绵阳市疾病预防控制中心2024年单位预算_预算⁄决算

绵阳市疾病预防控制中心2024年单位预算

发布时间：2024-02-22 信息来源：卫生健康委员会【字体：大中小】

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分绵阳市疾病预防控制中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分绵阳市疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绵阳市疾病预防控制中心

概况

一、绵阳市疾控中心职能简介

1、负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

2、负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3、负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4、负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5、负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6、负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

7、负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

8、负责其他疾病预防控制工作。

二、2024年重点工作

（一）强化疾控能力建设。持续推进疾控机构四化建设，深入实施医防融合，推动全市疾控机构等级评审和检验检测机构资质认定，保持以党建引领为核心，人才队伍建设、项目建设和科研创新为支撑的“1+3”模式不变，推动疾控机构高质量发展。

（二）抓牢抓实业务工作。持续做好传染病多点监测预警，强化传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗“四早”措施。以艾滋病、结核病等为重点，落实重大传染病防控策略，提高检测发现率、治疗覆盖率和治疗成功率。强化疫苗管理和接种服务，推进全市数字化预防接种门诊建设。加强慢性病综合防控，推进疾病早期筛查和早诊早治。积极开展饮用水水质、空气污染（雾霾）、学生近视等健康影响因素监测。

（三）助力疾控体系改革。进一步领会疾控机构改革重要意义，把握新时代疾控工作的使命任务，协同市委编办、市卫健委厘清改革后机构主要职责履行、内设机构设置、人员编制配备等情况，为持续深化疾病预防控制体系改革、筑牢公共卫生体系蓄能助力。

第二部分

绵阳市疾病预防控制中心

2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,467.50	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	375.31
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	2,840.58
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	251.61
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	3,467.50	本年支出合计	3,467.50
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	3,467.50	支出总计	3,467.50

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

3,467.50

3,467.50

339604

绵阳市疾病预防控制中心

3,467.50

三、单位支出总表（公开表1-2）

									表1-2
部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	3,467.50	3,150.50	317.00
					3,467.50	3,150.50	317.00
				绵阳市疾病预防控制中心	3,467.50	3,150.50	317.00
208	05	05	339604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.21	250.21
208	05	06	339604	机关事业单位职业年金缴费支出	125.10	125.10
210	04	01	339604	疾病预防控制机构	2,767.25	2,450.25	317.00
210	11	02	339604	事业单位医疗	73.33	73.33
221	02	01	339604	住房公积金	206.74	206.74
221	02	03	339604	购房补贴	44.87	44.87

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

								表2
财政拨款收支预算总表
部门：							金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	3,467.50		一、本年支出	3,467.50	3,467.50
一般公共预算拨款收入	3,467.50		一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入			外交支出
国有资本经营预算拨款收入			国防支出
一、上年结转			公共安全支出
一般公共预算拨款收入			教育支出
政府性基金预算拨款收入			科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入			文化旅游体育与传媒支出
			社会保障和就业支出	375.31	375.31
			社会保险基金支出
			卫生健康支出	2,840.58	2,840.58
			节能环保支出
			城乡社区支出
			农林水支出
			交通运输支出
			资源勘探工业信息等支出
			商业服务业等支出
			金融支出
			援助其他地区支出
			自然资源海洋气象等支出
			住房保障支出	251.61	251.61
			粮油物资储备支出
			国有资本经营预算支出
			灾害防治及应急管理支出
			其他支出
			债务还本支出
			债务付息支出
			债务发行费用支出
			抗疫特别国债安排的支出
			国库拨款专用

