | 项 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 处置及时率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 处置突发时间成本（财政资金） | ＝ | 200000 | 元 | 10 |
| ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 卫生应急能力建设 | 定性 | 提升 | 项 | 10 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 处置突发公共事件次数 | ≥ | 5 | 次 | 20 |
| ||||
省精神卫生中心综合补助项目（市三医院） | 130.00 | 该项目用于省精神卫生中心综合建设，开展精神卫生医、教、研、防各项工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民心理健康素养 | 定性 | 提高 | 项 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提供7x24公益心理援助热线、社会心理服务信息平台、心理危机干预、心理健康科普宣传以及心理健康列车微信公众号服务 | 定性 | 优 | 项 | 10 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 年出院人次较上年增长 | ≥ | 5 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 开展全市严重精神障碍社会防治工作报告患病率 | ≥ | 5 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 精神疾病年门急诊诊疗较上年度增长 | ≥ | 10 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展精神卫生技术指导和人才培训工作 | ≥ | 4 | 次 | 10 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 精神科CMI值 | ≥ | 0.7 | 项 | 10 |
| ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度指标 | ≥ | 95 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| ||||
放射卫生监督实训基地建设项目（市三医院） | 50.00 | 该项目主要是不断规范、完善放射基地建设，为全市乃至全省放射诊疗工作人员、患者及公众提供放射卫生监督相关法律法规和放射防护知识实训教育、继教培训及参访，以期增强相关人员职业病防治意识和防治能力、增加广大民众的普法意识。培养基地青年师资5-10人，完成省（市）放射工作人员培训1000人，推进基地信息化建设工作以提升基地教学培训质量与效果。 | 产出指标 | 数量指标 | 基地建设个数 | ＝ | 1 | 个 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高防护意识，减少健康危害 | 定性 | 提高防护意识，减少危害 | 项 | 10 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 放射监督及放射工作人员相关执业行为规范 | 定性 | 优 | 项 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 派出师资培训 | ≥ | 5 | 人 | 15 |
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产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 95 | % | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 学员培训人数 | ≥ | 1000 | 人 | 15 |
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产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
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医疗技术科研项目（市三医院） | 15.00 | 该项目用于科研课题、技术创新的支持，争取需要验收和动态评审的学科顺利通过验收及评审、提升各级各类课题立项的数量和质量。预计2024年我院获批立项的省级课题3项、市厅级课题20项、局级课题30项，院级课题30-50项。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 优秀论文数 | ≥ | 35 | 篇 | 15 |
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效益指标 | 可持续发展指标 | 支持培养创新团队数量 | ≥ | 2 | 支 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 学术论文数量 | ≥ | 350 | 篇 | 15 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 支持培养研究生人数 | ≥ | 3 | 人 | 20 |
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医院药品耗材购置（市三医院） | 54,125.00 | 该项目满足临床医疗实际活动所需药品耗材，保证合理用药、用耗，降低药耗价格，让群众得到真真正正的实惠。规范药耗流通、使用各个环节，确保安全有效。 | 产出指标 | 质量指标 | 提供合格用药 | ＝ | 100 | % | 15 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入 | ＝ | 541250000 | 元 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 耗材零加成落实率 | ＝ | 100 | % | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 药品耗材采购及时率 | ＝ | 100 | % | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 耗材采购验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 耗材入库频次 | ≥ | 70000 | 次 | 5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 降低药耗价格 | 定性 | 降低 |
| 20 |
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医院基础设施建设项目（市三医院） | 17,016.00 | 该项目用于医院基础设施建设，包括房屋及建筑物建设、翻新、基建维修等相关建设，以满足医疗业务用房需求，不断提升患者满意度。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑工程综合利用率 | ＝ | 100 | % | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ＝ | 0 | % | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 项目完工率 | ＝ | 100 | % | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 设施设备正常运转 | ＝ | 100 | % | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 项目开工率 | ＝ | 100 | % | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入 | ＝ | 1.7016 | 亿元 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 建设（改建）工程数量 | ≥ | 7 | 项 | 15 |
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产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
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医院后勤保障服务项目（市三医院） | 3,550.30 | 该项目主要用于医院总务后勤服务采购、设施设备购置，以及非资本性小型维修维护工程服务，以及临床相关设施设备后勤保障服务。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 维护维修完工率 | ＝ | 100 | % | 25 |
