目录

公开时间：2023年9月22日

 

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 46

一、收入支出决算总表 46

二、收入决算表 46

三、支出决算表 46

四、财政拨款收入支出决算总表 46

五、财政拨款支出决算明细表 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 46

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 46

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 46

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

贯彻落实中央、省、市及市卫健委关于院前急救工作的决策部署，按照市委编办批复的职责职能，承担绵阳城区日常院前急救、突发公共事件紧急医疗救援的指挥调度，指导全市“120”指挥平台建设，负责全市院前急救网络建设和管理、院前急救从业人员轮训及社会急救知识技能宣传普及等任务。

二、机构设置

绵阳市紧急救援指挥中心成立于2004年，是绵阳市卫生健康委员会直属的公益一类事业单位。内设办公室、指挥调度科、急救网络管理科、宣传科教科四个科室。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计393.30万元。与2021年相比，收、支总计各增加59万元，增长17.65%。主要变动原因是：（1）年中新增在编职工1人，统一招募公共卫生服务岗人员5人，人员经费增加；（2）开展新冠疫情防控，相关工作经费支出增加；（3）新增一次性项目：院前急救指挥系统席位扩容。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计391.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入391.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计388.69万元，其中：基本支出245.46万元，占63.15%；项目支出143.23万元，占36.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计393.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加60.06万元，增长18.02%。主要变动原因是：（1）年中新增在编职工1人，统一公共卫生服务岗人员5人，人员经费增加；（2）开展新冠疫情防控工作，相关工作经费支出增加；（3）新增一次性项目：院前急救指挥系统席位扩容。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出388.69万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.54万元，增长17.38%。主要变动原因是：（1）年中新增在编职工1人，统一招募公共卫生服务岗人员5人，人员经费增加；（2）开展新冠疫情防控工作，相关工作经费支出增加；（3）新增一次性项目：院前急救指挥系统席位扩容。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出388.69万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出26.95万元，占6.93%；卫生健康支出345.30万元，占88.84%；住房保障支出16.44万元，占4.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为388.69，完成预算99.37%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为4.22万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.66万元，完成预算90.72%，决算数小于预算数的主要原因是以往年度结转机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.08万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）:支出决算为284.78万元，完成预算99.99%，预决算基本持平。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为35.12万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为10.71万元，完成预算91.78%，决算数小于预算数的主要原因是公共卫生特别服务岗人员12月份工资于次年1月发放。

7.卫生健康（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

8.生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.012万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.28万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为5.39万元，完成预算100%。

11住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.66万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为2.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出245.46万元，其中：人员经费232.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.36万元，主要包括：办公费水费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.28万元，完成预算52.19%，较上年增加2.45万元。决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.23万元，占98.83%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.17%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.23万元,完成预算51.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.4万元，增长131.15%。主要原因是本年度因疫情防控工作任务，公务用车使用率增加，由此产生的燃油费、维修费增加。

其中：公务用车运行维护费支出4.23万元。主要用于开展卫生应急处置、院前急救网络建设管理、应急演练及疫情防控等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.05万元，完成预算7%。公务接待费支出决算比2021年增加0.05万元，增长100%。主要原因是2021年因新冠疫情影响，未产生接待费用，2022年新增接待费用1笔，其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待江油120分中心来我中心考察学习院前急救指挥调度系统及网络体系建设，接待金额490元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市紧急救援指挥中心机关运行经费支出为0元。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市紧急救援指挥中心政府采购支出总额4.995万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市紧急救援指挥中心共有车辆4辆，其中：主要应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反应公立医院除综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、康复医院等项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构及采供血机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育机构及计划生育服务项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市紧急救援指挥中心整体支出

绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

绵阳市紧急救援指挥中心为绵阳市卫生健康委直属公益一类事业单位，下设办公室、宣传科教科、急救网络管理科、指挥调度科。

（二）机构职能

中心主要从事绵阳市境内紧急医疗救援及突发公共事件医疗卫生处置的指挥调度；承担“120”急救指挥平台建设、医疗急救网络建设管理；全市医疗急救从业人员业务指导、培训；社会急救知识宣传普及；医疗急救信息收集整理等工作。

（三）人员概况

2022年末中心实有编制11个，实有人数39人，其中在编人员10人，聘用人员14人，借用指挥调度员15人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2022年中心财政资金收入合计391.16万元。其中：财政补助收入391.16万元，其中：基本支出247.05万元,项目支出144.11万元。

（二）单位财政资金支出情况

2022年全年财政资金支出388.69万元，其中基本支出245.46万元,项目支出143.23万元。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理

1-1.预算编制情况

1-1-1.编制完整情况：此项总分3分，自评得分3分。2022年，中心严格按照市财政局、市卫生健康委关于预算管理的有关要求编制预算，将所有收入来源安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.绩效目标制定情况：此项总分5分，自评得分5分。按照要求，中心从预算编制即启动项目支出绩效目标管理：各业务科室结合自身业务工作实际，在编制项目支出预算的同时制定绩效目标、从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保绩效目标在一定期限内如期实现。

1-1-3.预算编制准确性：此项总分9分，自评得分5.87分。中心2022年编制年初部门预算项目支出81.94万元，全年部门预算实际下达125.72万元（不含上年结转），调整额度为43.78，预算编制准确率65.18%。

