目录

公开时间：2023年9月22日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 10

第四部分 附件

附件1 12

附件2 18

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 62

二、收入决算表 63

三、支出决算表 64

四、财政拨款收入支出决算总表 65

五、财政拨款支出决算明细表 66

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 67

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 68

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 69

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 70

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 71

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 72

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 73

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 74

第一部分 单位概况

一、主要职责

绵阳市中心血站位于涪城区石塘路3号，始建于1984年，是一所集血液采集、检测、制备、供应、科研及教学于一体的公益性事业单位，是我市唯一的采供血服务机构，承担着绵阳辖区五县三区一市及科学城548万人口、130余家医疗机构临床用血供给，是全国血液安全监测哨点单位。

  血站建立了覆盖采供血全过程的质量管理体系和信息管理系统，拥有完善的采供血服务网络，目前共开放固定献血点8个，其中主城区3个，区市县5个，拥有 4辆流动献血车共同承担全市血液的采集，年采血量位居全省地级市第一。常规供应临床使用的血液制剂12种，成分输血比例达99.9%以上；有3套全自动酶免分析系统和3套血液核酸检测系统，实现核酸检测全覆盖。
         绵阳市中心血站始终贯彻“博爱、奉献、务实、进取”的宗旨，实施全面质量管理，积极推行无偿献血、成分输血及合理用血，努力开拓输血新领域。全面实施《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》，进一步提高管理水平和工作质量，促进我市的输血事业的发展，促进社会主义精神文明建设。自 1999年初开展街头流动采血至今，全市临床用血100%来自于自愿无偿献血，我市连续12年6次荣获“全国无偿献血先进城市”荣誉称号，血站也先后荣获了“全国无偿献血先进单位”“四川省无偿献血促进奖”“绵阳市抗击新冠肺炎疫情先进集体”等多项荣誉。

二、机构设置

    绵阳市中心血站内设办公室、财务科、科教信息科、宣传科、后勤保障科、质量管理科、业务管理科、献血服务科、检测实验室、成分科、供血科等11个科室。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7992.25万元。与2021年相比，收、支总计各增加1674.94万元，增长26.51%。主要变动原因是迁建项目资金收支增长。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计7962.85万元，一般公共预算财政拨款收入837.2万元，占10.51%；政府性基金预算财政拨款收入4272.56万元，占53.66%；事业收入2792.39万元，占35.07%；其他收入60.7万元。占比0.76%

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计7903.33万元，其中基本支出1368.77万元，占17.32%；项目支出6534.56万元，占82.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5109.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1105.59万元，下降17.79%。主要变动原因是2022年根据财政要求血站的血费收入为单位资金（财政代管资金），不作为财政拨款收入。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出837.2万元，占本年支出合计的10.59%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2439.74万元，下降74.45%。主要变动原因是2022年根据财政要求血站的血费收入为单位资金（财政代管资金），不作为财政拨款收入。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出837.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出161.28万元，占19.26%；卫生健康支出610.23万元，占72.89%；住房保障支出65.69万元，占7.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为837.2，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）支出决算为88.94万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为48.23万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为24.11万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）: 支出决算为460.25万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 支出决算为131.66万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）: 支出决算为2.33万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为15.92万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.69万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出703.21万元，其中：

人员经费631.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.91万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.85万元，占98.78%；公务接待费支出决算0.06万元，占1.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.85万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少36.38万元，下降88.27%。主要原因是2022年统计口径不包含项目支出费用,其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.85万元。主要用于采供血业务等所需的12辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.57万元，下降90.65%。主要原因是受疫情影响公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出0.06万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，7人次,共计支出0.06万元,主要为省内外血站来站调研交流接待开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出4272.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，市中心血站政府采购支出总额332.77万元，其中：政府采购货物支出301.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.94万元。主要用于采供血专用及通用设备购置。授予中小企业合同金额311.38万元，占政府采购支出总额的93.57%，其中：授予小微企业合同金额309.6万元，占政府采购支出总额的93.04%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市中心血站共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单价100万元以上专用设备13台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评,绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3. 一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

4. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共 卫生服务项目支出

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指用于计划生育管理事务方面的支出，

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例，为职工缴纳的住房公积金

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市中心血站

部门支出绩效评价报告

 

市卫健委：

    根据《绵阳市财政局关于开展2022年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》要求（绵财绩〔2023〕5号），现将我站2022年绩效评价工作报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成。