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

																																	表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	3,467.50	3,467.50	3,467.50	3,150.50	317.00
				3,467.50	3,467.50	3,467.50	3,150.50	317.00
			绵阳市疾病预防控制中心	3,467.50	3,467.50	3,467.50	3,150.50	317.00
			工资福利支出	2,421.38	2,421.38	2,421.38	2,421.38
301	01	339604	基本工资	596.22	596.22	596.22	596.22
301	01	339604	事业基本工资	596.22	596.22	596.22	596.22
301	02	339604	津贴补贴	59.95	59.95	59.95	59.95
301	02	339604	事业津贴补贴	59.95	59.95	59.95	59.95
301	07	339604	绩效工资	1,079.74	1,079.74	1,079.74	1,079.74
301	08	339604	机关事业单位基本养老保险缴费	250.21	250.21	250.21	250.21
301	08	339604	事业机关事业单位基本养老保险缴费	250.21	250.21	250.21	250.21
301	09	339604	职业年金缴费	125.10	125.10	125.10	125.10
301	09	339604	事业职业年金缴费	125.10	125.10	125.10	125.10
301	10	339604	职工基本医疗保险缴费	73.33	73.33	73.33	73.33
301	10	339604	事业职工基本医疗保险缴费	73.33	73.33	73.33	73.33
301	12	339604	其他社会保障缴费	12.51	12.51	12.51	12.51
301	12	339604	事业其他社会保障缴费	12.51	12.51	12.51	12.51
301	13	339604	住房公积金	206.74	206.74	206.74	206.74
301	13	339604	事业住房公积金	206.74	206.74	206.74	206.74
301	99	339604	其他工资福利支出	17.56	17.56	17.56	17.56
			商品和服务支出	754.35	754.35	754.35	455.55	298.80
302	01	339604	办公费	10.90	10.90	10.90	10.00	0.90
302	02	339604	印刷费	10.80	10.80	10.80		10.80
302	05	339604	水费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00
302	06	339604	电费	60.00	60.00	60.00	24.00	36.00
302	07	339604	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00
302	09	339604	物业管理费	100.00	100.00	100.00	100.00
302	11	339604	差旅费	37.00	37.00	37.00	37.00
302	13	339604	维修（护）费	74.60	74.60	74.60	25.00	49.60
302	15	339604	会议费	4.00	4.00	4.00	4.00
302	16	339604	培训费	36.50	36.50	36.50	36.50
302	17	339604	公务接待费	3.80	3.80	3.80	3.80
302	18	339604	专用材料费	71.10	71.10	71.10		71.10
302	26	339604	劳务费	68.00	68.00	68.00	60.00	8.00
302	27	339604	委托业务费	6.00	6.00	6.00		6.00
302	28	339604	工会经费	22.91	22.91	22.91	22.91
302	29	339604	福利费	17.89	17.89	17.89	17.89
302	31	339604	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00	22.00
302	39	339604	其他交通费用	12.00	12.00	12.00	12.00
302	99	339604	其他商品和服务支出	184.85	184.85	184.85	70.45	114.40
			对个人和家庭的补助	273.58	273.58	273.58	273.58
303	05	339604	生活补助	0.72	0.72	0.72	0.72
303	99	339604	其他对个人和家庭的补助	272.86	272.86	272.86	272.86
			资本性支出	18.20	18.20	18.20		18.20
310	02	339604	办公设备购置	18.20	18.20	18.20		18.20

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	3,467.50	3,467.50
					3,467.50	3,467.50
				绵阳市卫生健康委员会本级部门	3,467.50	3,467.50
208	05	05	339	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.21	250.21
208	05	06	339	机关事业单位职业年金缴费支出	125.10	125.10
210	04	01	339	疾病预防控制机构	2,767.25	2,767.25
210	11	02	339	事业单位医疗	73.33	73.33
221	02	01	339	住房公积金	206.74	206.74
221	02	03	339	购房补贴	44.87	44.87

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,150.50	2,798.78	351.72
				3,150.50	2,798.78	351.72
		339604	绵阳市疾病预防控制中心	3,150.50	2,798.78	351.72
		301	工资福利支出	2,421.38	2,421.38
301	01	30101	基本工资	596.22	596.22
301	01	3010102	事业基本工资	596.22	596.22
301	02	30102	津贴补贴	59.95	59.95
301	02	3010202	事业津贴补贴	59.95	59.95
301	07	30107	绩效工资	1,079.74	1,079.74
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.21	250.21
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	250.21	250.21
301	09	30109	职业年金缴费	125.10	125.10
301	09	3010902	事业职业年金缴费	125.10	125.10
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	73.33	73.33
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	73.33	73.33
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.51	12.51
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	12.51	12.51
301	13	30113	住房公积金	206.74	206.74
301	13	3011302	事业住房公积金	206.74	206.74
301	99	30199	其他工资福利支出	17.56	17.56
		302	商品和服务支出	455.55	103.83	351.72
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	24.00		24.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	100.00		100.00
302	11	30211	差旅费	37.00		37.00
302	13	30213	维修（护）费	25.00		25.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	36.50		36.50
302	17	30217	公务接待费	3.80		3.80
302	26	30226	劳务费	60.00	60.00
302	28	30228	工会经费	22.91	22.91
302	29	30229	福利费	17.89	17.89
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	39	30239	其他交通费用	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	70.45	3.03	67.42
		303	对个人和家庭的补助	273.58	273.58
303	05	30305	生活补助	0.72	0.72
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	272.86	272.86

