第一部分 单位概况

一、主要职责

四川绵阳四0四医院始建于1964年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，系川北医学院附属第二医院、绵阳市红十字医院、绵阳市传染病医院、绵阳市职业病医院。医院充分发挥党委“把方向、管大局、做决策、促改革、保落实”的引领助推作用，以强烈的社会责任感积极投身公立医院改革，坚持“患者满意第一、社会效益至上”的服务宗旨，全面推进改善医疗服务行动计划，依托区域医疗联合体，积极推进双向转诊、分级诊疗，打造区域医疗典范，保障民众身心健康。

二、机构设置

医院为一院多区格局，除本部外，有四0四医院丰谷院区（绵阳市传染病医院），四0四医院大西门院区（绵阳市职业病医院），四0四医院城南院区（绵阳市公共卫生医疗中心）。机构设置党委办公室、纪委办公室、宣传科、院办公室等职能部门31个，业务分大内科、大外科、感染大科、门诊医技大科4个，门急诊、临床医技科室41个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计112911.20万元，支出总计103428.24万元。与2021年相比，总收入增加26995.70万元，增长31.42%，总支出增加16083.91万元，增长18.41%。主要变动原因是医院2022年政府性基金预算财政拨款收入26755.75万元用于修建绵阳市公共卫生医疗中心建设项目、中国（绵阳）科技城疑难病症诊治能力提升工程建设项目。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计112911.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6818.36万元，占6.04%；政府性基金预算财政拨款收入26755.75万元，占23.70%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入76022.87万元，占67.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3314.22万元，占2.93%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计103428.24万元，其中：基本支出36055.77万元，占34.86%；项目支出67372.47万元，占65.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计33574.11万元，财政拨款支出总计34048.27万元。与2021年相比，财政拨款收入增加26159.55万元，增长352.81%，财政拨款支出增加26699.76万元，增长363.34%。主要变动原因是医院2022年政府性基金预算财政拨款收入26755.75万元用于修建绵阳市公共卫生医疗中心建设项目、中国（绵阳）科技城疑难病症诊治能力提升工程建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7292.52万元，占本年支出合计的7.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2188.26万元，增长42.87%。主要变动原因是2022年医院承担新冠患者救治工作，财政增加疫情防控资金拨款1339.31万元；离退休人员年终慰问金清算及抚恤金增加拨款约850万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7292.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4.73万元，占0.06%；社会保障和就业支出2335.37万元，占32.03%；卫生健康支出4952.42万元，占67.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为7292.52，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.43万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业

单位离退休（项）:支出决算为909.37万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为897.13万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为480.61万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为48.26万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1013.66万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医疗支出（项）:支出决算为782.08万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1585.09万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为51.14万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1416.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3385.33万元，其中：

人员经费2863.05万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费522.28万元，主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出26755.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川绵阳四0四医院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川绵阳四0四医院政府采购支出总额4574.27万元，其中：政府采购货物支出2909.28万元、政府采购工程支出157.70万元、政府采购服务支出1510.29万元。主要用于医院采购聚焦超声肿瘤治疗系统、物业外包服务、5G智慧医院建设、彩超4台、CT一台、绵阳市公共卫生医疗中心建设项目建设阶段项目管理服务、绵阳市职业病医院健康管理中心装饰装修工程、全自动扫描染色体和微核分析系统、强脉冲与激光系统、PACS服务器及存储、中国（绵阳）科技城疑难病症诊治能力提升工程建设项目施工阶段全过程造价控制咨询及竣工结算审核服务等设备、维修、工程、服务，提升了医院业务水平，提高了医院服务质量。授予中小企业合同金额4574.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2874.98万元，占政府采购支出总额的62.85%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川绵阳四0四医院共有车辆14辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车11辆。单价100万元以上专用设备60台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对处置突发公共卫生事件专项补助项目、银行贷款利息项目、基础设施修购项目、医疗器械设备购置项目、市传染病医院综合补助经费（含丰谷病区）项目、医疗业务运行费用项目、信息系统构建项目、出国出境交流费用项目、医疗科研业务经费项目、医疗服务专用材料费项目、住院医师及护士规范化培训项目、市医卫保障经费项目、美沙酮项目经费项目、职业病防治病经费14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、租金收入、培训收入、捐赠收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.(1)一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(2)一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、市场主体管理、市场秩序执法、信息化建设、质量基础等项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

9.(1)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事

业单位离退休（项）:指事业单位开展的离退休经费。

(2)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(4)社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.(1)卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

(2)卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生健康部门所属的城市综合性医院的支出。

(3)卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(4)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务。

(5)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预付控制等重大公共卫生服务项目支出。

(6)卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(7)卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(8)卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出.

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

 

2022年度四川绵阳四0四医院整体支出

绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

四川绵阳四0四医院集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，设置院办公室、党委办公室、医务科、财务科等31个职能科室，及大内科、大外科、感染大科、门诊医技大科4个，门急诊、临床医技科室41个。

（二）机构职能。

四0四医院始建于1964年，系川北医学院附属第二医院、绵阳市红十字医院、绵阳市传染病医院、绵阳市职业病医院。主要工作范围和职能是：承担人民群众的预防、保健和医疗诊治工作；对传染病、职业病和非传染病的救治工作；有效应对各种突发性公共卫生事件等。

（三）人员概况。

四0四医院编制人数819人，2022年末在编人员737人、离休人员3人、其他聘用人员1301人（未上编的合同人员、包括合同临床医生、合同护士、合同医技人员、其他专业技术人员、规培人员等）。高级职称284人、占比17.6%，中级职称551人、占比34.2%。卫技人员1402人，其中博士7人、硕士194人，在读博士7人，在读硕士18人。退休人员384人纳入养老保险管理。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

四0四医院年初预算收入1957.71万元。决算收入33574.11万元，其中一般公共预算决算收入6818.36万元，政府性基金预算决算收入26755.75万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）单位财政资金支出情况。

四0四医院决算支出33574.11万元，其中基本支出决算支出3385.33万元（含人员支出2863.05万元，公用支出522.28万元）；项目支出30188.78万元（含一般公共预算项目支出3433.03万元，政府性基金项目支出26755.75万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出   0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：四0四医院将事业收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。
    1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院绩效目标要素完整，指标细化量化。
    1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院预算编制科学准确。
    1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并程序报批。
    1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院公用经费及非定额公用经费支出年初预算与决算偏差程度小于10%。
    1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院2022年度部门预算额度未收回。
    1-1-7.预算完成： 自评得分：8.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院受疫情影响预算项目支出实际进度在9、11月分别达到67.5%、82.5%的，预算项目支出在6月、12月预算执行进度达到40%、100%。
    1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院绩效目标实际实现程度与预期目标未偏离。

1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：根据巡视（察）、审计、财政监督检查结果，四0四医院2022年在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行： 本部门未涉及该指标。
2-1-2.及时更新： 本部门未涉及该指标。
2-1-3.收入解缴： 本部门未涉及该指标。
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：四0四医院年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。
    2-1-4.采购实施： 自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：①政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同。②年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项部分存在8月31日前未完成采购计划申报，且年底前未实施完成的，以及8月31日后追加的政府采购预算项目在指标下达后十个工作日内完成采购计划申报。
    2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；
    计算过程和评定依据：①新增资产配置预算与部门预算同步编制。②国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符。③部门（单位）及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
    2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：①四0四医院处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政。②医院资产出租纳入单位预算统一核算统一管理，医院资产无出借及对外投资收益。
    2-1-7.制度建设： 自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：①四0四医院内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域。②医院根据财经法规及实际工作需要未及时更新完善内控制度。
    2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：①四0四医院按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本措施。②医院建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。
    2-1-9.预算编制执行： 本部门未涉及该指标。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
    3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况是否按要求向社会公开。
    3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院医院根据绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）中提出问题进行整改。
    3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院在规定时间内向财政部门报送存在问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

医院建立了相应的各项财务管理制度，按相关制度严格执行收入和支出等审核程序，会计核算符合相关规定，资金能做到专款专用，各项资金的支付依据和开支标准合法合规。在预算编制、执行、政府采购、资产管理以及决算编制过程中能严格按相关法律法规、财务制度进行，并及时保质地完成编制、绩效评价、信息公开工作。

（二）存在问题。

1.部分预算项目实施进度缓慢，同时项目的绩效管理有待完善，绩效考核力度进一步加强。

2.政府采购项目未实施完成，需按政府采购流程逐一规范执行。

（三）改进建议。

1.医院管理进一步规范，加快预算项目执行进度，强化对绩效评价结果的应用，落实制度考核，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。

2.医院政府采购项目及时申报。

 

 

附件：2022年度四川绵阳四0四医院整体支出绩效评价得分明细表

 

 