市中心血站是绵阳市卫生健康管理委员会管理的公益类卫生事业单位。

（二）机构职能

根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》，按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担血液储存的质量控制等工作。《献血法》规定血站是不以盈利为目的公益性组织，并免费为献血者进行必要的健康体检，是我市唯一的政府举办采供血服务机构，是一所集血液采集、制备、检测、供应、科研及教学于一体的全额拨款公益性（一类）事业单位，承担着绵阳所辖五县三区一市及520医院、科学城等130余家医疗机构临床用血供给。服务半径170余公里，服务人口548余万人。承担临床输血技术研究、科研、教学和技术指导；二级供血网络的建设管理和业务指导；血品质量和安全输血的监测；临床输血指导；输供血新技术的开发和利用等任务。

（三）人员概况

1998年给我站核定编制68人，2022年人员编制55人，在编年末人数为58人，退休1人，比上年减少1人。随着业务量的不断增加，2021年实际用工132人（在编58人、聘用74人）。退休人员46人已纳入社保管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）2022年财政资金收入5109.76万元，其中中央下达重大公共卫生服务-艾滋病防治专项资金131.66万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4272.56万元。

（二）本年度血站事业支出财政拨款5109.76万元，一般公共性预算财政拨款837.2万元，政府性基金预算财政拨款4272.56万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1.编制完整情况：根据《绵阳市财政局关于编制市级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》，按照精打细算、勤俭节约的原则，完整的编制了2022年部门预算，得分为3分。

1-1-2.绩效目标制定情况：我单位项目预算资金主要用于血液采集、血液检测、血液制备等相关工作成本费用，该项经费保障全市临床用血采集和供应、保证我市采供血工作的顺利开展，确保全市临床用血持续保障供给。无偿献血占临床用血比例100%，献血者和用血者满意度达95%以上，绩效目标要素编制完整，得分为5分。

1-1-3.预算编制准确性：2022年度我站共有采供血采集、制备成本（含耗材）、采供血检测成本费用（含试剂）、采供血艾滋检测成本、采供血专用设备维修费、采血供血专用车辆运行费、检验专用设备运行水电费、调剂用血支出、采供血设备购置费8个项目，通过全年业务运行，总体预算编制完整准确。我单位开展中期评估后，部门预算项目支出未调剂，得分为9分。

1-2-1.支出规范情况：我单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，得分为2分；分配专项资金不适用本单位，该评价指标3分不计入评价范围。

 1-2-2.支出控制情况：我单位严格按照业务需求使用资金，本着精打细算、勤俭节约的原则，严格控制资金支出，保证了资金的正常使用，日常公用经费和部门项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等”科目预决算偏差为1.07%得5分。

1-2-3.动态调整情况：我单位年度部门预算总额为3167.02万元，财政收回额度0.8万元为年末因账户错误支付退回，得分为8.99分。

1-3-1.预算完成情况：截止2020.6月份部门预算项目支出实际进度37.82%，得分为1.51分；截止9月份部门预算项目支出实际进度60.46%，得分为2.42分；截止11月份部门预算项目支出实际进度75.49%，得分为1.65分，合计得分5.58分。部门预算项目支出在 12 月预算执行进度达到98.54%，得分为2.96分。

1-3-2.目标完成情况：8个项目的数量指标完成率为100%，目标完成得6分。

1-3-3.违规记录情况：我单位未在预算管理、财务收支等方面存在违规违纪问题，得分为2分。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：我单位按规定的非税收入项目及标准执收非税收入，未有违反规定缓减免非税收入，得分为2分。

2-1-2.非税收入管理及时更新情况：我单位未有未按规定在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任的得分为2分。

2-1-2.非税收入解缴情况：应缴非税收入在5个工作日解缴财政专户，其中有利息收入和报废资产处置收入未在5个工作日内上缴，不得分；截止12月31日已将应缴非税收入全额解缴财政专户，得2分。

2-2-1.政府采购预算管理：我单位将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算，未发生无预算，超预算采购，得分为4分。

2-2-2.政府采购实施情况：我单位在政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同得分为2分。

年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项 在 9 月 30 日前已完成采购计划申报，且年底前基本实施完成得分为2分。

