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公开时间：2023年9月26日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署，负责拟订全市卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施；负责综合性卫生计生政策调研，组织草拟卫生计生规范性文件，拟订卫生计生重大政策及改革发展方案；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导全市卫生计生工作。
2.贯彻国家、省促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我市实施意见，拟定全市中医药中长期发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全市中医药工作实行行业监督管理。
3.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
4.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，负责组织开展相关监测、调查、评估和监督管理；负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测和食品安全的宣传，承担食品安全企业标准备案工作，组织对重大食源性疾病的救治，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
5.负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，监督落实基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生政策措施，负责全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
6.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，指导、监督市级卫生计生单位财务工作，组织实施医学科研攻关及科技成果的推广应用。
7.负责组织实施公益性导向的绩效考核和评价机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务价格和医疗机构自制药品价格政策措施建议。
8.贯彻落实国家、省药物政策、基本药物制度，执行国家药品法典和国家、省基本药物目录，提出国家基本药物目录以外我省药品增补目录建议，协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产的鼓励扶持政策建议。组织开展医疗机构药品、医用耗材集中采购、配送、使用的监管工作。
9.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育、避孕节育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
12.组织拟订全市卫生计生人才发展规划，负责卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格考试工作。
13.组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
14.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生计生统计调查，参与全市人口基础信息库建设；组织指导卫生计生国内外交流合作与卫生援外有关工作，开展与港、澳、台的卫生计生合作。
16.负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作和重要会议、重大活动等医疗卫生保障工作。
17.承担市爱国卫生运动委员会、市重大传染病防治工作委员会、市政府血吸虫病防治工作领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市狂犬病预防控制指挥部、市地方病防治领导小组、市献血领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。
18.承担市政府公布的有关行政审批事项。
19.承办市政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.坚持服务中心大局，以党建提质助推事业发展。一是聚焦聚力政治思想引领。固化“第一议题”制度，召开党委会专题研究机关党建、行业党建8次，以市直卫生健康系统“一迎双争”活动为统揽，通过“音乐党史课”“基层理论宣讲大赛”等活动，深入学习习近平总书记来川视察重要讲话精神和省第十二次党代会精神。党的二十大胜利召开后，立即在“健康绵阳”公众号开设学习贯彻二十大精神“书记谈”栏目，迅速掀起学习热潮。二是抓实抓细重点任务落实。5家市属公立医院100%完成书记院长分设、党建入章、党委会议和院长办公会议事规则修订等党建重点任务，高质量完成基层党校“九有”建设。结合全省公立医院“党建示范医院”、“标杆党支部”打造，首批命名50个“党员先锋示范岗”和100个“党员示范责任区”。绵阳市第三人民医院“一科一品”特色党建品牌被《四川党的建设》刊发。三是高质高效推动融合发展。积极推动公立医院专业技术人才与地方党政人才交流互派，选派20余人次到县（市、区）卫生健康行政主管部门挂职历练。印发《绵阳市支持医疗卫生人才队伍建设的若干措施》《关于大力引进全科医生的八条政策措施（暂行）》，参与全市“招才引智”活动，第一批引进高学历和急需紧缺医护人才180余名。通过“换位检视”、党务工作“互学互查”等行动畅通党建工作学习交流渠道，有效提升行业党建工作整体水平。