2022年度四川绵阳四0四医院                           整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市四川绵阳四0四医院

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目28个（部门项目28个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金87,841.07万元（中央、省补助28,314.05万元,市级财政资金2,600.02万元）。其中：一般公共预算项目18个，预算资金4,158.32万元（中央、省补助1,558.30万元,市级财政资金2,600.02万元）；政府性基金预算项目2个，预算资金26,755.75万元（中央、省补助26,755.75万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目28个（部门项目28个），实施项目预算执行30,697.78万元（中央、省补助28,314.05万元,市级财政资金2,283.73万元），预算执行率34.95%（单位资金暂未在预算一体化系统中支付）。其中：一般公共预算项目18个，预算执行3,842.03万元（中央、省补助1,558.30万元, 市级财政资金2,283.73万元），预算执行率92.39%。政府性基金预算项目2个，预算执行26,755.75万元（中央、省补助26,755.75万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年28个项目年度总体绩效目标全部完成20个，占71.43%。其中一般公共预算项目18个，全部完成18个，占100.00%；政府性基金预算项目2个，全部完成2个，占100.00%；。

 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

 

通过自评反映，我单位全年项目28个（其中部门项目28个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分94.57，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目17个，占比60.71%，得分低于平均分项目11个，占比39.29%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及年度产出数量指标共计29个，全部完成28个，占96.55%；基本完成1个，占3.45%。其中一般公共预算项目数量指标27个，全部完成26个，占96.30%；基本完成1个，占3.70%；政府性基金预算项目数量指标2个，全部完成2个，占100.00%；。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及年度产出质量指标共计21个，完成质量达100-90(含)%的指标21个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标19个，完成质量达100-90(含)%的指标19个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%；。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及年度产出时效指标共计20个，按时完成20个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标18个，按时完成18个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标2个，按时完成2个，占100.00%；。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及年度产出成本指标共计32个，全部完成31个，占96.88%；基本完成1个，占3.13%。其中一般公共预算项目成本指标29个，全部完成28个，占96.55%；基本完成1个，占3.45%；政府性基金预算项目成本指标3个，全部完成3个，占100.00%；。

 

5.经济效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年28个项目均不涉及经济效益指标。

 

6.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及社会效益指标共计17个，优秀的指标16个，占94.12%；良好指标1个，占5.88%。其中一般公共预算项目社会效益指标15个，优秀的指标15个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标2个，优秀的指标1个，占50.00%；良好指标1个，占50.00%。

 

7.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年28个项目均不涉及生态效益指标。

 

8.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及可持续效益指标共计11个，可持续11个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益9个，可持续9个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%；。

 

9.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及满意度指标共计23个，满意度达100-90(含)%的指标23个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标21个，满意度达100-90(含)%的指标21个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

 

 

通过自评反映，我单位全年项目28个（其中部门项目28个），项目综合评价平均得分93.24，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目20个，占比71.43%，得分低于平均分项目8个，占比28.57%。

 

(二)绩效目标实现情况。

 

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

 

医院2022年总体绩效目标未偏离，但存在财政项目前期执行进度慢，导致资金使用集中于下半年，部分单位项目受新冠疫情影响延后实施。

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

医院加强专项资金的使用管理及监督，财务科不定期通报资金使用进度，加快督促主管科室对项目执行提质增效督，资金使用按月均衡执行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

我院将绩效自评结果作为完善制度和改进管理的重要依据，加强预算编制与执行，对有效支出安排预算、低效支出减压预算、无效支出进行取消预算，切实提高部门预算绩效管理水平。

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

单位资金暂未在预算一体化系统中支付，执行进度无法统计，导致执行率较低。

 

 