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	317.00
					317.00
				绵阳市疾病预防控制中心	317.00
				疾病预防控制机构	317.00
210	04	01	339604	突发公共卫生事件应急准备与处置项目	56.20
210	04	01	339604	监测检验和试剂成本支出项目	50.60
210	04	01	339604	实验室仪器设备维修维护项目	80.00
210	04	01	339604	疾控系统标准化建设项目（检验检测机构资质、食品检测机构资质认定复评审）	11.90
210	04	01	339604	艾滋病综合防治项目（含艾滋病人员免费检测治疗及公安“三所”性病艾滋病人员免费检测）	8.20
210	04	01	339604	结核病、霍乱、血吸虫等各类传染病、地方病的检测防治项目经费	9.10
210	04	01	339604	生活饮用水及食品安全风险监测项目	2.00
210	04	01	339604	学校卫生、儿童青少年近视等调查项目	7.00
210	04	01	339604	病媒生物监测及国家卫生城市（绵阳）病媒生物专项复审、效果评估项目经费	18.70
210	04	01	339604	开展健康教育与健康促进活动项目	37.30
210	04	01	339604	慢病监测及慢病管理项目	6.00
210	04	01	339604	人才队伍建设项目资金	5.00
210	04	01	339604	健康知识科普宣传项目	25.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	25.80		22.00		22.00	3.80
		25.80		22.00		22.00	3.80
339604	绵阳市疾病预防控制中心	25.80		22.00		22.00	3.80