2.持续开展常态化疫情防控工作，妥善处理突发重大疫情事件。全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，因时因势不断调整防控措施。高效快速处置了高新区“2.24”、梓潼县“7.15”、游仙区“8.27”等10起突发疫情，特别是科学应对处置涪城“9.29”、江油“10.3”疫情，在城区部分区域实施临时管控措施的情况下，最短的时间内有效控制疫情传播扩散，所有病例均在2小时内完成核心轨迹追踪、4小时内完成管控，6小时内落实转运隔离，8小时内完成混管阳性追阳断链，72小时锁定感染来源。同时，高质量完成支援吉林、上海、广安、海南、成都、阿坝等地新冠疫情防控支援工作。截至12月31日，60—79岁人群全程及加强免疫接种覆盖率分别为：98.42%、96.10%、（目标任务均为95%），80岁及以上人群第一剂次、全程及加强免疫接种覆盖率分别为：103.25%、92.92%、90.53%（目标任务均为90%），提前1个月按照完成国家任务。做好疫情防控期间核酸检测信息保障工作。全年开展全市核酸检测信息化保障人员培训3次，培训各类采样检测人员、志愿者9780人次。为18家未自建lis的核酸检测机构、3台核酸检测舱（车）均统一部署省级云lis,提升了检测上传效率和信息管理水平。成立了追阳断链工作组，通过信息化手段协助开展追阳断链工作，自“9.29”疫情以来，借助信息化手段及时完成了20000余人的追阳工作。
3.着力深化医药卫生体制改革，人民群众满意度稳步提升。一是全面纵深推进综合医改试点工作。印发《绵阳市综合医改试点总结评估阶段反馈意见整改方案》《绵阳市深入推广福建省三明市经验深化医药卫生体制改革实施方案》及工作台账，强化医改组织领导，深化医疗、医保、医药联动改革，纵深推进全市综合医改工作。二是全面优化分级诊疗体系。印发《关于加快构建优质高效分级诊疗体系工作台账》，明确各部门工作职责，合理引导人民群众就医需求，加快形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。三是抓好国家试点工作。加快推动平武县落实医共体医保管理“一个总额、结余留用、超支不补”改革政策，做好迎接国家紧密型县域医共体试点绩效评估工作。抓好绵阳市中医医院、三台县人民医院、游仙区中医医院5G+医疗健康应用试点建设工作。四是不断加强人才队伍建设。先后赴国内知名医科大学开展人才招引工作，共计招录146人。推荐第十四批四川省学术和技术带头人31名、后备人选29名；2022年“天府青城计划”天府名医3名；“科技城人才讲坛”活动主讲人3名；新增高级职称565名。开展公共卫生特别服务岗招募。共计招募1230人。
4.全面贯彻高质量发展理念，以创新驱动医疗事业发展。一是建成核医学重点实验室。指导绵阳市中心医院核技术医学转化重点实验室建立完善管理制度和运行机制，设置专项经费，立项省部级课题6项，申请国家级、省部级课题7项，以重点实验室为署名单位发表论文10余篇、投稿论文20余篇。加速了核技术在医学中的研发、转化及应用，极大促进了医用核技术企业在绵孵化，最终形成完整的核医学产业链。二是公立医院高质量发展，临床重点专科能力不断提升。组织５家市直属医院分别在核医学、精神卫生、中医药、传染病、妇女儿童等五大医学领域探索建立高质量发展试点。立项麻醉科、妇产科、精神科、心血管外科4个省级临床重点专科，积极打造相关学科群高地。三是推进落实检查检验结果互认。印发《绵阳市加快推进检查检验结果互认工作实施方案（试行）》，组织召开专题工作推进会，积极推进此项工作。2022年我市各级各类医疗机构实现互认检查检验项目8万余人次、节省费用200余万元。
5.健康绵阳建设全面推进，公共卫生服务能力重点突破。一是传染病防控体系日趋完善。组织各级疾控机构对全市传染病与突发公共卫生事件信息进行动态监控，扎实开展地方病、寄生虫病防治工作，疾控中心、医疗机构、乡镇卫生院100%实现了传染病疫情网络直报，全市传染病报告质量综合率为99.99%。二是妇幼健康服务能力全面提升。巩固母婴安全五项制度，大力实施母婴安全提升行动计划，采取“四不两直”方式创新开展危重孕产妇急救演练，全程录像并在全市母婴安全大会上复盘讲评，以此强化提升孕产妇急救能力和管理水平。新生儿死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率连续10年优于全国全省平均值，全市艾滋病母婴传播率为0。高质量推进省市民生实事项目。作为西部率先开展适龄女孩HPV疫苗接种补助的地市级城市，2022年被列为市级人大票决项目，全年项目首针接种40108人，愿接人群接种率100.91%，实现了目标人群“愿接尽接”，相关工作在全国创新宫颈癌综合防治提升高级研讨会上作经验交流。农村适龄女性“两癌”筛查省级民生实事项目已率先于9月完成目标任务，2022年任务完成率104.93%，相关工作在2022年全省医疗服务管理和改革发展大会上作经验交流并获四川省2022年度农村适龄妇女免费“两癌”筛查民生实事工作成效突出集体。创新开展母婴安康提能行动，妇幼优质服务供给继续全省领跑。关爱儿童青少年心理健康，争取到国家青少年心理健康发展项目首批试点。三是不断提升卫生应急救援能力与处置突发公共事件能力。坚持做好传染病哨点监测和信息报告制度，指导各地完善和调整新冠疫情防控应急预案，及时调整、补充应急救援物资储备，开展消防、防疫等应急演练72场次，共计1万余人参与。四是慢病防治取得新进展。构建医院、疾控机构和基层医疗卫生机构“三位一体”的医防融合工作网络。国家特定健康问题哨点监测项目落户绵阳，建成国家级慢病示范区2个，省级慢病示范区6个。五是精神卫生工作取得新成效。持续开展社会心理服务体系试点工作，市、县两级组织多部门联合调研工作，持续推进社会心理服务网络建设。六是健康教育促进贴近民心。坚持“权威发声+正面引导”“专家解读+反面警示”“联动监测+重点应对”的工作模式，抓实疫情防控宣传引导，推动防控政策和防控知识家喻户晓。发挥“两微一端”+数字报纸矩阵作用，推动户外大屏+场所小屏+车载视频联动、固定专栏+流动宣传互补等方式，普及健康知识，居民健康素养水平达25%。加强健康促进示范试点建设，建成国家级健康县（区）1个、省级4个，已成功申报创建健康县（区）4个。
6.促进中医药传承创新发展，聚势推进中医药强市建设。一是强化工作保障。成立以市委、市政府分管领导为双组长的推进中医药强市建设工作领导小组。出台《绵阳市“十四五”中医药高质量发展规划》，提出将我市打造为川北区域中医医疗中心、中医药人才培养基地和中医药健康养生养老旅游高地的发展定位。出台《绵阳市关于医保支持中医药传承创新发展的若干举措》，从多方面支持中医药传承创新发展。二是做好中医药疫情防控工作。在新冠肺炎疫情防治中坚持“中西医并重、中西医结合、中西药并用”防治措施，建立市级中医药专家组专家对口联系指导制度，全年中医药干预服务200万余人次。三是提升中医药服务能力。积极推进中医药传承创新工程和中医特色重点医院建设等项目，推动市中医医院建设全省乃至全国一流的中医医院。绵阳市骨科医院、梓潼县中医院分别通过“三甲”、“三乙”中医类医疗机构等级评审。新建市级重点中医专科12个。扎实开展中医强基层“百千万”行动，77个市级专家团队包片式坐诊带教乡镇(中心）卫生院、社区卫生服务中心1600余次，县乡中医类别医师联村帮扶15200余次。四是促进中医药产业发展。全市中药材种植面积达143.3万亩，全市中药材总产值、工业产值稳步增长，工业营业收入同比增长超过10%。“川药特色资源麦冬须根的综合利用及产品开发研究”等3个项目成功获得省科技项目立项。成功引进北京大学中医药现代研究（西南）中心和成都中医药大学中医药健康产业技术研究院（绵阳分院）在绵入驻。五是弘扬中医药传统文化。持续开展中医药“六进”、“千名医师讲中医”、中医药法贯彻及五周年宣传、中医药义诊等活动100余场。加强中医药非物质文化遗产传承，收集整理中医药文化系列丛书。搭建中医药国际交流多元开放平台，绵阳中医药走出国门，亮相巴西里约首个中文日，展示中医药传统文化精髓，推介绵阳中医药发展。