附：部门预算项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

附件3：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	1,655.60	1,339.31			0.80	8.08	预算执行率较低原因：医院申报购置腾空设备预算897.55万元，通过政府采购实际采购金额581.25万元，剩余资金316.3万元退回财政。； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	1,655.60	1,339.31			0.80
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	市疫情指挥部要求我院做好绵阳南郊机场及大规模核酸采样检测工作。经与绵阳南郊机场相关负责人协调后，我院于2021年7月31日开始，派核酸采样工作组（包含1名核酸采样人员、1名信息录入人员及1名转运人员）24小时在机场驻点进行核酸采样，派专车运输标本，经我院绿色通道快速检测并将结果上传至天府健康通；以及应对爆发新冠疫情，医院本部腾空配置相应设备；支援外省市配齐物资等任务。						2022年先后3次接启动丰谷院区紧急腾空，均在规定时间内完成所有收治工作。9.29本地疫情发生后，我院及时启动应急预案，以最快速度和最大限度腾空6个病区转换为过渡病区收治急诊入院患者，最大程度的保障了疫情期间人民群众的就医需求。积极响应省市卫生健康部门号召，先后派出多批新冠医疗救治应急队、核酸采样应急队、核酸检测应急队、新冠流调应急队，圆满完成了河南郑州、海南三亚、阿坝红原、内江核酸检测，吉林长春新冠肺炎医疗救治，海南三亚、四川成都、遂宁、广安等地核酸采样等卫生应急工作38次，共采样85万余人次，检测440万余人次。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		2个问题		11	7.00	卫健委专项资金检查
	小计：								91.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	核酸检测费	=	混管3.5元、单管16元	人次	混管3.5元、单管16元	18.00	18.00
		数量指标	工作量	≥	不断增加		不断增加	9.00	9.00
		时效指标	项目完成时间	≥	2022	年	2022	9.00	9.00
		服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90%		90%	9.00	9.00
		社会效益指标	促进绵阳市疫情防控工作	定性	优良中低差		优	9.00	9.00
		质量指标	任务完成率	=	100%		100%	18.00	18.00
			设备配置率	≥	95%		95%	18.00	18.00
小计：								90.00	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	95
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分95分，自评等次为：优。9.29本地疫情发生后，我院及时启动应急预案，以最快速度和最大限度腾空6个病区转换为过渡病区收治急诊入院患者，最大程度的保障了疫情期间人民群众的就医需求。积极响应省市卫生健康部门号召，先后派出多批新冠医疗救治应急队、核酸采样应急队、核酸检测应急队、新冠流调应急队，圆满完成了河南郑州、海南三亚、阿坝红原、内江核酸检测，吉林长春新冠肺炎医疗救治，海南三亚、四川成都、遂宁、广安等地核酸采样等卫生应急工作38次，共采样85万余人次，检测440万余人次。
存在问题	医院项目资金使用不均衡，存在下半年集中使用。
改进措施	医院加强专项资金的使用管理及监督，财务科不定期通报资金使用进度，督促相关科室尽快执行。
项目负责人：朱勇					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		住院医师及护士规范化培训
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	3,038.62	3,038.62	0.00			0.00	0.00	预算执行率较低原因：医院其他资金通过单位的网银支付，未在预算一体化系统支付资金。； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	3,038.62	3,038.62	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照国家住院医师培训要求，医院作为培训基地，每年在培人数约320人，年支出学员工资、绩效、保险及其他培训经费预计2240万元。中央资金补助每人每年3万元，2021年预计补助960万元，医院自有资金支出预计1280万元。  按照国家专科医师培训要求，医院作为培训基地，每年在培人数约15人，年支出学员工资、绩效、保险及其他培训经费预计150万元。专科医师无中央补助资金，医院自有资金支出预计150万元。 医院作为院内技师规范化培训基地，每年在培人数约10人，每人支出5万元，医院自有资金支出预计50万元。 按照国家护士培训要求，医院作为培训基地，在培学员110人。一年级学员60人，工资加绩效每月每人2800元，一年2016000元；夜班补助每月每人175元， 一年126000元；保险费每月每人1210元，一年871200元；二年级学员50人，工资加绩效每月每人3570元 ，一年2142000元；夜班补助每月每人175元， 一年105000元；保险费每月每人1210元，一年726000元；合计一年5986200元。 此项目旨在培养适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，逐步加强卫生人才队伍建设，提高医疗卫生工作质量和水平。						全年累计招收住培学员134人，完成率100%；累计招收技师规培学员8人；全院规培学员累计达到309人；住院医师结业首考通过率为89.02%；住院医师执业医师、执医助理医师首次考核考核通过率分别为85.71%、100%；2022年招收专科医师规范化培训学员4名，2020级6名专科规培医师均通过了专培结业考核；2020级46名护培学员结业考核均合格，我院护培学员一次性结业考核合格率连续五年100%；招收2022级护士规范化培训学员70名。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		较细化		10	8.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，较可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		较匹配		10	8.00	项目预算编制与项目内容较匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								96.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	专科医师规范化培训	≥	100000	元/人	100000	15.00	15.00
			住院医师规范化培训	≥	70000	元/人	70000	15.00	15.00
			护士规范化培训	≥	54420	元/人	54420	15.00	15.00
			院内技师规范化培训	≥	50000	元/人	50000	15.00	15.00
		数量指标	完成数量	≥	455	人	435	5.00	3.00	存在退培学院。
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	5.00	5.00
		质量指标	培训合格率	≥	90	%	100%	5.00	5.00
	效益指标	可持续影响指标	培训人员业务能力	定性	优良中低差	元/人	优	5.00	5.00
		社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	元/人	好	5.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	规培对象满意度	≥	90	%	90%	5.00	5.00
小计：								90.00	88
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	87
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分87分，自评等次为：良。全年累计招收住培学员134人，完成率100%，住院医师结业首考通过率为89.02%；织140人次参加国家级、省级师资培训；新增西南科技大学博士生导师1名、兼职硕士研究生导师1名，现有博士生导师2人，硕士研究生导师22人；医院获批国家级继教项目11项（备案3项），省级继教项目16项（备案6项），市级继教项目24项。顺利通过四川省护士规范化培训督导检查，2020级46名护培学员结业考核均合格，我院护培学员一次性结业考核合格率连续五年100%。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：袁三英、刘海燕					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		信息系统构建项目
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	1,515.00	1,515.00	0.00			0.00	0.00	预算执行率较低原因：2022年，医院设备购置入库183.40万元，软件存在分期付款，同时单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付。； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	1,515.00	1,515.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为提高医院管理水平及信息化建设需要，2022年医院拟进行智慧病房项目、信息系统等级测评、服务器运维系统等信息系统建设项目共1515万元。加快医院信息反映速度，提高内部外部信息共享层次，进一步提高医院信息能力建设，更好地满足医院日常运行。						2022年，信息化构建项目支出183.40万元，完成危急值管理、CDSS、交班、内镜管理等10个应用软件系统的实施；自主完成了HIS系统涉及的收费、医保、护理、医疗、药学等提出的新增功能97项，优化软件功能74项；完成了电子病历系统新增功能100项，优化软件功能55项；集成平台新增功能31项，优化软件功能7项。顺利通过了国家医院信息化互联互通四级甲等测评、国家电子病历应用水平分级四级评价。以全市唯一未被攻破的大型医院的成绩，圆满完成绵阳市网络安全攻防演练任务。完成了HIS、集成平台、LIS、EMR等重要系统的信息安全等级保护测评的招标和测评工作。完成了医院网站IPV6改造工作。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	8.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								98.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	信息系统构建项目	≥	15150000	元	1834000	30.00	20.00	受新冠疫情影响，部分采购2023年实施，且现有项目分期付款
		数量指标	完成数量	＝	1	批	1	10.00	10.00
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	10.00	10.00
		质量指标	采购规范率	＝	100	%	100	10.00	10.00
	效益指标	可持续影响指标	系统建设测评	定性	优良中低差	元	优	10.00	10.00
		社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	元	好	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	%	90%	10.00	10.00
小计：								90.00	80
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	83
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分83分，自评等次为：良。完成危急值管理、CDSS、交班、内镜管理等10个应用软件系统的实施；自主完成了HIS系统涉及的收费、医保、护理、医疗、药学等提出的新增功能97项，优化软件功能74项；完成了电子病历系统新增功能100项，优化软件功能55项；集成平台新增功能31项，优化软件功能7项。顺利通过了国家医院信息化互联互通四级甲等测评、国家电子病历应用水平分级四级评价。以全市唯一未被攻破的大型医院的成绩，圆满完成绵阳市网络安全攻防演练任务。完成了HIS、集成平台、LIS、EMR等重要系统的信息安全等级保护测评的招标和测评工作。完成了医院网站IPV6改造工作。单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付，执行进度未统计。
存在问题	1.受新冠疫情影响，部分采购项目延后到2023年实施。2.因医院发展需要，信息购置预算较多，因市场变化，预算与实际采购会存在一定差异。
改进措施	医院信息系统购置预算时，通过党委会、预算管理委员会等讨论，做到提前调研，科学合理安排，保障医院医疗活动开展。
项目负责人：肖强					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		公共卫生服务岗人员经费（四0四医院）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	13.42	13.42			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	13.42	13.42			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	医疗卫生岗主要负责协助开展核酸采样检测、医疗应急救治、隔离场所管控、流行病学调查、传染病防治监督、公共卫生服务保障等工作。						2022年医院已完成上级指派任务，招聘7人公共卫生服务岗人员，其中6人其他岗、1人应急岗。协助医院开展核酸采样检测、医疗应急救治等工作。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	6.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								90.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	公共服务岗人员经费	=	70000	元	70000	20.00	20.00
		数量指标	招聘公共卫生服务岗人数	=	7	人	7	20.00	15.00	2人离职
		时效指标	项目完成时间	≤	2025	年	2022	10.00	10.00
		质量指标	任务完成率	≥	90	百分比	90%	10.00	10.00
	效益指标	可持续发展指标	解决生活就业压力	定性	好坏		好	10.00	10.00
		社会效益指标	提升医疗公共卫生服务能力	定性	优良中差		良	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	90%	10.00	10.00
小计：								90.00	85
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	94