2-3-1.资产管理配置使用管理情况：新增资产配置预算与部门预算同步编制得分 2 分。

国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，不适用本单位，该评价指标2分不计入评价范围。

我单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理得分为 2 分。

2-3-2.资产管理收益核算情况：我单位2022年未处置报废固定资产，以前年度资产处置已按程序都经报批后处置收益及时足额上交了财政，得分为1 分。

②事业单位资产出租出借及对外投资收益纳入单位预算统一核算统一 管理，此项不适用本单位，该评价指标1分不计入评价范围。

2-4-1.内控制度建设情况：我单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域，得分为2.5分。

我单位根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度得2.5分。

2-4-2. 内控制度执行情况：我单位按照“分事分权”、“分岗设权”、“分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，得1分。建立重大事项议事决策机制且四权分离得1.5分。

2-5-1.三公经费预算编制执行情况：我单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年三公经费编制实现“零增长”，得分为 2 分；财政拨款安排的“三公”经费决算未突破年初预算数，得分为2分。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.信息自评公开情况：按要求随同部门预决算公开，得分为4分。

3-2-1.整改结果：我单位绩效管理过程得3分

3-2-2.应用反馈：我单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告得 3 分。

四、评价结论及建议

部门支出绩效评价得分情况（详见评分附表）

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的安排和部署，使自评工作得以顺利开展并取得了良好的效果，但仍存在问题，主要是在对定性指标的评议上，评价内容较宏观，所以部分评议不能客观的对本部门的绩效进行评价，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体的明细项目进行评价，以使定性指标的评议更客观和具有参考价值。

附件：2022 年度绵阳市中心血站部门整体支出绩效评价得分明细表

 

                            绵阳市中心血站

2023年6月8日 2022年度绵阳市中心血站部门整体支出绩效评价得分明细表
2021 年评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	单位自评得分
		编制完整（3 分）	3
	预算编制（17 分）	目标制定（5 分）	5
		编制准确（9 分）	9
		支出规范（5 分）	2
		支出控制（5 分）	5
	预算执行（19 分）	动态调整（9 分）	8.99
部门预算管理（54 分）		预算完成（10 分）	8.54
		目标完成（6 分）	6
	完成结果（18 分）	违规记录（2 分）	2
		政策执行（2 分）	2
	非税收入管理（8 分）	及时更新（2分）	2
		收入解缴（4 分）	2
		预算管理（4 分）	4
	政府采购管理（8 分）	采购实施（4 分）	4
		配置使用管理（6 分）	4
	资产管理（8 分）	收益核算（2 分）	1
		制度建设（5 分）	5
综合管理 （36 分）	内控制度管理（8 分）	制度执行（3 分）	2.5
	三公经费管理（4 分）	预算编制执行（4 分）	4
	信息公开（4 分）	预算公开（2 分）	2
		决算公开（2分）	2
		结果整改（3分）	3
绩效结果应用（10 分）	整改反馈（6 分）	应用反馈（3 分）	3
合计		100	90.03
备注：有6分本单位不在评价范围内，总分为94分，实际得分为95.78分

 

 

 

附件2

绵阳市中心血站2022年度

政策（项目）支出绩效自评报告

 

绵阳市卫健委：

    根据《绵阳市财政局关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》要求（绵财绩〔2023〕7号），现将我站2022年绩效评价工作报告如下：

一、 项目基本情况

（一） 绩效目标情况：

1、我站项目预算资金主要用于血液采集、血液检测、血液制备等相关工作成本费用，该项经费保障全市临床用血采集和供应、保证我市采供血工作的顺利开展，确保全市临床用血持续保障供给。无偿献血占临床用血比例100%，献血者和用血者满意度达95%以上。

2、重大公共卫生服务-艾滋病防治专项资金通过加强无偿献血公益宣传，力争使全市千人口献血率达到 11.1，固定献血者比例≥30%，艾滋病血液样本核酸检测 100%。强化人类嗜T淋巴细胞病毒检测，持续提升全市血液安全质量水平。

（二）资金安排情况

1、2022年度我站共有采供血采集、制备成本（含耗材）、采供血检测成本费用（含试剂）、采供血艾滋检测成本、采供血专用设备维修费、采血供血专用车辆运行费、检验专用设备运行水电费、调剂用血支出、采供血设备购置费、迁建项目推进工作费9个项目资金共计2020.89万元，项目资金年初财政资金及时进行了指标下达。

2、我站2022年收到中央下达资金：

重大公共卫生服务-艾滋病防治专项资金131.66万元。

项目资金的及时到位，满足了采供血业务的正常运行，全市临床机构的安全用血得到了保障。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

