十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市中心医院

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市中心医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市中心医院2024年收支总预算282,863.04万元，比2023年收支预算总数增加7,420.80万元，主要原因是我院2024年预计建设第三住院大楼、综合楼等项目建设投入增加。

（一）收入预算情况

绵阳市中心医院2024年收入预算282,863.04万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入4,324.31万元，占1.53%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入240,000.00万元，占84.85%；其他收入38,538.73万元，占13.62%，其中其他收入28,538.73万元为使用医院自有资金累计盈余。

（二）支出预算情况

绵阳市中心医院2024年支出预算282,863.04万元，其中：基本支出109,260.86万元，占38.63%；项目支出173,602.18万元，占61.37%；

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市中心医院2024年财政拨款收支总预算4,324.31万元，比2023年财政拨款收支总预算增加1,702.04万元，主要原因是本年新增退休人员慰问预算费用1696.45万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4,324.31万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、；支出包括：社会保障和就业支出3,825.95万元、卫生健康支出498.36万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市中心医院2024年一般公共预算当年拨款4,324.31万元，比2023年预算数增加1,702.04万元，主要原因是本年新增退休人员慰问预算费用1696.45万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3,825.95万元，占88.48%；卫生健康支出498.36万元，占11.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1,759.84万元，主要用于：离休人员离休待遇发放及退休人员慰问金等，绩效目标为根据上级要求保障离退休人员待遇。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,345.38万元，主要用于：在编人员基本养老保险缴费支出。绩效目标为保障和稳定医务人员社保待遇。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为720.73万元，主要用于：主要用于在编人员职业年金缴费支出。绩效目标为保障医务人员年金待遇。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为498.36万元，主要用于：主要用于购置专用设备、医疗业务专用材料及其他商品服务支出。绩效目标为保障医疗卫生事业开展，履行公立医院的社会责任和营运责任，积极推进城市公立医院综合改革，提高医疗技术及水平，对口支援边远山区医疗卫生事业，培养医学人才，改善患者就医体验，减轻患者就医负担，推进健康绵阳建设。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市中心医院2024年一般公共预算基本支出3,864.31万元，其中：

人员经费3,864.31万元，主要包括：工资福利支出、职业年金缴费、养老保险缴费、商品和服务支出、离休费、抚恤、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市中心医院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市中心医院2024年政府性基金预算支出0万元，

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市中心医院2024年国有资本经营预算支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市中心医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，绵阳市中心医院安排政府采购预算41,252.30万元，其中，政府采购货物预算23,821.00万元；政府采购工程预算4,170.00万元；政府采购服务预算13,261.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市中心医院共有车辆10辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备245台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排大型设备购置经费3,025万元，购置医用X线诊断设备、医用激光仪器及设备、信息设备等大型设备15台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳市中心医院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算178,852.78万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目21个，涉及预算161,182.78万元；特定目标类项目6个。

 

 

 

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7.“三公”经费：纳入市级预算管理的“三公”经费，是指市级预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。