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94分，自评等次为：优。2022年医院已完成上级指派任务，招聘7人公共卫生服务岗人员，其中6人其他岗、1人应急岗。公共卫生服务岗人员协助医院开展核酸采样检测、医疗应急救治、流行病学调查、传染病防治监督、公共卫生服务保障。于2022年9月入职，10月离职1人，12月底离职1人。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：肖平					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		出国出境交流费用
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	90.00	90.00	0.00			0.00	0.00	预算执行率较低原因：2022年受新冠疫情影响，医院暂停出国出境交流项目。； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	90.00	90.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在四川省外事办统筹安排下，我院2021年有9名骨干医师拟分赴美国、英国、意大利、荷兰、日本进行专业研修，因疫情原因未成行。纳入医院2022年海外研修计划。为我市培养相关医疗业务人才，提升理论及技术水平，有利于现有业务水平的提高和发展。						2022年受新冠疫情影响，医院暂停出国出境交流项目。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		较细化		10	10.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	6.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	赴海外研修人员	＝	100000	元/人·次	0	30.00	0.00	受新冠疫情影响，医院暂停出国出境交流项目
		数量指标	派出人员	＝	9	人	0	10.00	0.00	受新冠疫情影响，医院暂停出国出境交流项目
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	10.00	10.00
		质量指标	程序合规率	＝	100	%	100	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	元/人·次	好	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	派出单位满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00
			被派出人员满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00
小计：								90.00	50
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	62
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分62分，自评等次为：中。2022年受新冠疫情影响，医院暂停出国出境交流项目。
存在问题	2022年受新冠疫情影响，医院暂停出国出境交流项目。
改进措施	新冠疫情已结束，将逐步启动安排医务人员出国交流学习。
项目负责人：肖平					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		医疗业务运行费用（四0四医院）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	5,073.00	5,073.00	0.00			0.00	0.00	预算执行率较低原因：2022年，医院实际运行费用4934.37万元，因物业管理费需要政府采购，按3年总金额申报预算，实际采购每年签订合同，同时单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付。； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	5,073.00	5,073.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2022年，受疫情影响，预计总诊疗人次达到80万人次，出院人次达到5万人次。为保障医院业务活动的正常运行，所发生的电费、取暖费、维修维护费、宣传费、劳务费、租赁费等相应较2021年有所变动，以保证医院医疗活动的正常运行，为患者提供更好的医疗服务。						2022年，门急诊人次（不含核酸门诊）为660187人次，同比下降3.9%；其中急诊91992人次、同比增长9.4%；门诊人次（不含核酸门诊）为568195人次，同比下降5.8%。入院47917人次，同比增长9.6%；出院48979人次，同比增长6.1%。医院实际运行费用4934.37万元，因物业管理费需要政府采购，按3年总金额申报预算，实际采购每年签订合同。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	8.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								99.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	医院业务运行其他费	≥	5100000	元	9288306.16	10.00	10.00
			医院业务运行劳务费	≥	1200000	元	996390.85	5.00	4.00	受疫情影响患者减少，劳务费降低
			医院业务运行取暖费	≥	1100000	元	892629.8	10.00	8.00	受疫情影响患者减少，取暖费降低
			医院业务运行水费	≥	800000	元	905424.66	10.00	10.00
			医院业务运行电费	≥	4200000	元	5560908.27	10.00	10.00
			医院业务运行租赁费	≥	1100000	元	1149879.24	5.00	5.00
			医院业务运行维修费	≥	10000000	元	10682313.43	10.00	10.00
			医院保安、保洁服务管理等政府采购项目	≥	27230000	元	10171229.37	10.00	10.00
		数量指标	完成数量	＝	8	项	8	5.00	5.00
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	5.00	5.00
		质量指标	任务完成率	＝	100	%	100%	5.00	5.00
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	元	好	5.00	5.00
小计：								90.00	87
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	88
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分88分，自评等次为：良。2022年，门急诊人次（不含核酸门诊）为660187人次，同比下降3.9%；其中急诊91992人次、同比增长9.4%；门诊人次（不含核酸门诊）为568195人次，同比下降5.8%。入院47917人次，同比增长9.6%；出院48979人次，同比增长6.1%。医院业务活动的正常运行，保证医院医疗活动的开展，为患者提供更好的医疗服务。但单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付，执行进度未统计。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：朱勇					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		医疗器械设备购置
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	5,872.50	5,872.50	100.00			0.01	0.17	预算执行率较低原因：2022年，医院设备购置入库4677.27万元，设备存在分期付款，同时单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付。； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	5,872.50	5,872.50	100.00			0.01
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	本项目为四川绵阳四0四医院为满足医院日常运行，改善患者就医体验和进一步提高医院能力建设，满足广大患者诊疗需求，加快诊治效率，提高诊断准确率所需配置的设备和更换的配件。主要内容包括：职业病医院建设在内所需医疗设备（含手术器械）；电视、空调等一般设备；CT球管等维修配件；设备维保、技术改造及零星外修；计量设备、特种设备检测,辐射、层流监测等。申请资金总额：5872.50万元  其中申请财政资金：100万元						2022年共计采购万元以上医疗设备274台件，价值约4723万元，其中10万元以上设备76台件，价值3000余万元，100万元以上设备3台件，价值974万元。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	CT球管等维修配件	≥	135	万元/每项目	135	10.00	10.00
			一般设备（含空调、电视等）	≥	417.5	万元/每项目	314.17	10.00	8.00	预算与实际采购会存在一定差异
			医疗设备	≥	5200	万元/每项目	4108.1	10.00	8.00	受新冠疫情影响，部分采购结转到2023年实施
			设备维修、技术改造及零星外修	≥	120	万元/每项目	120	10.00	10.00
		数量指标	CT球管维修配件数量	≥	1	套	1	5.00	5.00
			一般设备数量	≥	130	台（套）	130	5.00	5.00
			医疗设备数量	≥	40	台（套）	40	5.00	5.00
			设备维修、技术改造及零星外修数量	≥	16	次	16	5.00	5.00
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	5.00	5.00
		质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	98	5.00	5.00
			设备采购规范率	＝	100	%	100	5.00	5.00
	效益指标	可持续发展指标	设备使用年限内效益	定性	优良中低差	万元/每项目	优	5.00	5.00
		社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	万元/每项目	好	5.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%	95%	5.00	5.00
小计：								90.00	86
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	88
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分88分，自评等次为：良。2022年共计采购万元以上医疗设备274台件，价值约4723万元，其中10万元以上设备76台件，价值3000余万元，100万元以上设备3台件，价值974万元。改善患者就医体验和进一步提高医院能力建设，满足广大患者诊疗需求，加快诊治效率，提高诊断准确率所需配置的设备和更换的配件。但单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付，执行进度未统计。
存在问题	1.受新冠疫情影响，部分采购项目结转到2023年实施。2.因医院发展需要，设备购置预算较多，因市场变化，预算与实际采购会存在一定差异。
改进措施	设备购置预算时，通过医学装备管理委员、预算管理委员会讨论，做到提前调研，科学合理安排，保障医院医疗活动开展。
项目负责人：王宏					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养））
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	1,009.21	1,009.21			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	1,009.21	1,009.21			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。						项目经费主要用于住院医师规范化培训学员生活补助和培训基地教学实践活动，包含对承担教学管理任务的师资予以补助等。全年累计招收住培学员134人，完成率100%；累计招收技师规培学员8人；全院规培学员累计达到309人；住院医师结业首考通过率为89.02%；住院医师执业医师、执医助理医师首次考核考核通过率分别为85.71%、100%；2022年招收专科医师规范化培训学员4名，2020级6名专科规培医师均通过了专培结业考核。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	5.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准每人每年	=	3	万元	3	9.00	9.00
			中央财政对助理全科医生培训的投入标准每人每年	=	2	万元	2	9.00	9.00
		数量指标	万名医师支援农村工程派驻完成率	≥	90%		90%	9.00	9.00
			住院医师规范化培训招收完成率	≥	90%		100%	9.00	9.00
			助理全科医生培训招收完成率	≥	90%		100%	9.00	9.00
		时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	2022	9.00	9.00
		服务对象满意度指标	参培学院满意度	≥	80%		80%	9.00	9.00
		社会效益指标	住院医师、助理全科医生业务水平	定性	优良中低差		优	9.00	9.00
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	90%		90%	9.00	9.00
			助理全科医生培训结业考核通过率	≥	80%		86%	9.00	9.00
小计：								90.00	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。全年累计招收住培学员134人，完成率100%；累计招收技师规培学员8人；全院规培学员累计达到309人；住院医师结业首考通过率为89.02%；住院医师执业医师、执医助理医师首次考核考核通过率分别为85.71%、100%；2022年招收专科医师规范化培训学员4名，2020级6名专科规培医师均通过了专培结业考核。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：袁三英					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革部分）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	20.83	20.83			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	20.83	20.83			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。						2022年医院资产负债率%52.29%，同比降低7.63；门急诊人次（不含核酸门诊）为660187人次，同比下降3.9%；出院患者平均住院日8.5天，同比缩减1.0天，比核定值缩减0.5天；术前平均住院日2.7天，同比缩减0.6天，比核定值缩减0.3天。药占比19.22%，低于30%。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	项目完成经费	=	20.83	万元	20.83	15.00	15.00
