四川绵阳四0四医院2024年单位预算_预算⁄决算

四川绵阳四0四医院2024年单位预算

发布时间：2024-02-22 信息来源：卫生健康委员会【字体：大中小】

第一部分四川绵阳四0四医院概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分四川绵阳四0四医院2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分四川绵阳四0四医院2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分四川绵阳四0四医院概况

一、职能简介

四川绵阳四0四医院为绵阳市卫生健康委员会下属二级预算单位，为公益二类事业单位。医院始建于1964年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，系川北医学院附属第二医院、绵阳市红十字医院、绵阳市传染病医院、绵阳市职业病医院。

二、2024年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的二十大精神，推动党中央国务院、省委省政府、市委市政府和市卫生健康委卫生健康政策和决策部署落地生效。围绕“患者满意第一，社会效益至上”宗旨，落实“四梁八柱”战略，奋力推进医院高质量发展，为建设中国科技城、推进成渝医疗副中心建设谱写新篇章。坚持瞄定医院建设总体目标，以提升医院综合服务能力为核心，以三级公立医院绩效考核为抓手，持续改善患者就医感受，让人民群众获得更高水平、更高效率、更高满意度的医疗卫生服务，促进健康绵阳建设，保障经济社会发展。

第二部分四川绵阳四0四医院

2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,018.50	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入	150,191.27	四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	4,215.31
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	147,480.12
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	1,514.33
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	153,209.77	本年支出合计	153,209.77
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	153,209.77	支出总计	153,209.77

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

153,209.77

3,018.50

150,191.27

153,209.77

3,018.50

150,191.27

339609

四川绵阳四0四医院

153,209.77

3,018.50

150,191.27

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	153,209.77	44,290.02	108,919.75
					153,209.77	44,290.02	108,919.75
				四川绵阳四0四医院	153,209.77	44,290.02	108,919.75
208	05	02	339609	事业单位离退休	1,136.65	1,136.65
208	05	05	339609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,019.11	2,019.11
208	05	06	339609	机关事业单位职业年金缴费支出	1,009.55	1,009.55
208	08	01	339609	死亡抚恤	50.00	50.00
210	02	01	339609	综合医院	146,672.48	37,752.73	108,919.75
210	11	02	339609	事业单位医疗	807.64	807.64
221	02	01	339609	住房公积金	1,514.33	1,514.33

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
部门：					金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,018.50	一、本年支出	3,018.50	3,018.50
一般公共预算拨款收入	3,018.50	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	2,514.39	2,514.39
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	504.11	504.11
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

部门：																																金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	3,018.50	3,018.50	3,018.50	2,530.50	488.00
				3,018.50	3,018.50	3,018.50	2,530.50	488.00
			四川绵阳四0四医院	3,018.50	3,018.50	3,018.50	2,530.50	488.00
			工资福利支出	1,377.74	1,377.74	1,377.74	1,377.74
301	08	339609	机关事业单位基本养老保险缴费	897.13	897.13	897.13	897.13
301	08	339609	事业机关事业单位基本养老保险缴费	897.13	897.13	897.13	897.13
301	09	339609	职业年金缴费	480.61	480.61	480.61	480.61
301	09	339609	事业职业年金缴费	480.61	480.61	480.61	480.61
			商品和服务支出	401.13	401.13	401.13	13.13	388.00
302	05	339609	水费	10.00	10.00	10.00		10.00
302	06	339609	电费	21.00	21.00	21.00		21.00
302	13	339609	维修（护）费	50.00	50.00	50.00		50.00
302	18	339609	专用材料费	4.00	4.00	4.00		4.00
302	99	339609	其他商品和服务支出	316.13	316.13	316.13	13.13	303.00
			对个人和家庭的补助	1,139.63	1,139.63	1,139.63	1,139.63
303	01	339609	离休费	26.09	26.09	26.09	26.09
303	99	339609	其他对个人和家庭的补助	1,113.54	1,113.54	1,113.54	1,113.54
			资本性支出	100.00	100.00	100.00		100.00
310	03	339609	专用设备购置	100.00	100.00	100.00		100.00