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产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 15 |
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产出指标 | 数量指标 | 小型基础设施维修工程 | ≥ | 10 | 项 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入 | ＝ | 35503000 | 元 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护医院各项业务稳定开展 | 定性 | 完成目标 | 项 | 20 |
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智慧医院信息化建设项目（市三医院） | 2,354.25 | 依据国家文件精神，结合医院发展战略目标，提出医院信息化建设的远景、目标和战略，制定医院信息化的系统总体架构，统一建设规划和计划，满足医院长远发展需要，促进智慧医院三星测评、电子病历五级测评、互联互通四甲等测评工作，实现信息化最大限度应用，建设一个从信息源采集信息，以临床信息系统为基础，以病人为中心，以优质、高效、低耗为目标，集医院现代管理和医疗质量保证体系为一体的医院信息系统。 | 产出指标 | 数量指标 | 系统故障率 | ≤ | 1 | % | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 15 | 个 | 10 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入 | ＝ | 23542510 | 元 | 5 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
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产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 1 | 小时 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥ | 5 | 个 | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护相应时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | 150 | 万人次 | 10 |
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医学装备购置及维护项目（市三医院） | 8,178.30 | 该项目根据临床需求和现有设备的更新换代情况，合理规划和安排医疗设备的采购和更新工作。通过科学的规划和管理，可以确保医院设备的正常运行，提高医疗服务的质量和效率。 考虑到医院的临床需求、患者流量、设备更新周期、技术发展趋势、预算限制等同时，确保所采购设备的性能和质量符合医院的要求。通过科学的规划和管理，实现设备的合理配置和使用，提高医疗服务的水平和效果，为患者提供更好的诊疗体验和治疗效果。 | 产出指标 | 质量指标 | 安装设备验收合格率 | ＝ | 100 | % | 15 |
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产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 180 | 台 | 5 |
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产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 5 | % | 10 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ＝ | 100 | % | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置投入 | ＝ | 81782950 | 元 | 5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 95 | % | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 53 | % | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 项目完成 | ≤ | 1 | 年 | 5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ＝ | 100 | % | 10 |
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医疗服务与保障能力提升项目（市三医院） | 8,008.55 | 该项目用于保障医院日常运行，不断提升医疗服务水平与保障能力，满足临床医疗救治需求，提升患者满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 医院业务运行成本 | ＝ | 9081.17 | 万元 | 30 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 项目开展达到预期 | 定性 | 达到 | 项 | 20 |
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产出指标 | 时效指标 | 项目执行时效 | ≤ | 1 | 年 | 30 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
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教学培训促进医疗技术提升项目（市三医院） | 500.00 | 该项目主要是用作单位保障教学投入，包括教学设施设备完善及维护，重庆医科大学、西南医科大学、川北医学院、成都医学院等多所高等医学院校医学生培养、毕业后教育和继续医学教育，以及师资培养。积极参与医学事业发展人才培养工作，教学相长，以此不断促进医学专业技术人员能力与水平的提高，从而为区域民众健康提供后备人才及医疗保障。2024年主要完善教学设施及保障运行，培养见习、实习、本科教学、研究生教学、规培、进修等各类医疗、护理及医技人才1000余人。采取外送内培方式培养教学管理及教学师资300余人，顺利通过各级教学评估与检查，教学总体满意度达95%。 | 产出指标 | 数量指标 | 实训基地建设 | ＝ | 1 | 个 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 派出师资培训人数 | ≥ | 5 | 人 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % | 10 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入 | ＝ | 500 | 万元 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 培养医学人才 | ≥ | 1000 | 人 | 10 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 规范医疗活动行为，培养医疗后背人才 | 定性 | 持续完成 | 项 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提高区域医疗水平 | 定性 | 提高 | 项 | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 项目完成 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
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科研促进医疗技术提升项目（市三医院） | 687.00 | 该项目主要用于为进一步加大对在建学科人才建设、科研课题、技术创新的支持力度，争取需要验收和动态评审的学科顺利通过验收及评审，预计2024年我院获批立项的省级课题3项、市厅级课题20项、局级课题30项，院级课题30-50项。 | 产出指标 | 数量指标 | SCI收录 | ≥ | 35 | 篇 | 3 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 专著数量 | ≥ | 14 | 部 | 3 |
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产出指标 | 数量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 | ≥ | 45 | 篇 | 3 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 获得市级奖励 | ≥ | 6 | 项 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 研究报告数量 | ≥ | 6 | 项 | 3 |