1-2.预算执行情况

1-2-1.支出规范情况：此项总分5分，自评得分5分。2022年中心严格贯彻落实预算执行管理规定，无违纪违规发放工资、奖金、补贴；量入为出，不存在无预算、超预算、超标准开支费用；专项资金严格执行专款专用，凡大额资金使用均经集体决策程序。

1-2-2.支出控制情况：此项总分5分，自评得分3分。2022年，单位日常公用经费年初预算13.08万元，决算数13.36万元，预决算偏差率2%；项目支出中办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护（修）费、劳务费年初预算合计69.75万元，决算数58.35万元，预决算偏差率为16.34%。

1-2-3.动态调整情况：此项总分9分，自评得分8分。2022年中心部门预算下达项目8个，项目资金131.81万元，在年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及得调整额度为0，年末收回额度为0；上年度结转本年重新下达市级项目3个，项目资金13.55万元，年末收回0.55万元。

1-3.完成结果情况

1-3-1.预算完成：此项总分10分，自评得分7.91分。根据预算一体化系统显示预算执行情况计算，2022年，中心部门预算项目支出实际进度，6月为26.52%， 9月为50.10%， 11月为75.19%，12月82.82%。

1-3-2.目标完成情况：此项总分6分，自评得分4.36分。2022年，中心坚持以项目完成数量指标为核心，截止12月31日，本年11个项目中，8个项目达到预期指标，3个项目受新冠疫情影响延迟完成。

1-3-3.违规记录情况：此项总分2分，自评得分2分。2022年，中心在巡视（察）、审计、财政监督检查中，未发现在预算管理、财务收支等方面存在违纪违规问题。

（二）综合管理情况

2-1.非税收入管理

2-1-1.非税收入政策执行情况：此项总分2分，自评得分2分。中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，不涉及非税收入相关评价内容。

2-1-2.非税收入解缴情况：此项总分2分，自评得分2分。中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，不涉及非税收入相关评价内容。

2-1-3.非税收入及时更新情况：此项总分2分，自评得分2分。中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，不涉及非税收入相关评价内容。

2-2.政府采购管理

2-2-1.政府采购预算管理情况：此项总分4分，自评得分4分。2022年，中心应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算，年初编制政府采购预算项目1个，实际实施政府采购项目1个。不存在无预算、超预算采购。

2-2-2.政府采购实施情况：此项总分4分，自评得分4分。2022年中心政府采购项目严格按照政府采购相关政策规定进行，方式及程序均合规。按时完成采购计划申报。

2-3.资产管理情况

2-3-1.配置使用管理情况：此项总分6分，自评得分6分。2022年，中心新增资产配置均纳入部门预算同步编制；国有资产在交付使用后均及时转为固定资产；所有国有资产均纳入四川省行政事业单位资产管理系统实行动态管理。

2-3-2.收益核算情况：此项总分2分，自评得分2分。2022年，中心固定资产处置为对外无偿调拨，无收益，无出租出借及对外投资资产。

2-4.内控制度管理情况

2-4-1.制度建设情况。此项总分5分，自评得分5分。目前中心建立了完善的内控制度，涵盖“预算业务”、“收支业务”、“政府采购业务”、“资产管理”、“项目建设”、“合同”等主要经济业务领域；同时，根据财经法规及实际工作需要及时进行了制度更新。

2-4-2.制度执行情况。此项总分2分，自评得分2分。中心按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求，严格落实不相容岗位分离；因中心人员限制，未能实行定期轮岗，该部分评价内容不适用于中心实际情况；为确保科学决策，中心建立了重大事项议事决策机制，凡三重一大事项均经集体决策。

2-5.三公经费管理情况

2-5-1.预算编制执行。此项总分4分，自评得分2分。2022年，中心年初部门预算编制“三公”经费8.9万元，其中公务接待费0.7万元，较上年增长0.2万元，公务用车运行维护费8.2万元，较上年增长1.3万元；年末决算数公务接待费支出0.05元，公务用车运行维护费支出4.23万元，均未突破年初预算。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.信息公开情况：此项总分4分，自评得分4分。按照市财政局统一要求，2022年度中心对单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标、整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均按要求随同部门预决算进行了公开。

3-2-1.绩效结果整改情况：此项总分3分，自评得分3分。2022年，中心在编制部门预算时及时对绩效目标进行了审查，在预算执行中，定期梳理绩效完成情况，对于实施进度较慢的及时进行研究、整改。

3-2-2.结果应用反馈情况：此项总分2分，自评得分2分。中心在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果运用情况，未收到对绩效结果反馈问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

中心全年部门整体支出绩效评价自评得分88.14分。

从预算管理情况看，2022年预算资金覆盖中心工作的各方面需求，预算编制完整、合理，能够保证单位正常运行，项目绩效目标科学、准确；从预算执行情况看，预算执行进度控制得当，对预算执行中发现的问题及时整改，预算执行率基本按要求完成；“三公”经费控制在预算范围内；从综合管理情况来看，所属国有资产全部纳入系统管理，资产清查处置流程规范，及时、准确，处置收益及时上缴，做到帐实、帐帐、帐证相符，基本无闲置浪费现象；财务管理制度和内部控制制度进一步完善，未发生违反财经纪律事件；从绩效结果运用来看，定期梳理绩效完成情况，对于实施进度较慢的及时进行研究、整改，确保了绩效目标如期完成。