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
部门：					金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	3,018.50	3,018.50
					3,018.50	3,018.50
				绵阳市卫生健康委员会本级部门	3,018.50	3,018.50
208	05	02	339	事业单位离退休	1,136.65	1,136.65
208	05	05	339	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.13	897.13
208	05	06	339	机关事业单位职业年金缴费支出	480.61	480.61
210	02	01	339	综合医院	504.11	504.11

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,530.50	2,530.50
				2,530.50	2,530.50
		339609	四川绵阳四0四医院	2,530.50	2,530.50
		301	工资福利支出	1,377.74	1,377.74
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	897.13	897.13
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	897.13	897.13
301	09	30109	职业年金缴费	480.61	480.61
301	09	3010902	事业职业年金缴费	480.61	480.61
		302	商品和服务支出	13.13	13.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.13	13.13
		303	对个人和家庭的补助	1,139.63	1,139.63
303	01	30301	离休费	26.09	26.09
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,113.54	1,113.54

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	488.00
					488.00
				四川绵阳四0四医院	488.00
				综合医院	488.00
210	02	01	339609	处置突发公共卫生事件专项	10.00
210	02	01	339609	市传染病医院综合补助项目（含丰谷分院）	280.00
210	02	01	339609	医疗器械设备购置项目	100.00
210	02	01	339609	美沙酮项目	60.00
210	02	01	339609	医疗科研业务项目	25.00
210	02	01	339609	职业病医院项目	8.00
210	02	01	339609	市医卫保障项目	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