1、2022年项目预算资金共计2020.89万元。

总体完成1991.48万元，其中除了采供血专用设备购置项目采购执行完毕未验收支付结余了29.41万元，其余项目资金全部执行完毕，执行率为98.54%。

2、 重大公共卫生服务-艾滋病防治专项资金131.66万元。

我站2022年收到《绵阳市卫生健康委员会关于印发绵阳市2022年第二批中央财政艾滋病等重大传染病和地方病防治项目第一批资金实施方案的通知131.66万元，相关业务科室根据方案制订了预算使用计划，所有资金按照方案要求专项使用，按照规定程序实施了核酸试剂、室内质控品及人类嗜 T 淋巴细胞病毒试剂的采购以及无偿献血宣传工作，资金使用完成率100%。

我站项目资金安排严格按照事业单位财务管理制度、招标相关制度严格管理资金，项目组织实施主要为业务工作日常经费需求，按时间进度执行正常，相关业务科室严格按照材料使用规程等开展采供血工作；资金使用严格按照资金管理办法执行。该项资金有力保证了我市采供血事业的有效进行，保障了本年度临床用血，取得了良好的社会效益和经济效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年度项目组织实施主要为业务工作日常经费需求，按时间进度执行正常，相关业务科室严格按材料使用规程等开展采供血工作；资金使用严格按照资金管理办法执行。按计划进度完成了年初制定的采供血任务量，未出现因输血造成的任何医疗相关的负面影响，对新进献血招募人员培训上岗，为采供血量的完成提供了有力保障，安全有效的保证了全市的临床用血该项资金有力保证了我市采供血事业的有效进行，保障了本年度临床用血，取得了良好的社会效益和经济效益。

2022年，全市共采集血液57438人次，采集血液总量19.25吨。全年临床供血总量166510.25个单位，同比增长1.7%。其中供红细胞类91146个单位、同比增长2.3%，血浆类65749.25单位、同比增长0.19%，血小板3907个治疗量、同比增长1.05%，冷沉淀5708个单位、同比增长2.36%。

2022年目标制定：

1、项目预算资金及重大公共卫生服务-艾滋病防治专项资金

总体目标：无偿献血占临床用血比例达到100%;献血者和用血者满意度达95%以上，全市千人口献血率达到 11.1，固定献血者比例≥30%，艾滋病血液样本核酸检测 100%。强化人类嗜T淋巴细胞病毒检测，持续提升全市血液安全质量水平。

目标完成：无偿献血占临床用血比例达到100%;献血者满意度达95.45%，用血者满意度达98.2%，我市千人口献血率达到11.94‰，固定献血者比例达到47.59%，血液样本核酸检测100%。

（三）绩效指标完成情况分析

数量及成本指标：2022年度 “采供血机构-采供血设备购置费”29.41万元为设备采购已完成的结余资金0.41万元及设备采购完成尚未验收支付资金29万元。 

质量指标：2022年度项目资金的正常使用，加强了血液安全管理，完成了检测率100%。我站检测实验室2022年通过艾滋病筛查实验室考核，考核结果为“优秀”；通过国家卫健委临检中心室间质评考核结果“合格”；通过四川省临检中心室间质评结果为“合格”。采购设备数量质量要求合格，全年实际完成值100%。减少了输血反应，保证了用血安全。采供血专用设备维护得到了有效保障，确保了专用设备24小时的正常运行，车辆运行费保障了血液采集和运送工作的正常运行。水电运行费保证了全市10个采血点，冻库、核酸实验室等及站内专用设备水电的正常运行，保证了我市采供血工作的顺利开展。

时效指标：我单位各项目均在2022年完成。

（四）项目效益分析

社会效益指标：保障了全市临床用血采集和供应、无偿献血占临床用血比例100%；保障了血液的临床供应，提升血站应急保障能力，确保全市临床用血持续保障供给。

满意度指标：2022年目标制定：无偿献血占临床用血比例达到100%;献血者和用血者满意度达95%以上，2022年无偿献血占临床用血比例达到100%，目标完成：无偿献血占临床用血比例达到100%;献血者和用血者满意度达95.45%和98.2%，2022年无偿献血占临床用血比例达到100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步改进措施：一是加强管理制度的建设，健全内控体系，二是加强项目执行力度，将项目执行纳入日常工作考核中，认真梳理项目完成时间节点，严格按照计划实施。

附件：项目绩效目标自评表

 

 

 

                                绵阳市中心血站

                                    2023年7月10日