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）


部门预算项目绩效目标表（2024年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门		317.00
339604-绵阳市疾病预防控制中心	突发公共卫生事件应急准备与处置项目	56.20	降低对社会、政治、经济的影响，保障人民群众身体健康与生命安全，完成突发公共卫生事件、传染病疫情监测、处置工作。应急演练、技能竞赛1次，大型活动公共卫生保障10次，突发公共卫生事件检测2000份突发公共卫生事件资料印制6000份，应急个人装置购置70套，消杀药品60件，消杀面积10000平方米，个人防护装备1000件。	产出指标	数量指标	应急个人装备购置	＝	70	套	4
				产出指标	数量指标	个人防护装备购置	＝	1000	件	4
				产出指标	数量指标	突发公共卫生事件资料印制	＝	6000	份	4
				产出指标	时效指标	项目执行时效	＝	1	年	10
				产出指标	数量指标	消杀劳务费	＝	10000	平方米	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合测评满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	确保突发公共卫生事件早发现、早处置，突发事件处置规范、及时。做好各类传染病疫情防控工作。	定性	好	项	20
				产出指标	数量指标	突发公共卫生事件检测	＝	2000	份	4
				产出指标	数量指标	大型活动公共卫生保障	＝	10	次	3
				产出指标	数量指标	消杀药品购置	＝	60	件	4
				产出指标	数量指标	应急演练、技能竞赛	＝	1	次	3
				成本指标	经济成本指标	应急事件处置、医卫保障等	＝	56.2	万元	20
	监测检验和试剂成本支出项目	50.60	预计完成抗体水平监测（5种国家免疫规划疫苗）（1050人份）、麻疹风疹监测150人份；2、食品风险监测50份、饮用水监测120份；3、公共场所健康危害因素监测40户、学生健康危害因素与控制10户，4、职业卫生检测10家、放射卫生检测10家；5、消毒效果监测18家。	产出指标	数量指标	医疗机构消毒效果	＝	18	家	4
				效益指标	社会效益指标	确保突发公共卫生事件早发现、早处置，突发事件处置规范、及时。做好各类传染病疫情防控工作。	定性	好	项	20
				产出指标	时效指标	项目执行时间	＝	1	年	10
				产出指标	数量指标	学生健康危害因素监测与控制	＝	10	户	3
				成本指标	经济成本指标	完成各类检测任务	＝	50.6	万元	20
				产出指标	数量指标	公共场所健康危害因素监测	＝	40	户	4
				产出指标	数量指标	抗体水平监测	＝	1050	份	4
				产出指标	数量指标	食品风险监测	＝	50	份	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合测评满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	职业危害场所检测	＝	10	家	4
				产出指标	数量指标	放射诊疗机构放射性危害检测	＝	10	家	4
				产出指标	数量指标	饮用水监测	＝	120	份	4
	实验室仪器设备维修维护项目	80.00	实验室维护1个；病媒生物实验室维护1个；仪器设备检验校定约240台；仪器设备维修；业务办公设备维修、维护、更新；三级等保测评2套；二级等保测评1套；网络安全设备维保10套；监控、网络信息安全。	产出指标	数量指标	业务办公设备维修	＝	100	台	3
				成本指标	经济成本指标	实验室维护、设备维护、网络维护等	＝	80	万元	20
				产出指标	数量指标	监控、网络信息安全	＝	1	套	3
				产出指标	数量指标	二级等保测评	＝	1	套	3
				产出指标	数量指标	网络安全设备维保	＝	10	套	3
				产出指标	数量指标	仪器设备维修	＝	20	台	3
				产出指标	时效指标	项目执行时效	＝	1	年	10
				产出指标	数量指标	理化检验实验室维护	＝	1	个	3
				效益指标	社会效益指标	维持中心检验检测工作正常运行	定性	好	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	病媒、微生物检测实验室维护	＝	1	个	3
				产出指标	数量指标	三级等保测评	＝	2	套	3
				产出指标	数量指标	病媒生物实验室维护	＝	1	台	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器设备检验校定	＝	240	台	3
	疾控系统标准化建设项目（检验检测机构资质、食品检测机构资质认定复评审）	11.90	确保市疾控中心检验检测能力提升，各项监测数据和报告合法合规，全市疾控机构等级评审成绩位于全省前列。 1、为提升检验检测、疾病预防控制、公共卫生能力，购买相关业务书籍50套；2.标准化建设资料制作、排版、印制和相关资料200套；3.专家开展评审、技能活动、论证等工作10人次；4.开展涉及国家专利、科研成果、重点学科、重点实验室申报和建设30项。	满意度指标	服务对象满意度指标	综合测评满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	确保市疾控中心检验检测能力提升	定性	好	项	20
				产出指标	时效指标	执行时间	＝	1	年	10
				产出指标	数量指标	邀请专家开展评审、技能活动、论证等工作	＝	10	人/次	10
				产出指标	数量指标	购置相关业务书籍	＝	50	套	10
				产出指标	数量指标	标准化建设资料制作、排版、印制和相关资料费用	＝	200	套	5
				产出指标	数量指标	国家专利、科研、学术、重点学科、重点实验室相关工作	＝	30	项	5
				成本指标	经济成本指标	专家评审、业务书籍、科研配套等	＝	11.9	万元	20
	艾滋病综合防治项目（含艾滋病人员免费检测治疗及公安“三所”性病艾滋病人员免费检测）	8.20	有效遏制我市艾滋病快速传播，全面完成省政府下达的艾滋病防治的各项目标任务	成本指标	经济成本指标	重点人群管理	＝	8.2	万元	10
				产出指标	时效指标	项目执行时间	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点人群扩大检测	＝	400	人/次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合测评满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	病毒载量检测	＝	50	人/次	15
				产出指标	数量指标	耐药检测	＝	30	人/次	15
				效益指标	社会效益指标	效遏制我市艾滋病快速传播	定性	好	项	20
	结核病、霍乱、血吸虫等各类传染病、地方病的检测防治项目经费	9.10	掌握我市传染病、寄生虫病和地方病活动状况及流行趋势，为制定防控策略提供科学依据，降低发病率和死亡率，完成上级防治规划，切实保护群众健康。	产出指标	数量指标	试剂耗材	≥	500	份	10
				产出指标	时效指标	项目执行时间	＝	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合测评满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本指标	＝	9.1	万元	10