339609	四川绵阳四0四医院

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
			339609	四川绵阳四0四医院

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
339609	四川绵阳四0四医院

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
			339609	四川绵阳四0四医院

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2024年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门		108,919.75
339609-四川绵阳四0四医院	绵阳市公共卫生医疗中心建设项目	27,843.05	为提升我市应对公共卫生事件的救治能力，按照“规模适度、平战结合、西部一流、全省领先”的定位，高起点高质量规划项目建设，“平时”负责全市老年病医疗救治，主要开展心脑血管疾病、消化疾病、呼吸道疾病、肿瘤、骨关节、老年性精神疾病等疾病的防治；“战时”用于传染病和突发公共卫生事件救治，负责全市范围内传染病疑难重症救治、灾害及突发重大传染病疫情综合防控及处置等。	效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	＝	98	%	10
				产出指标	质量指标	完成各项质量安全运行指标	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	建设工程数量	＝	1	项	20
				效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	＝	98	%	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2024年设备、设计等投入	＝	27843.05	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	综合满意度	≥	90	%	10
	中国（绵阳）科技城疑难病症诊治能力提升工程建设项目	360.00	项目建成后将解决医院业务用房严重不足的困难，极大地改善医院现有诊疗环境，促进医院医疗配套设施更规范，使医院的医疗功能分区更加合理，综合医疗卫生服务能力得到提升，更好地履行国家三甲综合医院的公益责任。	效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	建设工程数量	＝	1	项	15
				效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥	98	%	10
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	2024年家具、设计等投入	＝	360	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成各项治疗安全运行指标	＝	100	%	15
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
	处置突发公共卫生事件专项	10.00	预计2024年医院处置新冠肺炎、流感、霍乱、手足口等突发公共卫生事件10余起的医疗救治工作。同时开展灾害应急救援演练和霍乱救治流程应急演练，及时、准确、全面地报告突发公共卫生事件，提高突发公共卫生事件应急处理的快速反应能力。	产出指标	质量指标	突发公共卫生事件处置及时率	≥	95	%	15
				效益指标	可持续影响指标	医院内部保障突发公共卫生事件快速响应	≤	2	小时	10
				效益指标	社会效益指标	医院内部应急演练覆盖范围	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	处置突发公共卫生事件成本	＝	10	万元	15
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				满意度指标	满意度指标	综合满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	处置突发公共卫生事件数量	≥	10	起	15
	市传染病医院综合补助项目（含丰谷分院）	280.00	按市编办下达的批复，由市财政给予280万元作为感染科及丰谷分院运行经费。以保障传染病医院医疗活动的正常开展，更好地为患者服务。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15
				成本指标	经济成本指标	水、电、维护、设施设备等成本	＝	280	万元	15
				效益指标	可持续影响指标	提升绵阳市传染病诊治能力，为及时应对突发传染病提供保障	定性	不断提升		10
				产出指标	质量指标	传染病救治率	≥	90	%	15
				产出指标	数量指标	传染病诊疗人次	≥	65000	人次	15
				满意度指标	满意度指标	综合满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	减少传染病传播，扩大传染病救治覆盖率	定性	不断提升		10
	医疗器械设备购置项目	6,085.89	本项目为四川绵阳四0四医院为满足医院日常运行，改善患者就医体验和进一步提高医院能力建设，满足广大患者诊疗需求，加快诊治效率，提高诊断准确率所需配置的设备和更换的配件。主要内容包括：1.医院日常运行和业务发展所需设备设施；2.电视、空调等一般设备；3.CT球管等维修配件；4.商务车一辆、监护型救护车二辆；医用干式胶片及配套自助打印服务等。申请资金总额6085.89万元，其中财政资金100万元。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	综合满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	15
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	600	台/套	15
				效益指标	社会效益指标	满足患者诊疗需求，加快诊治效率，提高诊断准确率	定性	不断提升		10
				产出指标	质量指标	设备采购规范率	＝	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	＝	6085.89	万元	10
	美沙酮项目	60.00	戒毒药物维持治疗是控制艾滋病在吸毒人群中传播的有效措施，通过对吸毒人员开展戒毒药物维持治疗，改变吸毒人员共用注射器吸毒的高危行为，有效地控制艾滋病在吸毒人群中的传播。每年预计可减少绵阳市海洛因用量约10千克，有效地萎缩毒品市场，减少与毒品相关的违法犯罪活动；恢复吸毒人员的家庭和社会功能，使吸毒人员逐渐戒除毒品，回归社会。	效益指标	社会效益指标	维持社会秩序，降低吸毒人群新发艾滋病感染率	≥	70	%	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