7.深化落实健康可持续发展理念，重点支撑“一老一小”人口服务体系。一是积极做好“健康敲门行动”。开展健康敲门行动培训54期（次）1238人次，150家医疗机构承担健康敲门行动，组建家庭医生服务团队631个，开通咨询热线314条，现已开展失能老人健康敲门服务14033人次。二是医养结合发展初见成效。2020-2021年，省财政先后拨付资金800万元，用于支持鼓励医养结合示范机构创建和社区（乡镇）卫生院开展提供医养服务能力建设。目前，全市医养结合服务单位共33家，安州区雎水卫生院为全省医养结合示范单位，床位5132张(医疗床位1342张、养老床位3790张)。大力促进医疗机构和养老机构双向合作，组建双向合作148对。三是切实保障群众养育需求。建立省内首家托育服务行业协会、建立省内首家托育服务培训学校和实训基地，率先在全省开展托育服务从业人员培训1676人，填补托育服务从业技能培训空白。加大投入发展普惠托育服务，争取省级财政补助资金168.5万元，市、县配套168.5万元，在涪城区、游仙区、高新区建设3个普惠托育项目新增普惠托位337个。极探索医育结合型服务模式，市、县两级投入600万元依托游仙区妇幼保健院和绵阳市人民医院建设2所示范性公办托育机构，全面提升了托育服务水准，更好的满足了群众婴幼儿托育服务需求。四是切实解决计生家庭后顾之忧。2022年全市纳入农村计划生育奖励扶助对象25.4万人、特别扶助对象1.23万人，独生子女父母奖励8.9万户，年发放扶助金近4亿元。实行就医“两免四优先”就医便利，开通就医绿色通道265个，开展免费体检9449余人次，家庭医生签约率99.8%。开展特殊家庭住院护理保险补贴，投保245.27余万元。建立乡（镇）干部、村（社区）干部、家庭医生“三岗”联系制度，开展“一对一”服务和慰问活动，共发放慰问金484.3万余元。
8.基层卫生建设高效推进，医疗民生项目稳步落实。一是加快推进县域卫生次中心建设工作。对上积极争取到县域医疗卫生次中心建设补助项目4个，共计1100万元，充分利用抗疫特别国债、地方专项债券等资金，为基层医疗卫生机构投入3777余万元，着力改善硬件设施水平。加快县域医疗卫生次中心建设，制定《绵阳市两项改革“后半篇”文章县域医疗卫生次中心评价指南》及年度调研计划，分管领导亲自带队，组织专家对各地规划建设的县域医疗卫生次中心机构进行现场评价和量化打分，聚焦短板弱项，建成19家县域卫生次中心，省级任务完成率超100%，建设数量居省内地级市第一位。二是稳步提升基层医疗卫生服务能力。积极开展“优质服务基层行”活动，28个机构创建达到国家基本标准、13个机构创建达到推荐标准，超出省级任务指标要求，达标率位居全省第三位。印发《乡村医疗卫生机构布局规划建设指南》，配合市级规划专班完成两批次42个片区乡村国土空间规划审核，统筹推进乡村卫生专题规划落地落实。三是扎实做好国家基本公共卫生服务项目。我市基层医疗卫生机构以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点，免费为常住人口提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种等12项基本公共卫生服务。截至11月底，已覆盖全市487.11万城乡居民，任务完成率为100.85%。积极构建市指导中心成员单位和各县市区之间的“指导-通报-整改-回头看-强化培训”闭环机制，确保工作落实到位。开展绵阳市首届“优秀家庭医生”评选活动，进一步深化家庭医生签约服务内涵。四是强化重点项目跟踪问效。以问题为导向，按照“全程可控、流程可查、责任可追”原则，严格监管推进不力、工作不实单位。2022年全市卫健系统25个项目投资完成率118%，市本级7个项目投资完成率170%，一二三季度我委工作量化评分3次排名全市第1，3获骏马奖，获市投促委“红榜”表扬。
9.数字化信息化水平不断提升，办事效率持续优化。根据第五届数字中国建设峰会上发布的卫生健康信息化发展指数（2022），绵阳市位列全国地级市第17名。在全市实施电子健康卡项目，全市电子健康卡（码）累计发卡量422.9万张，全市电子健康卡（码)累计用卡量7926.4万人次。累计建成智慧医院5家，互联网医院8家，各类评审机构数量指标均位列全省前五。全市二级以上医院完成分时段预约挂号522.2万人次，智能导医分诊1018.7万次，候诊提醒662.7万次，检查检验结果自助查询服务1049.1万人次，移动支付1354.9万次。开展“信用支付”试点建设，该项目是我市争取的省级“互联网+”惠民试点项目，目前已成功在市中心医院开展试点工作。2022年，行业90.5%的三级信息系统、80.6%的二级信息系统完成了等级保护测评，测评完成率居全省各市州卫生健康系统前列。
绵阳市卫生健康委员会下属二级单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位9个。
纳入绵阳市卫生健康委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.绵阳市卫生健康委员会机关
2.绵阳市卫生监督执法支队
3.绵阳市计划生育协会
4.绵阳市疾病预防控制中心
5.绵阳市中心血站
6.绵阳市紧急救援指挥中心
7.绵阳市卫生计生信息与技术中心
8.绵阳市妇幼保健计划生育服务中心
9.绵阳市中心医院
10.绵阳市第三人民医院
11.四川绵阳四O四医院
12.绵阳市中医医院