（二）存在问题

1.预算编制准确性有待进一步提高。由上级交办的突发性的业务工作任务和一些无法预计项目支出，需要在年中进行预算追加和调整。

2.预算执行进度须进一步提高。受预算下达时间及工作安排等因素影响，预算执行进度及支出控制管理有待进一步提高。

3.年中追加预算项目绩效评价需进一步加强。

（三）改进建议

1.加强中心财务人员队伍建设。

2.进一步完善内部控制体系。

3.加强项目储备及项目执行计划性，提升预算编制准确性。

4.加强预算执行过程中的督促指导，加快预算执行进度。

5.强化项目绩效评价结果运用。

特此报告。

 

附件：2022年度绵阳市紧急救援指挥中心整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

2022年度绵阳市紧急救援指挥中心                          整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

附件2

 

绵阳市紧急救援指挥中心

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

按照《中共绵阳市委 绵阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（绵委发〔2019〕）要求，2022年度，本单位组织对所有预算项目共计10个均编制了绩效目标。

1.卫生应急指挥系统运行与维护。通过对绵阳市院前急救指挥系统日常维护及必要的设施设备、耗材更换，按时缴纳日常运行所需电费和邮电费，确保确保我市院前急救指挥调度系统的平稳运行及120急救电话24小时通畅；通过系统网络数字化传输，120接处警时间不断缩短，急救效率不断提高。

2.卫生急救调度专项工作。通过不断提升指挥调度队伍素质及指挥调度服务水平，做好绵阳城区院前日常急救、突发公共事件医疗救援及各类重大活动医卫保障的指挥调度工作；为市民提供优质、快捷、高效的院前急救指挥调度服务；全年无重大差错和事故发生，保持零有效投诉。

3.急救政策宣传培训经费。大力开展社会急救知识普及活动，通过急救知识“四进”、“急救知识进校园”、“社会急救知识培训公众开放日”及“120-国家急救日倡议”宣传等一系列活动，免费为公众进行准确拨打120、心肺复苏、创伤急救等初级急救知识和技能培训，开展急救政策和急救新闻宣传、义诊咨询、急救演练等，不断提高社会急救水平。

4.紧急救援演习专项经费。常态化开展拓展训练和演练，积极参加全市大型综合演练，切实提高我市卫生应急队伍综合素质及实战能力。

5.全市院前急救从业人员轮训经费。通过对全市院前急救从业人员开展培训，全面加强全市院前急救队伍专业水平，为全市群众提供更加优质、快捷、高效的院前急救服务。

6.全市急救网络建设检查。按照建设“市—县—乡”三级网络体系的整体规划，按照市卫生健康委的安排，对全市院前急救工作进行考核、督查、指导，不断规范我市院前急救网络，提升基层急诊急救水平及全市院前急救能力。

7.2022年绵阳市市本级新冠疫情防控专项资金。通过采购院前急救指挥调度补充席位硬件、软件，对原有的指挥调度系统进行扩容，为应对大规模新冠疫情爆发做好准备。

8.公共卫生服务岗人员招募。按照省、市安排部署，统一招募公共卫生服务岗人员，补充院前急救指挥调度队伍，切实加强队伍建设。

9.2021年结转市级财政卫生专项资金。通过为新冠疫情临时管控期间提供后勤保障，确保新冠疫情防控取得阶段性胜利。

10.2021年医疗服务保障与能力提升中央补助资金。通过组织开展全市乡镇卫生院医务人员急诊急救技能培训班，就呼吸衰竭、过敏性休克、大规模伤员的现场处置与转运及胸痛的诊断与鉴别诊断等内容进行专题培训，切实提升基层医疗机构急诊急救能力。

（二）资金安排情况

2022年各级财政安排下达我中心项目资金144.11万元，其中：市本级一般公共预算财政拨款安排项目9个，包项目资金138.73万元，实际到位139.14万元，包括：紧急救援演习专项经费6.76万元、全市急救网络建设检查经费1万元、卫生急救调度专项工作经费15.38、卫生应急指挥系统运行与维护55.70万元、全市院前急救从业人员轮训6万元、急救政策及急救知识宣传经费2.1万元、2021年结转市级财政卫生专项资金8万元、2022年绵阳市市本级新冠疫情防控专项资金32.12万元、公共卫生服务岗人员经费11.67万元；上级财政专项转移支付安排项目1个，2021年医疗服务保障与能力提升中央补助资金项目资金5.39万元，实际到位5.39万元。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

 2022年，中心收到财政预算项目资金144.11万元(含上年结转后本年度重新下达项目资金18.38万元）。本年度实际发生项目支出143.23万元，其中：上年结转结余资金全部执行完毕，当年财政预算实际发生项目支出124.43万元，项目支出预算执行率99.39%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年，中心紧紧围绕全市卫生健康系统2022年工作要点和中心年初制定的工作计划，以院前急救指挥调度优质服务、院前急救网络体系建设、社会急救知识普及、新冠疫情防控和急诊急救能力提升及为核心，扎实高效地完成了各项既定目标任务。

（三）项目（决策与过程）管理分析

1.做优事前目标评价。将项目事前绩效评估与预算紧密结合，在编制预算过程中以中心职责职能及事业发展规划为依据，以近几年主要业务工作开展情况及以前年度项目支出预算编制情况为参考，重视项目论证，切实做到项目支出绩效评价与预算一同申报、一同审批、一同批复。