				产出指标	数量指标	工作人员数量	＝	7	人	10
				产出指标	数量指标	美沙酮药品数量	＝	1	批	15
				效益指标	可持续影响指标	降低吸毒人员犯罪率	定性	不断提升		10
				产出指标	质量指标	绵阳市美沙酮药品覆盖率	≥	80	%	15
				成本指标	经济成本指标	药品、水电、垃圾清运、设施设备等成本	＝	60	万元	10
				满意度指标	满意度指标	综合满意度	≥	90	%	10
	医疗科研业务项目	25.00	组织申报各级各类项目100余项；争取省卫健委重点学科（专科）建设项目2个、市卫健委重点学科（专科）建设项目1-2个；加强适宜技术推广及基地建设，继续组织申报2024年省级适宜技术项目；完成各级各类学术组织的任职申报及市级专委会主委单位开展工作的日常管理；专利申报/转化、文章发表、成果三方评价、成果报奖等。	满意度指标	满意度指标	综合满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	科研项目、重点学科建设验收合格率	≥	95	%	15
				成本指标	经济成本指标	科研研究成本	＝	25	万元	15
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	数量指标	医院科研论文发表数	≥	100	篇	15
				效益指标	社会效益指标	科研项目中标数、重点学科通过数	≥	15	项	10
				效益指标	可持续影响指标	创造科研成果、专利技术等	≥	10	项	10
	职业病医院项目	48.00	四0四医院将坚持以“预防为主、防治结合”的方针，坚持目标导向，强化能力建设，围绕职业病防治中心工作、重点任务，加强基础设施、学科能力、技术装备、人才队伍和信息化建设，逐步建设成为集职业病预防、诊断、治疗、康复、科研、教学于一体的职业病医院，并向周边职业病防治机构提供技术支撑，提升绵阳乃至川西北地区职业病防治的诊断救治等技术能力。	效益指标	社会效益指标	职业病健康检查人次	≥	200	人	10
				成本指标	经济成本指标	职业病医院运行经费	＝	48	万元	15
				效益指标	可持续影响指标	提升绵阳市职业病防治的诊断救治等技术能力，向周边职业病防治机构提供技术支撑	定性	不断提升		10
				满意度指标	满意度指标	综合满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15
				产出指标	质量指标	职业病防治率	≥	80	%	15
				产出指标	数量指标	职业病医院职工人数	≥	19	人	15
	市医卫保障项目	5.00	预计2024年度医院完成上级安排的医卫保障任务20余起，保健服务对象200余人。用于医卫保障对象医疗保健费用，包括检查、治疗、药品等费用。为社会提供更加全面的优质、高效的医卫保障健康服务和医疗服务，满足医疗保障对象的健康需求，保障工作持续提高。	效益指标	可持续影响指标	提供更加全面的优质、高效的医卫保障健康服务和医疗服务	定性	不断提升		10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医卫保障服务人次	≥	200	人次	10
				产出指标	数量指标	医卫保障任务数	≥	20	次	15
				产出指标	质量指标	任务完成率	＝	100	%	15
				满意度指标	满意度指标	综合满意度	≥	90	%	10
成本指标				经济成本指标	医卫保障任务成本	＝	5	万元	15
医疗服务专用材料	44,390.00	医院开展医疗服务活动消耗必需的卫生材料、药品、低耗品等。其中：卫生材料24390万元、药品19000万元、其他材料、低值易耗品1000万元。以保证医院医疗活动的正常开展。	成本指标	经济成本指标	药品成本	＝	19000	万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	西药、中成药等品种	≥	500	种	5
			产出指标	数量指标	其他材料、低值易耗品品种	≥	200	种	5
			成本指标	经济成本指标	其他材料、低值易耗品成本	＝	1000	万元	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	卫生材料成本	＝	24390	万元	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障居民身体健康，提供优质医疗服务	定性	不断提升		10
			产出指标	质量指标	采购合格率	≥	98	%	15
			满意度指标	满意度指标	综合满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	卫生材料品种	≥	1000	种	5
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	患者接诊救治率	≥	95	%	10
信息系统构建	910.26	为提高医院管理水平及信息化建设需要，2024年医院拟进行更换HIS系统、信息系统等级测评、商业密码测评、服务器运维系统等信息系统建设项目共910.26万元。加快医院信息反应速度，提高内部外部信息共享层次，进一步提高医院信息能力建设，更好地满足医院日常运行。	产出指标	质量指标	信息系统采购规范率	＝	100	%	15
			效益指标	社会效益指标	系统建设测评合格率	≥	98	%	10
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年	10
			成本指标	经济成本指标	信息系统建设成本	＝	910.26	万元	15
			满意度指标	满意度指标	综合满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	信息系统建设软件及硬件	≥	400	台/套	15
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标
基础设施修购	20,959.95	为改善就医及诊疗环境、进一步提高医院的救治能力，对院本部、职业病医院进行装饰装修，总投资约2.1亿元。	满意度指标	满意度指标	综合满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	数量指标	建设工程项目	＝	1	个	10
			效益指标	可持续影响指标	工程综合利用率	≥	98	%	10
			成本指标	经济成本指标	工程项目成本	＝	209599500	元	15
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	15