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计640195.52万元。与2021年相比，收、支总计各增加96776.6万元，增长17.81%。主要变动原因是疫情防控相关资金增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计601945.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50328.79万元，占8.36%；政府性基金预算财政拨款收入63903.17万元，占10.62%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入461774.53万元，占76.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25939.31万元，占4.3%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计593950.76万元，其中：基本支出233649.22万元，占39.34%；项目支出360301.54万元，占60.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计119150.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加46484.8万元，增长63.97%。主要变动原因是因疫情防控财政拨款资金增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出50681.17万元，占本年支出合计的8.53%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3942.48万元，下降7.22%。主要变动原因是一般公共服务支出、卫生健康支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出50681.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出59.29万元，占0.12%；科学技术支出208.06万元，占0.41%；社会保障和就业支出10680.35万元，占21.07%；卫生健康支出39100.35万元，占77.15%；住房保障支出633.12万元，占1.25%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为50681.17万元，完成预算100.7%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.73万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为11.38万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为24.88万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。
7.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:支出决算为121.75万元，完成预算100%。
8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为5.52万元，完成预算100%。
10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为60.79万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为175.7万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为3986.47万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4139.00万元，完成预算98.43%，决算数小于预算数的主要原因是因人员调整变动，年末存在结转结余情况。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2198.10万元，完成预算98.45%，决算数小于预算数的主要原因是因人员调整变动，年末存在结转结余情况。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为167.76万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为13.32万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为997.50万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为321.75万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为1199.30万元，完成预算95.72%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。
20.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为3538.35万元，完成预算101.15%，决算数大于预算数的主要原因是存在使用上年结转结余资金情况。
21.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为411.57万元，完成预算103.06%，决算数大于预算数的主要原因是存在使用上年结转结余资金情况。
22.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为3094.59万元，完成预算96.28%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为2982.08万元，完成预算99.12%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为819.07万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为911.99万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为460.25万元，完成预算100%。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）:支出决算为284.78万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为354.72万元，完成预算88.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。