2.做细事中跟踪评价。密切跟踪监控项目绩效目标执行情况与资金支付情况，及时指导业务科室开展项目工作，保证绩效目标与执行进度同步，发现问题及时动态调整。

3.做深事后总结评估。积极开展绩效自评，对所有项目均开展绩效评价，保证了项目支出绩效自评全覆盖。

（四）绩效指标完成情况分析

（详见附件）

（五）项目效益分析

1.卫生应急指挥系统运行与维护55.70万元，决算支出55.70万元，预算执行率100%。完成对绵阳市院前急救指挥系统日常维护及必要的设施设备、耗材更换，按时缴纳日常运行所需电费和邮电费，过系统网络数字化传输，120接处警时间不断缩短，急救效率不断提高；按月缴纳系统运行所需电费、邮电费，确保了院前急救指挥调度系统的平稳运行及120急救电话24小时通畅。

2.卫生急救调度专项工作15.38万元，决算支出15.38万元，预算执行率100%。通过不断提升指挥调度队伍素质及指挥调度服务水平，做好绵阳城区院前日常急救、突发公共事件医疗救援及各类重大活动医卫保障的指挥调度工作；为市民提供优质、快捷、高效的院前急救指挥调度服务。全年共受理有效呼救电话61993次，救治病人总数56191人次；处置突发事件96起，共救治297人次。指挥调度与救治结果符合率达100%，首派医院、增派医院准确率均达到达100%，2022全年全年无重大差错和事故发生，保持零有效投诉。顺利完成科博会、中考、高考、两会等重大活动医卫保障工作。

3.急救政策宣传培训经费2.1万元，决算支出2.1万元，预算执行率100%。大力开展社会急救知识普及活动，全年组织各县市区120指挥分中心以急救知识宣传、急救技能培训、义诊咨询、急救演练等多种形式开展活动10余次；组织开展社会急救知识“四进”活动4次；开展“急救知识和技能培训公众开放日”活动2次。全年累计对近1000名机关干部、企业职工、部队官兵开展了培训。全年累计向各大媒体和上级主管部门上报新闻信息和党委政务信息30余条，其中国家级媒体转载3条，省级媒体采用12条，被市级媒体采用35条，被市委办采用党委信息1条；向市卫健委《健康绵阳》栏目报送信息10余条，采用9条；高质量完成《夏季户外运动急救知识》《煤气中毒急救知识》2期《健康绵阳》电视栏目的拍摄工作。

4.紧急救援演习专项经费6.76万元，决算支出6.76万元，预算执行率100%。常态化开展拓展训练和演练，参加全市大型综合演练1次，到各县（市、区）开展考核演练7次，切实提高我市卫生应急队伍综合素质及实战能力。

5.全市院前急救从业人员轮训经费6万元，决算支出6万元，预算执行率100%。与“2021年医疗服务保障与能力提升中央补助资金”项目共同完成全市乡镇卫生院医务人员急诊急救技能培训班共计300余人，就全面加强全市院前急救队伍专业水平，为全市群众提供更加优质、快捷、高效的院前急救服务。

6.全市急救网络建设检查1万元，决算支出1万元，预算执行率100%。深入各县指挥分中心、县级医院、乡镇卫生院共40余个单位，就120建设情况、院前急救体系建设、急诊急救工作管理、急诊科（室）建设、急救技术掌握、院前院内调度衔接系统、常态化新冠疫情防控工作开展等情况进行了调研和指导，针对存在的问题提出了整改意见和建议。牵头对全市范围内36个拟建设成为县域次中心的乡镇卫生院院前医疗急救能力建设情况进行调查和摸底，并结合两项改革进行了优化和调整，形成调研报告，为下步全市县域次中心建设及全市基层急救网络设置提供了有力的参考依据。

7.2022年绵阳市市本级新冠疫情防控专项资金35.2万元，决算支出32.12万元，预算执行率91.25%。完成院前急救指挥调度补充席位硬件、软件1套，对原有的指挥调度系统进行扩容，为应对大规模新冠疫情爆发做好准备。

8.公共卫生服务岗人员招募11.67万元，决算支出11.67万元，预算执行率100%。按照省、市安排部署，统一招募公共卫生服务岗人员5名，严格人员管理，按时支付其工作生活补贴，补充院前急救指挥调度队伍，切实保障队伍稳定。

9.2021年结转市级财政卫生专项资金8万元，决算支出8万元，预算执行率100%。通过为新冠疫情临时管控期间提供后勤保障，确保新冠疫情防控取得阶段性胜利。

10.2021年医疗服务保障与能力提升中央补助资金5.39万元，决算支出5.39万元，预算执行率100%。与“全市院前急救从业人员轮训”项目共同完成全市乡镇卫生院医务人员急诊急救技能培训班共计300余人，就呼吸衰竭、过敏性休克、大规模伤员的现场处置与转运及胸痛的诊断与鉴别诊断等内容进行专题培训，切实提升基层医疗机构急诊急救能力。

三、评价结论

（一）结合评价结论

2022年，中心各项目标任务总体完成情况较好；部分项目因受新冠疫情等不可抗力因素影响进度缓慢，在2023年会加快执行进度。

（二）绩效目标实现情况

2022年，在市委、市政府的领导下，在市卫健委大力支持下，市紧急救援指挥中心领导班子带领全体工作人员较好地完成了既定的各项绩效目标任务，院前急救服务质量持续改善，院前医疗急救体系平稳运行，卫生应急资源管理调配科学合理，公众自救互救能力持续提升，圆满完成疫情防控等年度重点工作任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.部分绩效目标设定过于简单，指标不够精准，未考虑到在执行过程中出现的不可控因素。

