三、单位支出总表（公开表1-2）

 

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

 

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

 

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 绵阳市卫生健康信息与技术中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市卫生健康信息与技术中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入553.08万元；支出包括：社会保障和就业支出41.62万元、卫生健康支出484.9万元、住房保障支出26.56万元。绵阳市卫生健康信息与技术中心2024年收支总预算553.08万元，比2023年收支预算总数增加87.16万元，主要原因是考核绩效、退休人员慰问经费纳入年初预算安排，以及新增卫生健康信息系统运维项目支出。

（一）收入预算情况

绵阳市卫生健康信息与技术中心2024年收入预算553.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入553.08万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；单位资金0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市卫生健康信息与技术中心2024年支出预算553.08万元，其中：基本支出351.46万元，占63.5%；项目支出201.62万元，占36.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市卫生健康信息与技术中心2024年财政拨款收支总预算553.08万元，比2023年财政拨款收支总预算增加87.16万元，主要原因是考核绩效、退休人员慰问纳入年初预算安排，以及新增卫生健康信息系统运维项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入553.08万元；本年政府性基金预算拨款收入0万元；本年国有资本经营预算拨款收入0万元；本年财政专户管理资金预算拨款收入0万元；本年单位资金预算收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出41.62万元、卫生健康支出484.9万元、住房保障支出26.56万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市卫生健康信息与技术中心2024年一般公共预算当年拨款553.08万元，比2023年预算数增加87.16万元，主要原因是考核绩效、退休人员慰问经费纳入年初预算安排，以及新增卫生健康信息系统运维项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出41.62万元，占7.5%；卫生健康支出484.9万元，占87.7%；住房保障支出26.56万元，占4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生管理事务支出（项）2024年预算数为476.62万元，主要用于：（1）保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费、公用支出；（2）开展卫生专业技术资格暨护士资格考试、执业医师资格考试、医疗事故鉴定、卫生计生数据监测评估、医疗机构等级评审服务、卫生健康信息系统运维项目等相关工作，确保年度绩效目标任务顺利完成。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.29万元，主要用于：为职工缴纳单位应承担的医疗保险，确保按政策规定缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为27.74万元，主要用于：为职工缴纳单位应承担的养老保险，确保按政策规定缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.87万元，主要用于：为职工缴纳单位应承担的职业年金，确保按政策规定缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.13万元，主要用于：为职工缴纳单位应承担的住房公积金，确保按政策规定缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为5.42万元，主要用于：为职工缴纳单位应承担的购房补贴，确保按政策规定缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市卫生健康信息与技术中心2024年一般公共预算基本支出351.46万元，其中：

人员经费304.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、工会经费、奖励金。

公用经费46.82万元，主要包括：办公费、公务接待费、物业管理费、公务用车运行维护费、电费、差旅费、水费、其他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市卫生健康信息与技术中心2024年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算持平。坚持贯彻落实中央省市有关厉行节约、反对浪费的精神，狠抓廉洁自律和勤俭节约的工作作风，严控“三公”经费使用范围、数量和标准。

2024年公务接待费计划用于中心开展各项公务活动，主要是各类医学考试、卫生健康信息化建设等相关工作督查、学习交流等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。坚持贯彻落实中央省市有关厉行节约、反对浪费的精神，严控“三公”经费预算支出。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车辆，其中：轿车1辆、旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。现有车辆经资产评估待报废处理，2023年已按程序申报更新配置轿车1辆。2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中心国家级医学考试、卫生健康信息化建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市卫生健康信息与技术中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市卫生健康信息与技术中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市卫生健康信息与技术中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，绵阳市卫生健康信息与技术中心安排政府采购预算64.42万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算64.42万元，主要用于市卫生健康信息系统安全运维服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市卫生健康信息与技术中心共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳市卫生健康信息与技术中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算201.62万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目6个，涉及预算201.62万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市卫生健康委员会拨入疫情防控工作经费。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目之外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）  其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。