29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为11766.66万元，完成预算102.97%，决算数大于预算数的主要原因是存在使用上年结转结余资金情况。
30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为285.56万元，完成预算100%。
31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为4,181.75万元，完成预算98.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。
32.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为439.88万元，完成预算65.02%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。
33.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为13.17万元，完成预算44%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。
34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为106.98万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。
35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为150.58万元，完成预算100%。
36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为15.31万元，完成预算100%。
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33.35万元，完成预算100%。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为145.82万元，完成预算100%。
39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为45.75万元，完成预算100%。
40.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为9.5万元，完成预算133.05%，决算数大于预算数的主要原因是存在使用上年结转结余资金情况。
41.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为6,530.09万元，完成预算110.03%，决算数大于预算数的主要原因是存在使用上年结转结余资金情况。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为546.15万元，完成预算100%。
43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为86.97万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出22,388.31万元，其中：
人员经费19,852.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2,535.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为74.58万元，完成预算92.43%，较上年减少118.36万元，下降61.35%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府七项规定，规范公务接待及公车管理，厉行勤俭节约，减少了公务接待和公务用车支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算64.03万元，占85.85%；公务接待费支出决算10.55万元，占14.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出64.03万元，完成预算85.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少112.15万元，下降63.66%。主要原因是受疫情影响，公务用车出行需求减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车105辆，其中：轿车18辆、越野车11辆、载客汽车11辆、其他车65辆。
公务用车运行维护费支出64.03万元。主要用于主要用于保障全市卫生应急、卫生健康执法监督检查、疾病预防控制、农村卫生、民族卫生服务、医疗机构及医务人员管理、卫生计生宣传、卫生计生政策法规调研、计划生育各项奖励扶助政策的督促落实、计划生育免费技术服务和免费孕前优生健康检查的指导、人口和计划生育统计质量抽样检查等等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.55万元，完成预算71.24%。公务接待费支出决算比2021年减少6.2万元，下降37.01%。主要原因是认真落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府七项规定，规范公务接待及公车管理，厉行勤俭节约，减少了公务接待。其中：