2.部分项目下达时间较晚，未保障项目绩效目标，只能结转至第二年度执行。

3.受新冠疫情影响，部分项目进度执行缓慢。

（二）下一步改进措施

1.加强中心财务人员队伍建设，提高绩效目标设定的科学性和准确性。

2.提早谋划项目工作，强化项目储备，项目资金下达后加快预算执行进度。

3.加快加强项目工作督导，强化项目绩效评价结果运用，确保绩效目标完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果由市卫生健康委统一公开。

六、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

无。

 

附：绵阳市紧急救援指挥中心项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1： 绵阳市紧急救援指挥中心项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心							填报日期：	2023年9月22日
项目名称		全市院前急救从业人员轮训
主管部门及代码		绵阳市卫生健康委					实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
开展全市院前急救从业人员培训，全面加强全市院前急救队伍专业水平，为全市群众提供更加优质、快捷、高效的院前急救服务。			通过培训，全市院前急救队伍专业水平得到提升。					全市乡镇卫生院医务人员急诊急救技能培训班1期，全市院前急救队伍专业水平较上年得到提升。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分		原因
	年度资金总额（万元）	6	6	6			100%	10		预算调整无增减
	其中：中央、省补助	0	0	0			0
	市级财政资金	6	6	6			100%
	县级财政资金	0	0	0			0
	其他资金	0	0	0			0
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	开展院前急救从业人员培训产生培训费	=	60000	元	60000	20	18	/
		数量指标	全年累计培训院前急救从业人员数	≥	200	人次	200	15	13.5	/
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	15	13.5	/
		质量指标	项目完成质量	定性	优良中差		优	10	9	/
	效益指标	社会效益指标	全市院前急救队伍专业水平	定性	得到提升	/	得到提升	20	18	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救指挥调度服务对象满意度	定性	达到市卫生健康委下达的考核目标	/	达到市卫生健康委下达的考核目标	10	9	/
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
			程序规范性	规范		6		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		10		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		9		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位实际相适应，预算资金分配的科学性、合理性。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		11		11	11	项目完成达到预期
			资金使用合规性	合规		12		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金运行规范。
			财务监督检查	无问题		11		11	11	无
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	扎实高效地完成了既定目标任务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：梁倩					财务负责人：杜明徽
附件2： 绵阳市紧急救援指挥中心支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心							填报日期：	2023年9月22日
项目名称		紧急救援演习专项经费
主管部门及代码		绵阳市卫生健康委					实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
常态化开展拓展训练和演练，切实提高我市卫生应急队伍综合素质及实战能力。			提升我市卫生应急队伍综合素质及实战能力。					常态化开展拓展训练和演练，参加全市大型综合演练2次，到各县（市、区）开展考核演练7次。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分		原因
	年度资金总额（万元）	6.76	6.76	6.76			100%	10		预算调整无增减
	其中：中央、省补助	0	0	0			0
	市级财政资金	6.76	6.76	6.76			100%
	县级财政资金	0	0	0			0
	其他资金	0	0	0			0
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	开展/参加紧急救援演习支出差旅费、公务用车运行维护费、 演练指导专家劳务费	≤	67600	元	67600	20	18	/
		数量指标	到县市区开展考核性演练	≥	7	次	7	20	18	/
			参加/开展全市大型综合演练	≥	1	次	2	5	4.5	/
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	9	/
		质量指标	项目完成质量	定性	优良中差		优	10	9	/
	效益指标	社会效益指标	全市卫生应急队伍综合素质及实战能力	定性	得到提升	/	得到提升	20	18	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救服务对象满意度	定性	达到市卫生健康委下达的考核目标	/	达到市卫生健康委下达的考核目标	5	4.5	/
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
			程序规范性	规范		6		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		10		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		9		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位实际相适应，预算资金分配的科学性、合理性。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		11		11	11	项目完成达到预期
			资金使用合规性	合规		12		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金运行规范。
			财务监督检查	无问题		11		11	11	无
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	扎实高效地完成了既定目标任务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张涛					财务负责人：杜明徽
附件3： 绵阳市紧急救援指挥中心支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心							填报日期：	2023年9月22日
项目名称		全市急救网络建设检查经费
主管部门及代码		绵阳市卫生健康委					实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
到全市各县市区、城区网络医院开展急诊急救工作督查指导，全市院前急救网络体系建设日益完善，网络管理不断规范，院前急救能力不断提升。			提升全市院前急救网络体系规范化建设、院前急救能力，网络管理不断规范。					到各县指挥分中心、县级医院、乡镇卫生院共40余个单位开展调研指导1次。牵头对36个拟建设为县域次中心的乡镇卫生院院前医疗急救能力建设情况进行调查和摸底。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分		原因
	年度资金总额（万元）	1	1	1			100%	10		预算调整无增减
	其中：中央、省补助	0	0	0			0
	市级财政资金	1	1	1			100%
	县级财政资金	0	0	0			0
	其他资金	0	0	0			0
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	开展/参加紧演习支出差旅费、公务用车运行维护费、 演练指导专家劳务费	≤	10000	元	10000	20	18	/
		数量指标	到全市7个县市区开展急诊急救工作集中督查次数	＝	1	次	1	20	18	/
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	9	/