		数量指标	公立医院资产负债率	≤	60	百分比	52.29%	15.00	15.00
		时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	2022	10.00	10.00
		质量指标	公立医院平均住院日	定性	不断降低		不断降低	10.00	10.00
			医疗费用药占比	≤	30	百分比	19.22%	10.00	10.00
	效益指标	可持续发展指标	提升医院业务能力，提升诊治能力	定性	优良中差		优	10.00	10.00
		社会效益指标	提升医院服务能力	定性	优良中差		优	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	90%	10.00	10.00
小计：								90.00	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。2022年医院资产负债率%52.29%，同比降低7.63；门急诊人次（不含核酸门诊）为660187人次，同比下降3.9%；出院患者平均住院日8.5天，同比缩减1.0天，比核定值缩减0.5天；术前平均住院日2.7天，同比缩减0.6天，比核定值缩减0.3天。药占比19.22%，低于30%，完成目标绩效。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：许果、代云萍、王安娜等					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		医疗服务专用材料费（四0四医院）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	39,476.88	39,476.88	0.00			0.00	0.00	预算执行率较低原因：2022年，医院服务活动消耗卫生材料、药品、低耗品等支出40219.46万元，单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付。； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	39,476.88	39,476.88	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	医院开展医疗服务活动消耗必需的卫生材料、药品、低耗品等。其中：卫生材料19500万元、药品18500万元、其他1476.88万元。以保证医院医疗活动的正常开展。						2022年，医院服务专用材料支出40219.46万元，其中卫生材料22903.32万元、药品16102.26万元，其他1213.88万元。保障了医院医疗活动的正常开展。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	8.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。务相匹配。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								98.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	其他材料及低耗品	＝	1476.88	万元/每项目	1213.88	20.00	18.00	控制成本
			卫生材料	＝	19500	万元/每项目	19500	20.00	20.00
			药品	＝	18500	万元/每项目	16102.26	20.00	18.00	控制成本
		数量指标	完成数量	＝	3	批	3	5.00	5.00
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	5.00	5.00
		质量指标	采购合格率	＝	100	%	100%	5.00	5.00
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	万元/每项目	好	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90%	5.00	5.00
小计：								90.00	86
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	87
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分87分，自评等次为：良。2022年，医院服务专用材料支出40219.46万元，其中卫生材料22903.32万元、药品16102.26万元，其他1213.88万元。加强高值医用耗材和不可收费耗材的使用监管，控制药占比，降低成本，同时保障了医院医疗活动的正常开展。单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付，执行进度未统计。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：朱勇					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		医疗服务保障与能力提升
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	252.25	252.25			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	252.25	252.25			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。						2022年医院资产负债率%52.29%，同比降低7.63；门急诊人次（不含核酸门诊）为660187人次，同比下降3.9%；出院患者平均住院日8.5天，同比缩减1.0天，比核定值缩减0.5天；术前平均住院日2.7天，同比缩减0.6天，比核定值缩减0.3天。药占比19.22%，低于30%。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，较可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		可持续发展指标	促进公立医院综合改革	定性	不断提高		不断提高	18.00	18.00
		成本指标	项目完成经费	=	252.25	万元	252.25	13.50	13.50
		数量指标	公立医院资产负债率	≤	60%		52.29%	13.50	13.50
			完成项目数量	=	6	项	6	13.50	13.50
		时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	2022	9.00	9.00
		服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90%		90%	9.00	9.00
		质量指标	公立医院平均住院日	定性	不断降低		不断降低	13.50	13.50
小计：								90.00	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。2022年医院资产负债率%52.29%，同比降低7.63；门急诊人次（不含核酸门诊）为660187人次，同比下降3.9%；出院患者平均住院日8.5天，同比缩减1.0天，比核定值缩减0.5天；术前平均住院日2.7天，同比缩减0.6天，比核定值缩减0.3天。药占比19.22%，低于30%，医院综合改革效果显著。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：许果、代云萍、王安娜等					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		医疗科研业务经费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	25.00	25.00	25.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	25.00	25.00	25.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	组织申报各级各类项目100余项；争取省卫健委重点学科（专科）建设项目1个、市卫健委重点学科（专科）建设项目1-2个，1个省重点专科验收评审,1个市重点学科验收评审、7个市重点学科动态评审、3个省重点专科动态评审；加强适宜技术推广及基地建设，继续组织申报2022年省级适宜技术项目；完成各级各类学术组织的任职申报及市级专委会主委单位开展工作的日常管理；专利申报/转化、文章发表、成果三方评价、成果报奖等。						全年申报各级各类科研项目100余项，获批32项；组织完成29项科研项目结题；全年孵化成果10项，科技成果获奖4项，包括：四川省医学科技三等奖3项、绵阳市第十八次社会科学优秀科研成果二等奖1项；全院发表论文272篇（其中SCI10篇、核心期刊36篇）、获授权专利82项（其中国家发明专利2项）、专著9部；我院省重点学（专）科数量增至12个、市重点学（专）科数量增至36个；组织完成了77项新技术新项目、103项科研项目和投稿论文的伦理审查工作，《心肌收缩力调节器（CCM）的临床应用》等54项新技术/项目获得准入开展。2022年新增省级限制类医疗技术1项，共开展限制类医疗技术5项，其中国家级3项）、省级2项。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	6.00	项目完成达到部分预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		2个问题		11	7.00	卫健委专项资金检查
	小计：								91.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	专利申请	≥	2000	元/个	2000	10.00	10.00
			学科建设	≥	5000	元/个	5000	10.00	10.00
			成果评价及申报	≥	20000	元/个	20000	10.00	8.00	成果评价与申报未达2万元
			科研项目	≥	500	元/个	500	10.00	10.00
			适宜技术推广	≥	1500	元/个	1500	10.00	8.00	适应技术推广未达1500元
		数量指标	完成数量	＝	114	个	114	5.00	5.00
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	5.00	5.00
		质量指标	科研项目中标数、重点学科通过数	≥	28	个	32	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	元/个	好	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00
			综合满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00
小计：								90.00	86
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	95
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分95分，自评等次为：优。医院完成了绩效目标，全年申报各级各类科研项目100余项，获批32项；组织完成29项科研项目结题；全年孵化成果10项，科技成果获奖4项；全院发表论文272篇、获授权专利82项、专著9部；我院省重点学（专）科数量增至12个、市重点学（专）科数量增至36个；组织完成了77项新技术新项目、103项科研项目和投稿论文的伦理审查工作，54项新技术/项目获得准入开展。2022年新增省级限制类医疗技术1项，共开展限制类医疗技术5项，其中国家级3项、省级2项。
存在问题	医院项目资金使用不均衡，存在下半年集中使用。
改进措施	医院加强专项资金的使用管理及监督，财务科不定期通报资金使用进度，督促相关科室尽快执行。
项目负责人：高霑					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		基础设施修购项目
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	1,241.00	1,241.00	0.00			0.00	0.00	预算执行率较低原因：2022年，医院基础设施修购项目支出334.55万元，受新冠疫情影响，部分纳入计划项目暂停实施。同时单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付。； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	1,241.00	1,241.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.为改善就医环境、进一步提高绵阳地区职业病的预防和救治能力，拟对职业病医院进行装饰装修，总投资830万元。2.为进一步提升我院及绵阳地区结核分支杆菌培养和药敏实验能力，确保生物安全，拟在丰谷院区修建P2+实验室，总投资191万元。3.为适应新形势下人民群众的健康需求及服务质量要求，进一步规范体检流程、细化功能分区，为受检者提供舒适、温馨的体检环境，拟将职业病医院办公楼1,2楼装修为健康管理中心，总投资220万元。						2022年，医院基础设施修购项目支出334.55万元，圆满完成职业病医院CT和DR机房装饰装修项目、放射科DSA机房改建项目、职业病医院健康管理中心装饰装修项目、丰谷院区临时P2+实验室建设项目、医院广场整治工程。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	疫情防控临时P2+实验室建设项目	≥	191	万元/每项目	81.25	15.00	13.00	预算与实际采购会存在一定差异，项目分期付款。
			职业病医院健康管理中心装饰装修	≥	220	万元/每项目	137.30	15.00	13.00	预算与实际采购会存在一定差异，项目分期付款。
			职业病医院装饰装修项目	≥	830	万元/每项目	115.95	20.00	15.00	项目计划实施阶段
		数量指标	完成数量	＝	3	项	3	5.00	5.00
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	5.00	5.00
		质量指标	完成各项质量安全运行指标	＝	100	%	100	10.00	10.00
	效益指标	可持续影响指标	项目的可持续影响	定性	优良中低差	万元/每项目	优	5.00	5.00
		社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	万元/每项目	好	5.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90%	5.00	5.00
			社会满意度	≥	90	%	90%	5.00	5.00
小计：								90.00	81
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	84
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分84分，自评等次为：良。2022年，医院基础设施修购项目支出334.55万元，圆满完成职业病医院CT和DR机房装饰装修项目、放射科DSA机房改建项目、职业病医院健康管理中心装饰装修项目、丰谷院区临时P2+实验室建设项目、医院广场整治工程。单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付，执行进度未统计。