国内公务接待支出10.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待71批次，879人次（不包括陪同人员），共计支出10.55万元，具体内容包括：主要用于接受上级有关部门检查调研、省内外相关部门来绵交流学习、专题研讨、检查指导等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出64,231.57万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出275.85万元，比2021年增加23.55万元，增长9.33%。主要原因是受新冠疫情影响，运行成本增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额68715.40万元，其中：政府采购货物支出16366.72万元、政府采购工程支出46836.23万元、政府采购服务支出5512.45万元。主要用于疫情防控设备购买、无偿献血纪念品营养品采购等。授予中小企业合同金额21172.45万元，占政府采购支出总额的30.81%，其中：授予小微企业合同金额18480.20万元，占政府采购支出总额的26.89%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆105辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车27辆、其他用车4辆，特种专业技术用车73辆，其他用车主要是用于疫苗冷藏、疫苗转运等。单价100万元以上专用设备514台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对卫生、中医药高级专业技术职称评审项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对293个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取293个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市卫生健康委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，绵阳市卫生健康委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.69分，绩效自评综述：按照财政通知要求，对照支出绩效评价指标体系，逐一梳理评价指标，对2022年度单位的整体预算支出绩效情况，开展了全面自评。我中心严格执行财经纪律及有关规章制度，建立了单位内部财务管理制度，严格控制“三公”经费，积极推行“公务卡”结算，规范单位资金管理。年初结合单位工作任务，科学编制部门预算，项目预算逐项细化编制了绩效目标。预算批复后，严格按批复预算执行，涉及非税任务收缴的项目，根据实际收费完成情况，及时按程序上报主管部门及市财政局，调整相关项目预算。在预算资金执行过程中，定期按资金性质分类进行清理，适时推进项目工作，确保预算资金执行进度，确保项目资金完成预期绩效目标，发挥预算资金的效益。2022年度自评得分92.69分，总体评价良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是直属医疗单位的医疗业务收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入、资产盘盈收入、捐赠收入、医院食堂收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
9.行政事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.行政事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.行政事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.行政事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.行政事业单位离退休（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.行政事业单位离退休（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
15.行政事业单位离退休（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指反映除了项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
16.行政事业单位离退休（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:反映除项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映除项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映用于乡镇卫生院的支出。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属基本预防控制机构的支出。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）:反映专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。
30.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共事件应急处理的支出。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:反映除项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
35.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）:反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。
36.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）疾病应急救助（项）:反映财政对基本应急救助基金的补助支出。
37.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:反映中医（民族医）药方面的专项支出。
38.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
39.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。