		质量指标	项目完成质量	定性	优良中差		优	10	9	/
	效益指标	社会效益指标	全市院前急救规范化建设、院前急救能力	定性	达到市卫生健康委下达的考核目标	/	达到市卫生健康委下达的考核目标	20	18	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救服务满意度满意度	定性	达到市卫生健康委下达的考核目标	/	达到市卫生健康委下达的考核目标	10	9	/
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
			程序规范性	规范		6		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		10		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		9		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位实际相适应，预算资金分配的科学性、合理性。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		11		11	11	项目完成达到预期
			资金使用合规性	合规		12		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金运行规范。
			财务监督检查	无问题		11		11	11	无
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	扎实高效地完成了既定目标任务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张涛					财务负责人：杜明徽
附件4： 绵阳市紧急救援指挥中心支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心							填报日期：	2023年9月22日
项目名称		急救政策及急救知识宣传经费
主管部门及代码		绵阳市卫生健康委					实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
常态化开展社会急救知识培训普及以及“120”特服号码、急救政策宣传，全面提高社会急救水平。			社会急救水平得到提升。					以大众急救知识“四进”、“急救知识进学校”、“急救知识和技能培训公众开放日”等形式大力开展社会急救知识培训普及以及“120”特服号码、急救政策宣传，全年累计直接培训1000余人。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分		原因
	年度资金总额（万元）	2.1	2.1	2.1			100%	10		预算调整无增减
	其中：中央、省补助	0	0	0			0
	市级财政资金	2.1	2.1	2.1			100%
	县级财政资金	0	0	0			0
	其他资金	0	0	0			0
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	参加各种急救宣传活动、开展社会急救知识“四进”活动公务用车运行维护费、差旅费、印制急救培训用资料费	≤	21000	元	21000	10	9	/
		数量指标	开展社会急救知识“四进”次数	≥	4	次	4	10	9	/
			参加全市防灾救灾、急救宣传活动	≥	1	次	3	10	9	/
			采购培训用急救包	≤	500	个	500	10	9	/
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	9	/
		质量指标	项目完成质量	定性	优良中差		优	10	9	/
	效益指标	社会效益指标	“120”特服号码知晓率、参加培训的市民、学生自救互救能力	定性	得到提升	/	得到提升	20	18	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救指挥调度服务对象满意度	定性	达到市卫生健康委下达的考核目标	/	达到市卫生健康委下达的考核目标	10	9	/
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
			程序规范性	规范		6		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		10		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		9		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位实际相适应，预算资金分配的科学性、合理性。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		11		11	11	项目完成达到预期
			资金使用合规性	合规		12		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金运行规范。
			财务监督检查	无问题		11		11	11	无
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	扎实高效地完成了既定目标任务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邓樱					财务负责人：杜明徽
附件5： 绵阳市紧急救援指挥中心支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心							填报日期：	2023年9月22日
项目名称		卫生急救调度专项工作经费
主管部门及代码		绵阳市卫生健康委					实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
不断提升指挥调度队伍素质及指挥调度服务水平，做好绵阳城区院前日常急救、突发公共事件医疗救援及各类重大活动医卫保障的指挥调度工作。为市民提供优质、快捷、高效的院前急救指挥调度服务。			提升指挥调度队伍素质及指挥调度服务水平。					指挥调度队伍素质及指挥调度服务说不断提升，圆满完成绵阳城区院前日常急救、突发公共事件医疗救援及各类重大活动医卫保障的指挥调度工作任务，为市民提供优质、快捷、高效的院前急救指挥调度服务。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分		原因
	年度资金总额（万元）	15.38	15.38	15.38			100%	10		预算调整无增减
	其中：中央、省补助	0	0	0			0
	市级财政资金	15.38	15.38	15.38			100%
	县级财政资金	0	0	0			0
	其他资金	0	0	0			0
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	发放指挥调度人员夜值班补助、法定假日加班费、地理位置考察租车费、到县市区业务指导差旅费、奖励优秀班长、优秀调度员	≤	153800	元	153800	10	9	/
		数量指标	发放法定假日指挥调度值班人员加班补助人次	≥	99	人次	99	5	4.5	/
			全年开展地理位置实地考察次数	≥	4	次	4	5	4.5	/
			选派优秀指挥调度员参加参加省、市级业务培训	≥	12		14	5	4.5	/
			到各县120指挥分中心进行指挥调度业务指导出差人次	≥	35	人次	35	5	4.5	/
			奖励指挥调度优秀班长、优秀调度员人次	≥	24	人次	24	5	4.5	/
			发放指挥调度人员夜班补助天数	≥	365	天	365	5	4.5	/
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	9	/
		质量指标	项目完成质量	定性	优良中差		优	10	9	/
	效益指标	社会效益指标	指挥调度队伍素质及指挥调度服务水平不断提升，圆满完成绵阳城区院前日常急救、突发公共事件医疗救援及各类重大活动医卫保障的指挥调度工作任务。	定性	达到市卫生健康委下达的考核目标	/	达到市卫生健康委下达的考核目标	20	18	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救指挥调度服务对象满意度	定性	达到市卫生健康委下达的考核目标	/	达到市卫生健康委下达的考核目标	10	9	/
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
			程序规范性	规范		6		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		10		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		9		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位实际相适应，预算资金分配的科学性、合理性。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		11		11	11	项目完成达到预期
			资金使用合规性	合规		12		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金运行规范。