存在问题	1.受新冠疫情影响，基础设施修购项目延后实施。2.因市场变化，预算与实际采购会存在一定差异。
改进措施	医院基础设施修购项目预算时，通过党委会、预算管理委员会等讨论，做到提前调研，科学合理安排，保障医院医疗活动开展。
项目负责人：曾胜全					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		处置突发公共卫生事件专项补助
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	10.00	10.00	10.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	10.00	10.00	10.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	预计2022年医院处置新冠肺炎、流感、霍乱、手足口等突发公共卫生事件10余起的医疗救治费用，包括检查、治疗、材料药品及人员补助等。同时开展灾害应急救援演练和霍乱救治流程应急演练,及时、准确、全面的报告突发公共卫生事件，提高突发公共卫生事件应急处理的快速反应能力。						2022年主要处置新冠卫生应急工作38次，共采样85万余人次，检测440万余人次。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		2个问题		11	7.00	卫健委专项资金检查
	小计：								91.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	处置突发公共卫生事件	≥	10000	元/个	10000	30.00	30.00
		数量指标	完成数量	≥	10	个	38	10.00	10.00
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	10.00	10.00
		质量指标	处置及时率	＝	100	%	100%	10.00	10.00
	效益指标	可持续影响指标	卫生应急能力建设	定性	高中低	元/个	高	10.00	10.00
		社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	元/个	好	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90%	5.00	5.00
			社会满意度	≥	90	%	90%	5.00	5.00
小计：								90.00	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等次为：优。积极响应省市卫生健康部门号召，先后派出多批新冠医疗救治应急队、核酸采样应急队、核酸检测应急队、新冠流调应急队，圆满完成了河南郑州、海南三亚、阿坝红原、内江核酸检测，吉林长春新冠肺炎医疗救治，海南三亚、四川成都、遂宁、广安等地核酸采样等卫生应急工作38次，共采样85万余人次，检测440万余人次。
存在问题	医院项目资金使用不均衡，存在下半年集中使用。
改进措施	医院加强专项资金的使用管理及监督，财务科不定期通报资金使用进度，督促相关科室尽快执行。
项目负责人：许果					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		市传染病医院综合补助经费（含丰谷分院）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	280.00	280.00	280.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	280.00	280.00	280.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2022年，市传染病医院预计常规收治各类传染病病人达7万余人次。按市编办下达的批复，由市财政给予280万元作为丰谷分院人员及运行经费，丰谷分院编制人数100人每人2.4万元，40万元作为运行经费。以保障传染病医院医疗活动的正常开展，更好地为患者服务。						2022年受到新冠疫情影响，住院业务受到较大影响。 2022年接近9个月在抗击新冠肺炎疫情，在四0四医院领导班子的正确领导下，全年处置3批次疫情，特别是8月15日以来丰谷病区收治新冠患者470人，取得了患者“零”死亡、医护人员“零”感染的好成绩。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	编制人数定额补助	≥	24000	元/人	24000	25.00	25.00
			运行费用	≥	400000	元	400000	25.00	25.00
		数量指标	完成编制人数定额补助	≥	100	人	100	10.00	10.00
		时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022	10.00	10.00
		质量指标	传染病救治率	≥	95	%	95%	5.00	5.00
	效益指标	社会效益指标	为绵阳市传染病提供医疗保障	定性	优良中低差	元/人	优	5.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90%	5.00	5.00
			社会满意度	≥	90	%	90%	5.00	5.00
小计：								90.00	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。2022年受到新冠疫情影响，住院业务受到较大影响。 2022年接近9个月在抗击新冠肺炎疫情，在四0四医院领导班子的正确领导下，全年处置3批次疫情，特别是8月15日以来丰谷病区收治新冠患者470人，取得了患者“零”死亡、医护人员“零”感染的好成绩。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：许果					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		市医卫保障经费（四0四医院）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	5.00	5.00	5.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	5.00	5.00	5.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	预计2022年度医院完成上级安排的医卫保障任务20余起，保健服务对象200余人。用于医卫保障对象医疗保健费用，包括检查、治疗、药品等费用。为社会提供更加全面的优质、高效的医卫保障健康服务和医疗服务，满足医疗保障对象的健康需求，保障工作持续提高。						2022年我院根据市卫健委的文件要求，积极安排应急人员及设施设备，顺利完成了各项指令性任务。2022年全年共派出医护人员次数1800余人次，出动救护车150余台次，承担了2022年绵阳市各类指令性工作类型50余次，医院领导高度重视，坚决按照文件要求，全年顺利完成了上级行政部门交办的所有指令性工作，获得了市委市政府、市人大、市政协、市卫健委等领导的充分肯定。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完成		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，较可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	医卫保障任务	＝	2500	元/个	2500	40.00	40.00
		数量指标	完成数量	＝	20	项	50	10.00	10.00
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	10.00	10.00
		质量指标	任务完成率	＝	100	%	100%	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	元/个	好	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	%	90%	10.00	10.00
小计：								90.00	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。2022年我院根据市卫健委的文件要求，积极安排应急人员及设施设备，顺利完成了各项指令性任务。2022年全年共派出医护人员次数1800余人次，出动救护车150余台次，承担了2022年绵阳市各类指令性工作类型50余次，医院领导高度重视，坚决按照文件要求，全年顺利完成了上级行政部门交办的所有指令性工作，获得了市委市政府、市人大、市政协、市卫健委等领导的充分肯定。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：许果					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		市级公立医院取消药品加成
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	509.00	509.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	509.00	509.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2016年按照《绵阳市人民政府办公室关于印发城市公立医院综合改革试点工作实施方案的通知》（绵府办发〔2016〕54号）和《绵阳市发改委五部门关于绵阳城市公立医院取消药品加成经费补偿办法的通知》（绵市发改〔2016〕527号）文件要求，绵阳市所有城市公立医院从2016年10月1日起取消药品加成（中药饮片除外），取消药品加成后，医院由此减少的合理收入按7:2:1的比例进行补偿即70%通过调整医疗服务价格补偿、20%通过举办者（财政、企事业单位）补助、10%通过医院加强管理、降低运行成本自行消化。						2022年西药收入15743.21万元，取消药品加成损失2361.48万元，医疗服务价格补偿1610.33万元，补偿率68.19%，财政补助509万元，医院承担236.15万元，未完全补偿。2022年药占比19.22%。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	项目成本	=	509	万元	509	15.00	15.00
		数量指标	补偿资金覆盖面	=	100	百分比	100%	15.00	15.00
		时效指标	项目完成时间	≥	2022	年	2022	15.00	15.00
		质量指标	医疗费用药占比	≤	30	百分比	19.22%	15.00	15.00
	效益指标	可持续发展指标	政策长效管理健全性	定性	优良中差		优	10.00	10.00
		社会效益指标	医疗服务价格补偿率	≥	70	百分比	70	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	百分比	90%	10.00	10.00
小计：								90.00	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。2022年西药收入15743.21万元，取消药品加成损失2361.48万元，医疗服务价格补偿1610.33万元，补偿率68.19%，财政补助509万元，医院承担236.15万元，未完全补偿。2022年药占比19.22%。取消药品加成后，医院控制药占比，推进医疗服务价格改革，提升医疗服务质量及医疗业务能力。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：朱勇					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		干部保健经费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	35.00	35.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	35.00	35.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好全市干部医疗保障任务。						2022年度完成绵阳市市级相关单位重点保健对象及VIP对象的门诊就诊和治疗、健康检查及住院服务工作。共计完成保健服务1420人次，其中：门诊940人次，健康体检390人次，接待绵阳市重点人群“重装卡”、“服务绿卡”、“科技城人才卡”人员就医102人次，住院医疗服务66人次，完成享受省部级医疗待遇的离休干部随访每月1次。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		2个问题		11	7.00	卫健委专项资金检查
	小计：								91.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	服务人次成本	≥	1000	元	1000	15.00	15.00
		数量指标	干部保健服务人数	≥	350	人次	390	15.00	15.00
		时效指标	项目完成时间	≥	2022	年	2022	15.00	15.00
		质量指标	任务完成率	=	100	百分比	100%	15.00	15.00
	效益指标	可持续发展指标	提升医疗服务能力	定性	优良中差		优	10.00	10.00
		社会效益指标	保障干部健康水平	定性	好坏		好	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	90%	10.00	10.00
小计：								90.00	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等次为：优。2022年度完成绵阳市市级相关单位重点保健对象及VIP对象的门诊就诊和治疗、健康检查及住院服务工作。共计完成保健服务1420人次，其中：门诊940人次，健康体检390人次，接待绵阳市重点人群“重装卡”、“服务绿卡”、“科技城人才卡”人员就医102人次，住院医疗服务66人次，完成享受省部级医疗待遇的离休干部随访每月1次。
存在问题	医院项目资金使用不均衡，存在下半年集中使用。
改进措施	医院加强专项资金的使用管理及监督，财务科不定期通报资金使用进度，督促相关科室尽快执行。
项目负责人：罗晓英					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		新增债券结转
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	22,755.75	22,755.75	22,755.75			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	22,755.75	22,755.75	22,755.75			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.为提升我市应对公共卫生事件的救治能力，按照“规模适度、平战结合、西部一流、全省领先”的定位，高起点高质量规划项目建设，“平时”负责全市老年病医疗救治，主要开展心脑血管疾病、消化疾病、呼吸道疾病、肿瘤、骨关节、老年性精神疾病等疾病的防治；“战时”用于传染病和突发公共卫生事件救治，负责全市范围内传染病疑难重症救治、灾害及突发重大传染病疫情综合防控及处置等。2.项目建成后将解决医院业务用房严重不足的困难，极大的改善医院现有诊疗环境，促进医院医疗配套设施更规范，使医院的医疗功能分区更加合理，综合医疗卫生服务能力得到提升，更好地履行国家三甲综合医院的公益责任。						1.绵阳市公共卫生医疗中心建设项目已取得建设工程施工许可证（基坑开挖）等证件，项目建设正在进行主体施工，超额完成地下室结构施工出正负零的年度目标任务。 2.中国（绵阳）科技城疑难病症诊治能力提升工程建设项目已完成地上10层主体施工和年度预算资金支付，超额完成地上9层主体施工的年度目标任务。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	中国（科技城）疑难病症诊治能力提升项目经费	=	7000	万元	7000	15.00	15.00