				产出指标	数量指标	结核筛查	≥	500	份	10
				产出指标	数量指标	防控资料编印、宣传品制作	≥	1000	份	20
				效益指标	社会效益指标	提高我市传染病防控技术水平，普及传染病防控知识；提升防控能力。	定性	好	项	20
	生活饮用水及食品安全风险监测项目	2.00	为保障全市食品风险监测和生活饮用水安全需要，本年度拟完成食品安全风险样本，城市饮用水抽样监测任务，开展食品安全和饮用水安全卫生知识宣传等。	效益指标	社会效益指标	保障全市食品风险监测和生活饮用水安全需要	定性	好	项	20
				产出指标	数量指标	能力建设	＝	1	项	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合测评满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	宣传活动、资料费	＝	2	万元	10
产出指标				数量指标	宣传活动、资料费	＝	5000	份	15
产出指标				时效指标	项目执行时间	＝	1	年	20
学校卫生、儿童青少年近视等调查项目	7.00	按照省卫生厅、省教育厅、省财政厅川卫函【2018】265号文件要求，2024年计划监测学校与托幼机构，专项视力调查学生体检。	效益指标	社会效益指标	学生视力调查，达到相关要求	定性	好	项	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	综合测评满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	学生视力管理	＝	7	万元	20
			产出指标	时效指标	项目执行时间	＝	1	年	20
			产出指标	数量指标	学生专项视力调查	＝	5000	人	20
病媒生物监测及国家卫生城市（绵阳）病媒生物专项复审、效果评估项目经费	18.70	常规病媒生物监测费100点、病媒生物监测仪器耗材、设施设备；病媒生物调查趋避用品15套：诱蝇笼、强光手电、镊子、放大镜等工具15套，防护用品15套；建设2个病媒生物防治示范单位2个。	成本指标	社会成本指标	常规病媒生物监测	＝	18.7	万元	20
			产出指标	数量指标	国卫复审调查工具	＝	15	套	5
			产出指标	数量指标	病媒生物防治示范单位	＝	2	个	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	综合测评满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目执行失效	＝	1	年	10
			产出指标	数量指标	常规病媒生物监测耗材工具	＝	10	套	5
			产出指标	数量指标	个人防护用品	＝	15	套	5
			产出指标	数量指标	病媒生物调查趋避用品	＝	15	套	5
			效益指标	社会效益指标	达到国卫复审要求指标	定性	好	项	20	正向指标
			产出指标	数量指标	常规病媒生物监测	＝	100	点	5
开展健康教育与健康促进活动项目	37.30	开发科普宣传素材，强化新媒体宣传，开通绵阳疾控视频号，普及健康知识。1.。制作健康教育公益视频，运营视频号播放，并同时免费提供给各类健康教育宣传平台播放，健康教育公益广告制作12条；通过绵阳手机新闻报《健康百科》栏目，每日向全市党员干部实时推送健康资讯，50万条/年；适时发送季节性疾控和突发卫生健康教育相关知识50次/年。2.开展健康教育“六进”活动，积极打造农村和城市健康教育支持环境，开展健康巡讲活动。3.健康巡讲8场；完成4个农村和城市健康支持环境打造，外墙健康知识打造4个点，健康体质转盘及周边设计制作4个，室外健康教育宣传栏制作4个；完成在城区物业小区建立的125个健康教育专栏内容每季度更换：制作健康教育宣传材30000份，专栏更换及维护（专栏尺寸2.4米×2米）4季度×125个。采购笔记本电脑1台，采购手持云台稳定器、提词器等一套（用于制品剪辑使用）。	满意度指标	服务对象满意度指标	综合测评满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	积极打造农村和城市健康教育支持环境	＝	4	个	4
			成本指标	经济成本指标	健康教育宣传	＝	37.3	万元	20
			产出指标	数量指标	开展健康巡讲活动	＝	8	次	4
			产出指标	时效指标	执行时间	＝	1	年	10
			产出指标	数量指标	制作健康教育视频	＝	50	条	4
			效益指标	社会效益指标	普及健康知识	定性	好	项	20
			产出指标	数量指标	健康教育专栏制作	＝	500	个	3
			产出指标	数量指标	推送健康资讯	＝	50	万条	4
			产出指标	数量指标	编印《健康绵阳》书籍	＝	200	本	4
			产出指标	数量指标	适时发送季节性疾控和突发卫生健康教育相关知识	＝	50	次	4
			产出指标	数量指标	健康材料制作	＝	3	万份	3
慢病监测及慢病管理项目	6.00	通过监测，掌握我市居民死因、肿瘤及心血管疾病等重点慢性病流行状况，为制定慢性病防控政策提供依据；培训基层人员提升慢病防控业务能力，提高我市人民群众慢病防控意识，促进“健康绵阳”建设。	产出指标	数量指标	慢病管理工作宣传或讲座等	＝	1	次	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	综合测评满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	慢病管理	＝	6	万元	20
			产出指标	数量指标	重点慢病监测和管理	＝	500	人	15
			产出指标	时效指标	项目执行时间	＝	1	年	10
			效益指标	社会效益指标	促进“健康绵阳”建设	定性	好	项	20
人才队伍建设项目资金	5.00	2024年拟发表论文10篇、科研项目配套1项，人才引进、招聘评审专家考评费、命题费及餐费30人次。	产出指标	数量指标	科研立项	＝	1	项	5
			产出指标	时效指标	项目执行时效	＝	1	年	10
			成本指标	经济成本指标	人才引进、论文发表、科研立项	＝	5	万元	20
			产出指标	数量指标	论文发表	＝	10	篇	15
			效益指标	社会效益指标	充实疾控力量	定性	好	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人才引进评审专家考评费	＝	30	人	10
			效益指标	社会效益指标	提升疾控能力水平	定性	好	项	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	综合测评满意度	≥	90	%	10	正向指标
健康知识科普宣传项目	25.00	开设《健康绵阳》周刊和《健康绵阳》电视栏目，大力推进健康知识普及，满足市民日益增高的健康知识需求。	成本指标	经济成本指标	开设周刊、电视栏目	＝	25	万元	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	综合测评满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	执行时间	＝	1	年	20
			产出指标	数量指标	《健康绵阳》周刊	＝	50	期	15
			效益指标	社会效益指标	大力推进健康知识普及，满足市民日益增高的健康知识需求	定性	好	项	20
			产出指标	数量指标	《健康绵阳》电视栏目	＝	50	期	15