			财务监督检查	无问题		11		11	11	无
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	扎实高效地完成了既定目标任务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：梁倩					财务负责人：杜明徽
附件6： 绵阳市紧急救援指挥中心支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心							填报日期：	2023年9月22日
项目名称		卫生应急指挥系统运行与维护
主管部门及代码		绵阳市卫生健康委					实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
通过对绵阳市院前急救指挥系统日常维护及必要的设施设备、耗材更换，按时缴纳日常运行所需电费和邮电费，确保系统平稳运行，120急救电话24小时通畅。			确保系统平稳运行，120急救电话24小时通畅。					完成对绵阳市院前急救指挥系统日常维护及必要的设施设备、耗材更换，按时缴纳日常运行所需电费和邮电费，过系统网络数字化传输，120接处警时间不断缩短，急救效率不断提高；按月缴纳系统运行所需电费、邮电费，确保了院前急救指挥调度系统的平稳运行及120急救电话24小时通畅。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分		原因
	年度资金总额（万元）	50.70	55.70	55.70			100%	10		预算调增原因：上年项目年末结转后于本年度重新下达用于支付上年度采购项目尾款。
	其中：中央、省补助	0	0	0			0
	市级财政资金	50.70	55.70	55.70			100%
	县级财政资金	0	0	0			0
	其他资金	0	0	0			0
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	缴纳指挥调度系统、机房、大屏幕常年24小时不间断运行电费、邮电费，及时对系统进行维护，更换系统软硬件耗材	≤	557000	元	557000	20	18	/
		数量指标	调度系统、机房、大屏幕等常年24小时不间断运行天数	≥	365	天	365	10	9	/
			院前急救指挥系统服务日常维护，及时维修设施设备、更换耗材	＝	1	年	1	10	9	/
		质量指标	院前急指挥调度系统、机房、大屏幕等运行	＝	24小时不间断平稳运行		24小时不间断平稳运行	10	9	/
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	9	/
	效益指标	社会效益指标	系统运行维护效果	定性	系统平稳运行，120急救电话24小时通畅。	/	系统平稳运行，120急救电话24小时通畅。	20	18	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救指挥调度服务对象满意度	定性	达到市卫生健康委下达的考核目标	/	达到市卫生健康委下达的考核目标	10	9	/
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
			程序规范性	规范		6		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		10		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		9		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位实际相适应，预算资金分配的科学性、合理性。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		11		11	11	项目完成达到预期
			资金使用合规性	合规		12		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金运行规范。
			财务监督检查	无问题		11		11	11	无
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	扎实高效地完成了既定目标任务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：梁倩					财务负责人：杜明徽
附件7： 绵阳市紧急救援指挥中心支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心							填报日期：	2023年9月22日
项目名称		2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金
主管部门及代码		绵阳市卫生健康委					实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
组织开展基层医务人员急诊急救技能培训、指导，提升基层急诊急救水平			提升社会化急救知识普及和基层急诊急救水平。					与“全市院前急救从业人员轮训”项目共同完成全市乡镇卫生院医务人员急诊急救技能培训班共计300余人，就呼吸衰竭、过敏性休克、大规模伤员的现场处置与转运及胸痛的诊断与鉴别诊断等内容进行专题培训，切实提升基层医疗机构急诊急救能力。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分		原因
	年度资金总额（万元）	0	5.39	5.39			100%	10		预算调整原因：上年度项目年末结转后本年度重新下达，用于完成跨年度项目。
	其中：中央、省补助	0	5.39	5.39			100%
	市级财政资金	0	0	0			0
	县级财政资金	0	0	0			0
	其他资金	0	0	0			0
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	开展院前急救业务培训、指导成本	=	53899	元	53899	20	18	/
		数量指标	培训、指导基层急诊急救医务人员人次	≥	100	人次	150	20	18	/
		质量指标	培训人员90%以上合格	定性	达到目标/未达到目标		达到目标	10	9	/
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	9	/
	效益指标	社会效益指标	院前急救业务培训、指导效果	定性	院前急救人员业务水平得到提升	/	院前急救人员业务水平得到提升	20	18	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救服务满意度	定性	达到市卫生健康委下达考核指标	/	达到市卫生健康委下达考核指标	10	9	/
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
			程序规范性	规范		6		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		10		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		9		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位实际相适应，预算资金分配的科学性、合理性。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		11		11	11	项目完成达到预期
			资金使用合规性	合规		12		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金运行规范。
			财务监督检查	无问题		11		11	11	无
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	扎实高效地完成了既定目标任务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张涛					财务负责人：杜明徽
附件8： 绵阳市紧急救援指挥中心支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心							填报日期：	2023年9月22日
项目名称		2022年绵阳市市本级新冠疫情防控专项资金
主管部门及代码		绵阳市卫生健康委					实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
通过采购院前急救指挥调度补充席位硬件、软件，对原有的指挥调度系统进行扩容，为应对大规模新冠疫情爆发做好准备。			应对大规模新冠疫情爆发做好充足准备。					采购院前急救指挥系统补充席位10个，包含指挥调度软件和坐席计算机10套，为应对大规模新冠疫情爆发做好了准备.
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分		原因
	年度资金总额（万元）	0	35.2	32.1175			91.24%	9		预算调增原因：为应对大规模新冠疫情爆发，经请示批准后予下达专项资金35.2万元用于对原有院前急救指挥系统席位进行扩容。
	其中：中央、省补助	0	0.	0			/
	市级财政资金	0	35.2	32.1175			91.24%