			绵阳市公共卫生医疗中心建设项目经费	=	15755.75	万元	15755.75	15.00	15.00
		数量指标	基本建设项目数量	=	2	项	2	10.00	10.00
		时效指标	项目完成时间	≤	2024	年	2022	10.00	10.00
		质量指标	完成各项治疗安全运行指标	=	100	百分比	100	10.00	10.00
	效益指标	可持续影响指标	提升绵阳市医疗卫生服务能力，提升绵阳市医疗水平	定性	高中低		中	10.00	10.00
		社会效益指标	应对突发公共卫生事件能力	定性	高中低		中	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00
小计：								90.00	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。1.绵阳市公共卫生医疗中心建设项目已取得建设工程施工许可证（基坑开挖）等证件，项目建设正在进行主体施工，超额完成地下室结构施工出正负零的年度目标任务。 2.中国（绵阳）科技城疑难病症诊治能力提升工程建设项目已完成地上10层主体施工和年度预算资金支付，超额完成地上9层主体施工的年度目标任务。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：曾胜全、黄勇					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		省级卫生健康专项
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	102.40	102.40			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	102.40	102.40			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.支持心血管外科省级临床重点专科建设。2.强化民族地区卫生人才队伍能力提升，实施民族地区卫生健康服务优化提质、提升民族医院服务能力。						1.2022年心血管外科医疗质量方面DRGs组数为32，CMI为5.7，费用消耗指数0.91，时间消耗指数1.18，中低风险及以下病死率为0，全省排名第7。四级手术占比为72.6%，微创手术占比为16.6%，较去年明显增加，完成了既定目标。同时在疫情影响下也开展新技术4项。科室申请的省级科研项目获批立项，同时继续完成在研市级科研项目1项。提高服务质量，关爱患者，使患者满意度较前明显升高，达到95.8%。2.对口支援项目2022年共计诊疗患者22371人次，开展学术讲座863次，开展培训5325人次，开展教学查房735次，会诊及各种疑难病例、危重病例讨论1180次，开展示教手术817次。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	6.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		2个问题		11	7.00	卫健委专项资金检查
	小计：								92.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		可持续影响指标	强化医院服务能力	定性	优良中低差		良	9.00	9.00
		成本指标	对口支援补助	=	2.4/人	万元	2.4/人	13.50	13.50
			市级医疗机构临床重点专科补助	=	100	万元	100	13.50	13.50
		数量指标	对口支援人数	=	1	人	1	9.00	9.00
			省级重点专科建设数量	=	心血管外科	个	1	13.50	13.50
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	9.00	9.00
		服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90%		90%	9.00	9.00
		质量指标	项目建设合格率	=	100%		100%	13.50	13.50
小计：								90.00	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	98
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为：优。1.2022年心血管外科医疗质量方面DRGs组数为32，CMI为5.7，费用消耗指数0.91，时间消耗指数1.18，中低风险及以下病死率为0，全省排名第7。四级手术占比为72.6%，微创手术占比为16.6%，较去年明显增加，完成了既定目标。同时在疫情影响下也开展新技术4项。科室申请的省级科研项目获批立项，同时继续完成在研市级科研项目1项。提高服务质量，关爱患者，使患者满意度较前明显升高，达到95.8%。2.对口支援项目2022年共计诊疗患者22371人次，开展学术讲座863次，开展培训5325人次，开展教学查房735次，会诊及各种疑难病例、危重病例讨论1180次，开展示教手术817次。
存在问题	医院项目资金使用不均衡，因设备采购流程较为复杂，采购于下半年完成，导致资金下半年集中使用。
改进措施	医院加强专项资金的使用管理及监督，财务科不定期通报资金使用进度，督促相关科室尽快执行。
项目负责人：高霑、代云萍					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		省级疫情防控补助资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	1.99	1.99			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	1.99	1.99			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	医院派出12人支援河南新冠疫情防控保障经费。						医院根据市疫情防控指挥部的安排派遣医疗队到河南参加疫情应急救助工作，医院安排12名医务人员到达河南郑州参加疫情防控工作，产生往返交通费获得了1.52万元，物资快递费0.47万元。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	8.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								98.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	往返动车费	=	15200	元	15200	10.00	10.00
			物资快递费	=	4700	元	4700	10.00	10.00
		数量指标	派出人员数	=	12	人	12	10.00	10.00
			防疫物资发货次数	=	1	次	1	10.00	10.00
		时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	2022	10.00	10.00
		质量指标	任务完成率	=	100	百分比	100%	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	协助河南完成疫情防控工作	定性	优良中差		优	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	90%	10.00	10.00
小计：								90.00	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。医院根据市疫情防控指挥部的安排派遣医疗队到河南参加疫情应急救助工作，医院安排12名医务人员到达河南郑州参加疫情防控工作，产生往返交通费获得了1.52万元，物资快递费0.47万元。圆满完成了任务，受到各级部门领导的表扬及感谢。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：许果					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		绵阳市公共卫生医疗中心建设项目2022年专项债券
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	4,000.00	4,000.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	4,000.00	4,000.00			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为提升我市应对公共卫生事件的救治能力，按照“规模适度、平战结合、西部一流、全省领先”的定位，高起点高质量规划项目建设，“平时”负责全市老年病医疗救治，主要开展心脑血管疾病、消化疾病、呼吸道疾病、肿瘤、骨关节、老年性精神疾病等疾病的防治；“战时”用于传染病和突发公共卫生事件救治，负责全市范围内传染病疑难重症救治、灾害及突发重大传染病疫情综合防控及处置等。						市公共卫生医疗中心建设项目超额、超进度完成年度目标任务，第一、二季度均获评市级“骏马项目。全年完成投资19757.05万元，截止12月底已全部施工至正负零，部分楼幢已实现主体封顶。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	服务、建设、设计等	≥	4000	万元	4000	15.00	15.00
		数量指标	完成工程数量	=	6	项	6	15.00	15.00
		时效指标	项目完成时间	≤	2024	年	2022	15.00	15.00
		质量指标	完成各项质量安全运行指标	=	100	百分比	100%	15.00	15.00
	效益指标	可持续影响指标	提升公共卫生事件救治能力	定性	高中低		中	10.00	8.00	项目暂未完工
		社会效益指标	提升绵阳市突发公共卫生事假应急能力	定性	优良中差		良	10.00	8.00	项目暂未完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	90%	10.00	10.00
小计：								90.00	86
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	96
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96分，自评等次为：优。市公共卫生医疗中心建设项目超额、超进度完成年度目标任务，第一、二季度均获评市级“骏马项目。全年完成投资19757.05万元，截止12月底已全部施工至正负零，部分楼幢已实现主体封顶。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：黄勇					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月13日
项目名称		美沙酮项目经费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	22.00	22.00	22.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	22.00	22.00	22.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	戒毒药物维持治疗是控制艾滋病在吸毒人群中传播的有效措施，通过对吸毒人员开展戒毒药物维持治疗，改变了吸毒人员共用注射器吸毒的高危行为，有效的控制了艾滋病在吸毒人群中的传播。每年预计可减少绵阳市海洛因用量约10千克，有效地萎缩了毒品市场，减少了与毒品相关的违法犯罪活动；恢复了吸毒人员的家庭和社会功能，使吸毒人员逐渐戒除毒品，回归社会。						药物维持治疗门诊全年不休，美沙酮门诊服药37198人次，进行服药人员健康宣教5次，在6.26世界禁毒日联合韩家脊社区、涪江街道进行禁毒宣传及义诊活动。并指导三台、盐亭、安州服药点建设工作。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	7.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，未包含质量指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	6.00	项目所设定的绩效目标与项目实施较相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	9.00	项目完成达到部分预期程度，药品支出存在偏差。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								92.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	人员经费	＝	20000	元/人	20000	20.00	20.00
			美沙酮药品	≥	100000	元	60000	20.00	15.00	服药人员减少
		数量指标	人数	＝	6	人	8	10.00	10.00
			美沙酮药品数量	＝	1	批	1	10.00	10.00
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	维持社会秩序，降低吸毒人群新发艾滋病感染率	≥	90	%	90	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00
小计：								90.00	85
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	94
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94分，自评等次为：优。该项目已完成，全年服药37198人次，解决吸毒人员的需求，有效地萎缩了毒品市场，减少了与毒品相关的违法犯罪活动，维持社会治安，控制艾滋病在吸毒人群中传播。
存在问题	因服药点开设增加，本站点服药人次较少，美沙酮药品购置减少。
改进措施	2023年根据实际情况调整预算。
项目负责人：李斌					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月13日
项目名称		职业病防治病经费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	8.00	8.00	8.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	8.00	8.00	8.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	绵阳市卫生健康行政部门高度重视职业病防治工作，积极加强我市职业病防治技术支撑体系和技术支持能力建设，将绵阳市职业病医院挂靠四川绵阳四0四医院。四川绵阳四0四医院系三级甲等综合医院，已具备开设职业病防治相关科目的基本条件，近年来，该院在职业病防治方面做了大量研究和实践工作。医院将坚持以“预防为主、防治结合”的方针，坚持目标导向，强化能力建设，围绕职业病防治中心工作、重点任务，加强基础设施、学科能力、技术装备、人才队伍和信息化建设，逐步建设成为集职业病预防、诊断、治疗、康复、科研、教学于一体的职业病医院，并向周边职业病防治机构提供技术支撑，提升绵阳乃至川西北地区职业病防治的诊断救治等技术能力。						职业病防治周，利用医院微信公众号及西蜀网线上讲座等平台进行《职业病防治法》和职业健康知识进行宣传，并开展义诊，发放职业病相关宣传资料近1000份；13人参加职业病及康复线上培训并通过考试，2人参加四川省尘肺病康复师资培训，4人参加四川省职业病诊断及体检培训，完成近1416人次职业健康体检工作。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立依据项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	5.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，未包含质量指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施较相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								91.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	人员经费	≥	8000	元/人	8000	50.00	50.00