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	装饰装修工程数量	≥	10	个	10
医疗业务运行项目	3,037.00	2024年预计总诊疗人次达到90万人次，出院人次达到6.5万人次。预算水电费、燃气费、维修维护费、宣传费、租赁费等，以保证医院医疗活动的正常运行，为患者提供更好的医疗服务。	产出指标	数量指标	满足医院运转数量	≥	6	项	15
			产出指标	质量指标	医院运转效率	≥	95	%	15
			效益指标	社会效益指标	提供优质医疗服务，提升绵阳市基本医疗水平	定性	不断提升		20
			满意度指标	满意度指标	综合满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标
			成本指标	经济成本指标	医院水电、维修维护等运行成本	＝	3037	万元	15
住院医师及护士规范化培训项目	2,415.60	按照国家住院医师培训要求，医院作为培训基地，每年在培人数约356人（含专硕接轨研究生56人），年支出学员工资、绩效、保险及其他培训经费预计2520万元。中央资金补助每人每年3万元（不含专硕接轨研究生），2024年预计补助900万元，医院自有资金支出预计1620万元。按照国家专科医师培训要求，医院作为培训基地，每年在培人数约10人，年支出学员工资、绩效、保险及其他培训经费预计100万元。专科医师无中央补助资金，医院自有资金支出预计100万元。医院作为院内技师规范化培训基地，每年在培人数约16人，每人支出5万元，医院自有资金支出预计80万元。按照四川省护士规范化培训要求，医院作为培训基地，基地容量120人，年支出615.6万元。此项目旨在培养适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，逐步加强卫生人才队伍建设，提高医疗卫生工作质量和水平。	成本指标	经济成本指标	专科医师规范化培训	＝	100000	元/人年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	15
			满意度指标	满意度指标	综合满意度	≥	85	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	培训人员业务能力	定性	大幅提升		10
			效益指标	社会效益指标	规范化培训结业人次	≥	100	人	10
			成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训	＝	40000	元/人年	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	护士规范化培训	＝	51300	元/人年	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	院内技师规范化培训	＝	50000	元/人年	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	数量指标	规范化培训招收完成率	≥	90	%	15
银行贷款利息项目	750.00	为保障医院业务活动的正常开展，需向金融机构借入流动资金4000万元，年利率3%，利息费用约120万元；德国政府贷款余额1500万元人民币，年利息费用约人民币50万元；中国疑难病症诊治能力提升项目专项债券2020年下拨5000万，2021年下拨7000万元，2023年下拨5000万元，预计2024年下拨3000万元，合计2亿元，利息费用约人民币580万元，三项合计应支付利息750万元。	产出指标	质量指标	贷款合同签订规范率	＝	100	%	15
			成本指标	经济成本指标	流动资金银行贷款利息	＝	120	万元	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	德国政府贷款利息	＝	50	万元	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	贷款建设工程使用年限	≥	50	年	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标
			产出指标	数量指标	银行贷款数量	＝	3	项	15
			满意度指标	满意度指标	综合满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	贷款购置设备使用年限	≥	6	年	10
			成本指标	经济成本指标	地方政府性专项债券利息	＝	580	万元	5	正向指标
出国出境交流项目	240.00	1.在四川省外事办统筹安排下，我院医师拟分赴美国、英国、意大利、荷兰、日本进行专业研修，为我市培养相关医疗业务人才，提升理论及技术水平，有利于现有业务水平的提高和发展。2.加强两岸在医疗卫生领域的研讨交流，学习台湾地区在诊疗和医疗机构运营管理领域的先进经验和优秀做法，进一步提升医院管理水平，促进高质量发展和高效运营，不断提高我院专业技术人员的诊疗和管理水平，增强医院服务水平。我院拟计划在2024年组织相关人员赴台与当地医疗机构就医院的管理模式、建设规划、运营管理、特色优势医疗技术等方面开展学习交流，实现互学互鉴，合作共赢。	产出指标	数量指标	赴海外研修人数、赴台交流人数	≤	70	人	15
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	提升医院管理水平，促进高质量发展和高效运营，不断提高我院专业技术人员的诊疗水平。	定性	不断提升		10
			成本指标	经济成本指标	赴海外研修成本	＝	90	万元	10
			成本指标	经济成本指标	赴台交流成本	＝	150	万元	10
			产出指标	质量指标	任务完成率	≥	95	%	15
			效益指标	社会效益指标	赴海外研修人员结业率	≥	98	%	10
			满意度指标	满意度指标	综合满意度	≥	90	%	10
绵阳市公共卫生医疗中心建设项目专项债券利息	1,500.00	为提升我市应对公共卫生事件的救治能力，按照“规模适度、平战结合、西部一流、全省领先”的定位，高起点高质量规划项目建设，“平时”负责全市老年病医疗救治，主要开展心脑血管疾病、消化疾病、呼吸道疾病、肿瘤、骨关节、老年性精神疾病等疾病的防治；“战时”用于传染病和突发公共卫生事件救治，负责全市范围内传染病疑难重症救治、灾害及突发重大传染病疫情综合防控及处置等。	效益指标	可持续影响指标	专项债券建设工程使用年限	≥	50	年	10
			满意度指标	满意度指标	综合满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15
			产出指标	质量指标	专项债券工程完成各项质量安全运行指标	＝	100	%	15
			成本指标	经济成本指标	地方政府性专项债券利息	＝	1500	万元	15
			产出指标	数量指标	使用专项债券建设工程数量	＝	1	项	15
			效益指标	社会效益指标	专项债券工程综合利用率	≥	98	%	10