	县级财政资金	0	0	0			0
	其他资金	0	0	0			0
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	采购院前急救指挥系统补充席位	＝	352000	元	321175	20	16.2	未实施部分为采购尾款，计划2023年完成。
		数量指标	采购院前急救指挥系统补充席位	＝	10	套	10	20	18	/
		质量指标	货物质量达到质量标准	定性	优良中差		优	10	9	/
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	8	未实施部分为采购尾款，计划2023年完成。
	效益指标	社会效益指标	当大规模疫情爆发时保障指挥调度正常有序进行	定性	优良中差	/	优良中差	20	18	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救服务满意度	定性	未出现不良投诉及事故	/	无投诉事故	10	9	/
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
			程序规范性	规范		6		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		10		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		9		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位实际相适应，预算资金分配的科学性、合理性。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		11		11	10	项目完成达到预期
			资金使用合规性	合规		12		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金运行规范。
			财务监督检查	无问题		11		11	11	无
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	91.02
评价结论	预算执行进度有待进一步提高。
存在问题
改进措施	2023年度加快执行进度。
项目负责人：梁倩					财务负责人：杜明徽
附件9： 绵阳市紧急救援指挥中心支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心							填报日期：	2023年9月22日
项目名称		公共卫生服务岗人员招募
主管部门及代码		绵阳市卫生健康委					实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
按照省、市安排部署，统一招募公共卫生服务岗人员，补充院前急救指挥调度队伍，切实加强队伍建设。			补充院前急救指挥调度队伍，切实加强队伍建设。					按照省、市安排部署，统一招募公共卫生服务岗人员5名，按时支付其人员经费，切实加强队伍建设。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分		原因
	年度资金总额（万元）	0	11.67	10.71			91.77%	9		预算调增原因：按照省、市统一安排，招募公共卫生服务岗人员5名。
	其中：中央、省补助	0	0	0			0
	市级财政资金	0	11.67	10.71			91.77%
	县级财政资金	0	0	0			0
	其他资金	0	0	0			0
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	公共卫生服务岗人员经费	＝	116667	元	107121.88	20	16.5	未实施部分为公共卫生服务岗人员应付未付社保缴费，计划2023年完成。
		数量指标	招募公共卫生服务岗人员数量	＝	5	人	5	20	18	/
		质量指标	招募公共卫生服务岗人员达到省、市及中心工作要求	定性	优良中差		优	10	9	/
		时效指标	项目完成时间	≤	8	月	8	10	8.1	未实施部分为公共卫生服务岗人员应付未付社保缴费，计划2023年完成。
	效益指标	社会效益指标	院前急救指挥调度队伍更加稳定、水平提升	定性	优良中差	/	优	20	18	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务岗人员满意度	定性	满意/不满意	/	满意	10	9	/
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
			程序规范性	规范		6		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		10		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		9		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位实际相适应，预算资金分配的科学性、合理性。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		11		11	10	未实施部分为公共卫生服务岗人员应付未付社保缴费，计划2023年完成。
			资金使用合规性	合规		12		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金运行规范。
			财务监督检查	无问题		11		11	11	无
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	91.26
评价结论	预算执行进度有待进一步提高。
存在问题	无
改进措施	2023年如期完成公共卫生服务岗人员社保缴费。
项目负责人：杜明徽					财务负责人：杜明徽
附件10： 绵阳市紧急救援指挥中心支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心							填报日期：	2023年9月22日
项目名称		2021年结转市级财政卫生专项资金
主管部门及代码		绵阳市卫生健康委					实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
为新冠疫情防控做好后勤保障工作			为中心疫情防控工作提供后勤保障。					在新冠疫情爆发临时管控期间提供住宿、餐饮等后勤保障，为疫情防控取得阶段性胜利提供了保障。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分		原因
	年度资金总额（万元）	0	8	8			100%	10		预算调增原因：上年度项目年末结转后本年度重新下达。
	其中：中央、省补助	0	0	0			0
	市级财政资金	0	8	8			100%
	县级财政资金	0	0	0			0
	其他资金	0	0	0			0
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	新冠疫情临时管控期间提供职工住宿餐饮等后勤保障经费	≤	80000	元	80000	20	18	/
		数量指标	为新冠疫情临时管控期间提供职工住宿餐饮等后勤保障	＝	1	年	1	20	18	/
		质量指标	疫情管控期间保障中心各项工作有序进行	定性	优良中差		优	10	9	/
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	9	/
	效益指标	社会效益指标	新冠疫情期间院前急救指挥调度工作运行情况	定性	优良中差	/	优良中差	20	18	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救服务满意度	定性	服务对象满意，无投诉、事故	/	无投诉、事故	10	9	/
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
			程序规范性	规范		6		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		10		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		9		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位实际相适应，预算资金分配的科学性、合理性。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		11		11	11	项目完成达到预期
			资金使用合规性	合规		12		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金运行规范。
			财务监督检查	无问题		11		11	11	无
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	扎实高效地完成了既定目标任务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杜明徽					财务负责人：杜明徽

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表(本表无数据)

2022年部门决算批复数.xls