		数量指标	补助职业病医院职工人数	＝	10	人	10	10.00	10.00
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥	90	%	90	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	90	%	90	10.00	10.00
小计：								90.00	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等次为：优。该项目已完成，医院微信公众号及西蜀网线上讲座等平台进行《职业病防治法》和职业健康知识进行宣传，并开展义诊，发放职业病相关宣传资料近1000份；13人参加职业病及康复线上培训并通过考试，2人参加四川省尘肺病康复师资培训，4人参加四川省职业病诊断及体检培训，完成近1416人次职业健康体检工作。积极加强我市职业病防治技术支撑体系和技术支持能力建设。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李斌					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		艾滋病防治专项
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	37.00	37.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	37.00	37.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为推进我市卫生健康事业的发展，提高医疗救治能力和人民健康水平，做好重大疾病及艾滋病防控。						2022年，全市治疗覆盖率96.5%、病载检测率94.6%、治疗成功率95.9%,全面完成省市目标任务。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，较可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	7.00	卫健委专项资金检查
	小计：								91.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	项目完成经费	=	37	万元	37	15.00	15.00
		数量指标	艾滋病防治工作	≥	100	人次	≥100	15.00	15.00
		时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	2022	15.00	15.00
		质量指标	艾滋病治疗覆盖率	≥	90	百分比	96.5	15.00	15.00
	效益指标	可持续发展指标	提升艾滋病救治能力	定性	优良中差		良	10.00	8.00	艾滋病救治能力逐步提升
		社会效益指标	做好艾滋病防控工作	定性	好坏		好	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00
小计：								90.00	88
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	96
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96分，自评等次为：优。健全工作机制，落实保障措施,严格实行“一把手”负责制，制定工作方案，有序推进全市治疗管理工作；全面落实应治尽治,建立“关爱中心”，开展个案管理及“一站式”服务，缩短患者从初筛阳性到入组治疗的时间。加强重点人群管理，制定感染者异地治疗管理流程，保证患者服药的及时性和连续性。全面提升治疗质量，制定个体化治疗方案，有效提高治疗质量,艾滋病治疗管理办公室联合艾滋病治疗质量控制中心每季度开展督导。2022年，全市治疗覆盖率96.5%、病载检测率94.6%、治疗成功率95.9%,全面完成省市目标任务。
存在问题	医院项目资金使用不均衡，存在下半年集中使用。
改进措施	医院加强专项资金的使用管理及监督，财务科不定期通报资金使用进度，督促相关科室尽快执行。
项目负责人：林莉					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		药品监管补助资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	2.30	2.30			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	2.30	2.30			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为医院承担的食品药品监督管理、抽查检验等监管工作支出，以及提升医院药品监管能力建设。						根据中国医院药物警戒系统，我院从2021年12月1日起至2022年11月30日我院共收集上报药品不良反应362份，其中严重94份。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		2个问题		11	7.00	卫健委专项资金检查
	小计：								91.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	完成项目补助资金	=	23000	元	23000	13.50	13.50
		数量指标	完成全院范围培训	≥	2	次	8	13.50	13.50
			药品不良监测报送例数	≥	不良监测例数240	人次	362	13.50	13.50
		时效指标	完成项目时间	≤	2022	年	2022	13.50	13.50
		服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90%		90%	9.00	9.00
		社会效益指标	提升医院药品监管能力	定性	高中低		高	13.50	13.50
		质量指标	报送信息完整率	=	完整率达100%		100%	13.50	13.50
小计：								90.00	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等次为：优。根据中国医院药物警戒系统，我院从2021年12月1日起至2022年11月30日我院共收集上报药品不良反应362份，其中严重94份。药学部按照《2022年四川绵阳四0四医院药品不良反应监测实施方案》，扎实开展专项工作，共进行8次培训，涉及9专业，122人次。通过全院培训以及中国药物警戒系统的运用，简化了上报不良反应了流程，增强了临床上报不良反应的意识。医院被绵阳市市场监督管理局、绵阳市卫生健康委员会评为：2022年度药品不良反应监测工作优秀集体。
存在问题	医院项目资金使用不均衡，存在下半年集中使用。
改进措施	医院加强专项资金的使用管理及监督，财务科不定期通报资金使用进度，督促相关科室尽快执行。
项目负责人：涂杰霞					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		重大传染病防控补助资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	169.32	169.32			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	169.32	169.32			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量;推广癌症重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设;完成新冠肺炎等重点传染病监测任务。						1.2022年，全市治疗覆盖率96.5%、病载检测率94.6%、治疗成功率95.9%,完成省市目标任务。2.我院共计完成年度胃镜诊治量11944例，其中5000例机会性筛查（我院任务量5000例），无痛率97.31%，染色率79.89%，活检率66.69%，病例检出率1.83%，早诊率34.25%。3.我院作为新冠监测及哨点监测医院之一，按照国家、省市要求开展新冠病例报告、标本采集、运送等监测与管理工作。新冠核酸检测病例1200例，监测血清标本850例，完成监测任务。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		较细化		10	7.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		2个问题		11	7.00	卫健委专项资金检查
	小计：								93.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	优良中低差		优	9.00	9.00
		成本指标	慢病管理项目资金	=	18.74	万元	18.74	9.00	9.00
			新冠肺炎等重点插入部监测项目资金	=	18	万元	18	9.00	9.00
			艾滋病项目资金	=	132.58	万元	132.58	9.00	9.00
		数量指标	上消化道癌机会性筛查任务完成率	=	100%		100%	9.00	9.00
			新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥	85%		85%	9.00	9.00
			艾滋病免费抗病毒治疗	=	100%		100%	9.00	9.00
		时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	2022	9.00	9.00
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90%		90%	9.00	9.00
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	=	100%		100%	9.00	9.00
小计：								90.00	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	98
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为：优。1.2022年，全市治疗覆盖率96.5%、病载检测率94.6%、治疗成功率95.9%,完成省市目标任务。2.我院共计完成年度胃镜诊治量11944例，其中5000例机会性筛查（我院任务量5000例），无痛率97.31%，染色率79.89%，活检率66.69%，病例检出率1.83%，早诊率34.25%。3.我院作为新冠监测及哨点监测医院之一，按照国家、省市要求开展新冠病例报告、标本采集、运送等监测与管理工作。新冠核酸检测病例1200例，监测血清标本850例，完成监测任务。
存在问题	医院项目资金使用不均衡，存在下半年集中使用。
改进措施	医院加强专项资金的使用管理及监督，财务科不定期通报资金使用进度，督促相关科室尽快执行。
项目负责人：林莉、司果等					财务负责人：朱勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：四川绵阳四0四医院							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		银行贷款利息（四0四医院）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	四川绵阳四0四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	620.00	620.00	0.00			0.00	0.00	预算执行率较低原因：2022年，医院利息支出494.6万元。预计2022年7000万元专项债券未下拨，未产生利息支出。同时单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付。； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	620.00	620.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为保障医院业务活动的正常开展，需向金融机构借入流动资金1500万元，年利率4%，利息费用约60万元；同时德国政府贷款余额2500万元人民币，年利息费用约人民币80万元；中国疑难病症诊治能力提升项目专项债券2020年下拨5000万，预计2020年下拨8000万元，预计2022年下拨7000万元，合计2亿元，利息费用约人民币480万元，三项合计应支付利息621万元。						2022年，医院利息支出494.6万元，流动资金利息支出66.86万元；德国政府贷款利息支出55.12万元；中国（科技城）疑难病症诊治能力提升项目专项债券利息支出万元。预计2022年7000万元专项债券未下拨，未产生利息支出。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	国内银行贷款利息	≥	60	万元/每项目	66.86	15.00	15.00
			地方政府性专项债券利息	≥	480	万元/每项目	372.62	15.00	14.00	预计2022年7000万元专项债券未下拨
			德国政府贷款利息	≥	80	万元/每项目	55.12	15.00	14.00	利息逐年降低
		数量指标	完成数量	＝	3	项	3	10.00	10.00
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	5.00	5.00
		质量指标	合同签订规范率	＝	100	%	100%	10.00	10.00
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	5.00	5.00
		社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	万元/每项目	好	5.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	债务人满意度	＝	100	%	100%	5.00	5.00
			债权人满意度	＝	100	%	100%	5.00	5.00
小计：								90.00	88
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	89
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分89分，自评等次为：良。2022年，医院利息支出494.6万元，流动资金利息支出66.86万元；德国政府贷款利息支出55.12万元；中国（科技城）疑难病症诊治能力提升项目专项债券利息支出万元。预计2022年7000万元专项债券未下拨，未产生利息支出。单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付，预算执行未统计。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：朱勇					财务负责人：朱勇