40.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）:反映除项目之外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
41.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理事务方面的支出。
42.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:反映除项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
43.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:反映除项目以外用于商业流通事务方面的支出。
44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
48.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
49.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
50.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年度绵阳市卫生健康委员会部门整体支出
绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
本年市卫生健康委下属二级独立预算单位12个，明细如下：行政单位1个（委机关）、参公管理事业单位2个（市计生协会、市卫生执法监督支队）、事业单位9个（市疾控中心、市妇保院、市中心血站、市紧急救援指挥中心、市中心医院、市三医院、四0四医院、市中医院、市卫健信息与技术中心）。
（二）机构职能
组织拟订全市卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全市分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。
制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省相关要求，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。
负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预发和处理工作。
负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。
指导县 （市、区）、园区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。指导市计划生育协会的业务工作，代管市计划生育协会。承担经市政府批准保留的行政审批事项。
负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（三）人员概况
2022年末在职实有人数10495人，其中：委机关55人，市疾控中心169人，市中心血站132人，市卫生执法监督支队59人，市卫生计生信息中心20人，市紧急救援指挥中心22人， 市计划生育协会7人，市中心医院3268人，四0四医院2038人，市中医院1298人，妇幼保健计划生育服务中心650人，市三医院2777人。
（四）年度总体工作和重点工作任务
（一）坚持服务中心大局，以党建提质助推事业发展。
（二）持续开展常态化疫情防控工作，妥善处理突发重大疫情事件。
（三）着力深化医药卫生体制改革，人民群众满意度稳步提升。
（四）全面贯彻高质量发展理念，以创新驱动医疗事业发展。一是建成核医学重点实验室
（五）健康绵阳建设全面推进，公共卫生服务能力重点突破。一是传染病防控体系日趋完善
（六）促进中医药传承创新发展，聚势推进中医药强市建设。一是强化工作保障。
（七）深化落实健康可持续发展理念，重点支撑“一老一小”人口服务体系。一是积极做好“健康敲门行动”
（八）基层卫生建设高效推进，医疗民生项目稳步落实。一是加快推进县域卫生次中心建设工作。
（九）数字化信息化水平不断提升，办事效率持续优化。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
年度部门年初预算收入558812.34万元。部门决算收入640195.52万元，其中一般公共预算决算收入55014.78万元，政府性基金预算决算收入64231.58万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况
年度部门决算支出114927.2万元，其中基本支出决算支出22402.77万元（含人员支出19870.87万元，公用支出2531.9万元）；项目支出92524.43万元（含一般公共预算项目支出28292.86万元，政府性基金项目支出64231.57万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余4318.02万元（含一般公共预算4318.02万元，政府性基金0万元）。
（三）相关支出预算管理情况
年度预算执行率96.37%；政府采购预算73498.75万元，采购执行68715.4万元，采购执行率 93.49%；三公经费预算98.6万元，决算支出74.58万元，控制率75.64%；部门年末固定资产491076.28万元，其中在用固定资产491020.33万元，出租固定资产55.95万元。
三、部门主要履职绩效分析
（一）主要履职目标
2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，全市卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会，按照市委、市政府工作部署，着力追求“三个一流”，坚定实施“四大战略”，加快实现“七个大幅提升”，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳，加快推动卫生健康事业高质量发展、竞争力提升、现代化建设作出新的努力和更大的贡献。
（二）主要履职情况