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产出指标 | 数量指标 | 学术论文数量 | ≥ | 350 | 篇 | 3 |
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产出指标 | 数量指标 | 专利授权数 | ≥ | 40 | 项 | 3 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 支持培养创新团队数量 | ≥ | 2 | 支 | 5 |
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产出指标 | 数量指标 | 软件著作权登记数 | ≥ | 10 | 项 | 3 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入 | ＝ | 6870000 | 元 | 11 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 科研项目验收合格数 | ≥ | 8 | 项 | 5 |
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产出指标 | 数量指标 | 专利申请数 | ≥ | 70 | 项 | 3 |
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产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 12 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 优秀论文数 | ≥ | 2 | 篇 | 5 |
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产出指标 | 数量指标 | 发明专利授权数 | ≥ | 4 | 项 | 3 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 支持培养研究生人数 | ≥ | 3 | 人 | 5 |
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2024年度地方政府债券利息（市三医院） | 1,350.00 | 该项目预算用于偿还高新医院（肺病医院）及精神医学综合楼项目地债利息。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 还款及时性 | ≤ | 1 | 年 | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成 | ≤ | 1 | 年 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 地债规模 | ≥ | 4.81 | 亿元 | 10 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 基建项目投入 | ＝ | 1.37 | 亿元 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 建设项目个数 | ≥ | 2 | 个 | 10 |
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第三部分 绵阳市第三人民医院
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市第三人民医院（下简称三医院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三医院2024年收支总预算162,700.00万元，比2023年收支预算总数增加17,700.00万元，主要原因是事业收入预算增加。
（一）收入预算情况
三医院2024年收入预算162,700.00万元，其中：一般公共预算拨款收入3,309.99万元，占2.03%；事业收入159,390.01万元，占97.97%。
（二）支出预算情况
三医院2024年支出预算162,700.00万元，其中：基本支出66,565.60万元，占40.91%；项目支出96,134.40万元，占59.09%。
二、财政拨款收支预算情况说明
三医院2024年财政拨款收支总预算3,309.99万元，比2023年财政拨款收支总预算增加1,163.09万元，主要原因是财政拨款支出的离退休人员待遇预算增加1,282.79万元、其他商品和服务支出预算增加0.30万元、抚恤金预算减少120.00万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入3,303.99万元，支出包括：社会保障和就业支出2,818.50万元、 卫生健康支出491.49万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
三医院2024年一般公共预算当年拨款3,303.99万元，比2023年预算数增加1,163.09万元万元，主要原因是财政拨款支出的离退休人员待遇预算增加1,282.79万元、其他商品和服务支出预算增加0.30万元、抚恤金预算减少120.00万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3,303.99万元，占100.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1,302.10万元，主要用于：发放离休人员离休费及离退休人员补贴。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为987.42万元，主要用于：缴纳单位承担的基本养老保险。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为528.98万元，主要用于：缴纳单位承担的职业年金。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为491.49万元，主要用于：离休人员特需支出、离退休人员活动开展支出、复转精神病军人治疗及生活补贴、重点学科建设支出、市医卫保障支出、处置突发公共卫生事件支出、省精神卫生中心综合项目建设补支出、放射卫生监督实训基地建设支出、医疗技术科研支出、医学装备购置及维护支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
三医院2024年一般公共预算基本支出2,834.99万元，其中：人员经费2834.99万元，主要包括： 事业机关事业单位基本养老保险缴费987.42万元、事业职业年金缴费528.98万元、离休费14.78万元、其他对个人和家庭的补助1,289.55万元、其他商品和服务支出14.26万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
三医院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
三医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
三医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
三医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况
2024年，三医院安排政府采购预算14,995.03万元，其中，政府采购货物预算9,051.70万元；政府采购工程预算1,000.00万元；政府采购服务预算4,943.33万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，三医院共有车18辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车13辆。单位价值100万元以上大型设备120台。
2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费144.00万元，购置特种专业技术用车3辆。
2024年部门预算安排大型设备购置经费4,621.00万元，购置大型设备17台。
（四）预算绩效情况
2024年三医院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算96,134.40万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目16个，涉及预算96,134.40万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指医院开展医疗业务活动等方面支出。
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