第三部分四川绵阳四0四医院

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川绵阳四0四医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四0四医院2024年收支总预算153209.77万元，比2023年收支预算总数增加26709.77万元，主要原因是绵阳市公共卫生医疗中心及中国疑难病症诊治能力提升两个项目完工，医院业务量预计增长。

（一）收入预算情况

四0四医院2024年收入预算153209.77万元，其中：一般公共预算拨款收入3018.5万元，占1.97%；事业收入150191.27万元，占98.03%。

（二）支出预算情况

四0四医院2024年支出预算153209.77万元，其中：基本支出44290.02万元，占28.91%；项目支出108919.75万元，占71.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四0四医院2024年财政拨款收支总预算3018.5万元，比2023年财政拨款收支总预算增加1060.79万元，主要原因是增加退休人员补贴。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3018.5万元；支出包括：社会保障和就业支出2514.39万元、卫生健康支出504.11万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四0四医院2024年一般公共预算当年拨款3018.5万元，比2023年预算数增加1060.79万元，主要原因是增加退休人员补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2514.39万元，占83.30%；卫生健康支出504.11万元，占16.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1136.35万元，主要用于：离休人员离休费，退休人员补贴，保障资金及时足额发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2024年预算数为897.13万元，主要用于：在编人员养老保险缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为480.61万元，主要用于：在编人员职业年金缴纳。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为504.11万元，主要用于：离退休活动费，保障每年离退休人员的活动经费；630人员困难补助，每月及时足额发放补助；市传染病医院综合补助项目（含丰谷病区）项目、医疗器械设备购置项目、医疗科研业务项目、市医卫保障项目、处置突发公共卫生事件专项、美沙酮项目、职业病医院项目，主要是承担起医院公益性责任，开展科学研究，有效应对突发公共卫生事件，维护社会秩序。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四0四医院2024年一般公共预算基本支出2530.50万元，其中：

人员经费2530.50万元，主要包括：事业单位基本养老保险缴费、事业职业年金缴费、其他商品和服务支出、离休费、其他对个人和家庭的补助(630人员困难补助、退休人员补贴)。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四0四医院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

四0四医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四0四医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川绵阳四0四医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2024年，四0四医院安排政府采购预算57555.09万元，其中，政府采购货物预算29995.55万元；政府采购工程预算20959.95万元；政府采购服务预算6599.59万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四0四医院共有车辆15辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、特种专业技术用车11辆。单位价值100万元以上大型设备70台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费145万元，购置定向保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。

2024年部门预算安排大型设备购置经费12540万元，购置医疗大型设备56台（套）。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2024年四0四医院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算108919.75万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目15个，涉及预算80716.70万元；特定目标类项目2个。

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指市卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

7.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。