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分

绵阳市疾病预防控制中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市疾控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3467.50万元；支出包括：社会保障和就业支出375.31万元、卫生健康支出2840.58万元、住房保障支出251.61万元。绵阳市疾控中心2024年收支总预算3467.50万元，比2023年收支预算总数增加349.84万元，主要原因是人员工资及社保缴费有所增加。

（一）收入预算情况

绵阳市疾控中心2024年收入预算3467.50万元，其中：一般公共预算拨款收入3467.50万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市疾控中心2024年支出预算3467.50万元，其中：基本支出3150.50万元，占90.86%；项目支出317.00万元，占9.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市疾控中心2024年财政拨款收支总预算3467.50万元，比2023年财政拨款收支总预算增加349.84万元，主要原因是，主要原因是人员工资及社保缴费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3467.50万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市疾控中心2024年一般公共预算当年拨款3467.50万元，比2023年预算数增加349.84万元，主要原因是，主要原因是人员工资及社保缴费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出375.31万元，占10.82%、卫生健康支出2840.58万元，占81.92%、住房保障支出251.61万元，占7.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金缴费支出（款）行政事业单位职业年金保险缴费支出（项）2024年预算数为125.10万元，主要用于：为职工缴纳单位应承担的职业年金，确保按政策规定缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为250.21万元，主要用于：为职工缴纳单位应承担的基本养老保障，确保按政策规定缴费。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为2767.25万元，主要用于：（1）保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、公用支出；（2）开展疾病预防控制、新冠疫情防控、职业卫生放射卫生监测、食品和公共卫生监测检验、艾滋病、结核病防治、慢性病防治、各类重点传染病防治、健康教育宣传以及免疫规划等相关工作，确保年度各项目标任务顺利完成。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为73.33万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的医疗保险，确保按政策规定缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为206.74万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金，确保按政策规定缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为44.87万元，主要用于：单位按规定标准为职工给予的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市疾控中心2024年一般公共预算基本支出3150.50万元，其中：

人员经费2798.78万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等；

公用经费351.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市疾控中心2024年“三公”经费财政拨款预算数25.80万元，其中：公务接待费3.80万元，公务用车购置及运行维护费22.00万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于中心开展各项公务活动，主要用于上级各项工作督查、全省各市州疾控系统的学习交流等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，小型车1辆、其他车型6辆。2024年安排公务用车运行维护费22万元，用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障疾病预防控制、突发公共卫生应急处置等工作任务顺利完成。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市疾控中心2024年无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市疾控中心2024年无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市疾控中心2024年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，绵阳市疾控中心安排政府采购预算98万元，其中，政府采购货物预算18万元；政府采购服务预算80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市疾控中心共有车辆10辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车5辆。单位价值100万元以上大型设备18台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳市疾控中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算317.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目13个，涉及预算317.00万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指中心用于疾病预防公共性事务方面的支出。

8.绩效目标：绩效目标是有效绩效管理的基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

2024年2月21日