（一）坚持服务中心大局，以党建提质助推事业发展。一是聚焦聚力政治思想引领。固化“第一议题”制度，召开党委会专题研究机关党建、行业党建8次，以市直卫生健康系统“一迎双争”活动为统揽，通过“音乐党史课”“基层理论宣讲大赛”等活动，深入学习习近平总书记来川视察重要讲话精神和省第十二次党代会精神。党的二十大胜利召开后，立即在“健康绵阳”公众号开设学习贯彻二十大精神“书记谈”栏目，迅速掀起学习热潮。二是抓实抓细重点任务落实。5家市属公立医院100%完成书记院长分设、党建入章、党委会议和院长办公会议事规则修订等党建重点任务，高质量完成基层党校“九有”建设。结合全省公立医院“党建示范医院”、“标杆党支部”打造，首批命名50个“党员先锋示范岗”和100个“党员示范责任区”。绵阳市第三人民医院“一科一品”特色党建品牌被《四川党的建设》刊发。三是高质高效推动融合发展。积极推动公立医院专业技术人才与地方党政人才交流互派，选派20余人次到县（市、区）卫生健康行政主管部门挂职历练。印发《绵阳市支持医疗卫生人才队伍建设的若干措施》《关于大力引进全科医生的八条政策措施（暂行）》，参与全市“招才引智”活动，第一批引进高学历和急需紧缺医护人才180余名。通过“换位检视”、党务工作“互学互查”等行动畅通党建工作学习交流渠道，有效提升行业党建工作整体水平。
（二）持续开展常态化疫情防控工作，妥善处理突发重大疫情事件。全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，因时因势不断调整防控措施。高效快速处置了高新区“2.24”、梓潼县“7.15”、游仙区“8.27”等10起突发疫情，特别是科学应对处置涪城“9.29”、江油“10.3”疫情，在城区部分区域实施临时管控措施的情况下，最短的时间内有效控制疫情传播扩散，所有病例均在2小时内完成核心轨迹追踪、4小时内完成管控，6小时内落实转运隔离，8小时内完成混管阳性追阳断链，72小时锁定感染来源。同时，高质量完成支援吉林、上海、广安、海南、成都、阿坝等地新冠疫情防控支援工作。截至12月31日，60—79岁人群全程及加强免疫接种覆盖率分别为：98.42%、96.10%、（目标任务均为95%），80岁及以上人群第一剂次、全程及加强免疫接种覆盖率分别为：103.25%、92.92%、90.53%（目标任务均为90%），提前1个月按照完成国家任务。做好疫情防控期间核酸检测信息保障工作。全年开展全市核酸检测信息化保障人员培训3次，培训各类采样检测人员、志愿者9780人次。为18家未自建lis的核酸检测机构、3台核酸检测舱（车）均统一部署省级云lis,提升了检测上传效率和信息管理水平。成立了追阳断链工作组，通过信息化手段协助开展追阳断链工作，自“9.29”疫情以来，借助信息化手段及时完成了20000余人的追阳工作。
（三）着力深化医药卫生体制改革，人民群众满意度稳步提升。一是全面纵深推进综合医改试点工作。印发《绵阳市综合医改试点总结评估阶段反馈意见整改方案》《绵阳市深入推广福建省三明市经验深化医药卫生体制改革实施方案》及工作台账，强化医改组织领导，深化医疗、医保、医药联动改革，纵深推进全市综合医改工作。二是全面优化分级诊疗体系。印发《关于加快构建优质高效分级诊疗体系工作台账》，明确各部门工作职责，合理引导人民群众就医需求，加快形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。三是抓好国家试点工作。加快推动平武县落实医共体医保管理“一个总额、结余留用、超支不补”改革政策，做好迎接国家紧密型县域医共体试点绩效评估工作。抓好绵阳市中医医院、三台县人民医院、游仙区中医医院5G+医疗健康应用试点建设工作。四是不断加强人才队伍建设。先后赴国内知名医科大学开展人才招引工作，共计招录146人。推荐第十四批四川省学术和技术带头人31名、后备人选29名；2022年“天府青城计划”天府名医3名；“科技城人才讲坛”活动主讲人3名；新增高级职称565名。开展公共卫生特别服务岗招募。共计招募1230人。
（四）全面贯彻高质量发展理念，以创新驱动医疗事业发展。一是建成核医学重点实验室。指导绵阳市中心医院核技术医学转化重点实验室建立完善管理制度和运行机制，设置专项经费，立项省部级课题6项，申请国家级、省部级课题7项，以重点实验室为署名单位发表论文10余篇、投稿论文20余篇。加速了核技术在医学中的研发、转化及应用，极大促进了医用核技术企业在绵孵化，最终形成完整的核医学产业链。二是公立医院高质量发展，临床重点专科能力不断提升。组织５家市直属医院分别在核医学、精神卫生、中医药、传染病、妇女儿童等五大医学领域探索建立高质量发展试点。立项麻醉科、妇产科、精神科、心血管外科4个省级临床重点专科，积极打造相关学科群高地。三是推进落实检查检验结果互认。印发《绵阳市加快推进检查检验结果互认工作实施方案（试行）》，组织召开专题工作推进会，积极推进此项工作。2022年我市各级各类医疗机构实现互认检查检验项目8万余人次、节省费用200余万元。
（五）健康绵阳建设全面推进，公共卫生服务能力重点突破。一是传染病防控体系日趋完善。组织各级疾控机构对全市传染病与突发公共卫生事件信息进行动态监控，扎实开展地方病、寄生虫病防治工作，疾控中心、医疗机构、乡镇卫生院100%实现了传染病疫情网络直报，全市传染病报告质量综合率为99.99%。二是妇幼健康服务能力全面提升。巩固母婴安全五项制度，大力实施母婴安全提升行动计划，采取“四不两直”方式创新开展危重孕产妇急救演练，全程录像并在全市母婴安全大会上复盘讲评，以此强化提升孕产妇急救能力和管理水平。新生儿死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率连续10年优于全国全省平均值，全市艾滋病母婴传播率为0。高质量推进省市民生实事项目。作为西部率先开展适龄女孩HPV疫苗接种补助的地市级城市，2022年被列为市级人大票决项目，全年项目首针接种40108人，愿接人群接种率100.91%，实现了目标人群“愿接尽接”，相关工作在全国创新宫颈癌综合防治提升高级研讨会上作经验交流。农村适龄女性“两癌”筛查省级民生实事项目已率先于9月完成目标任务，2022年任务完成率104.93%，相关工作在2022年全省医疗服务管理和改革发展大会上作经验交流并获四川省2022年度农村适龄妇女免费“两癌”筛查民生实事工作成效突出集体。创新开展母婴安康提能行动，妇幼优质服务供给继续全省领跑。关爱儿童青少年心理健康，争取到国家青少年心理健康发展项目首批试点。三是不断提升卫生应急救援能力与处置突发公共事件能力。坚持做好传染病哨点监测和信息报告制度，指导各地完善和调整新冠疫情防控应急预案，及时调整、补充应急救援物资储备，开展消防、防疫等应急演练72场次，共计1万余人参与。四是慢病防治取得新进展。构建医院、疾控机构和基层医疗卫生机构“三位一体”的医防融合工作网络。国家特定健康问题哨点监测项目落户绵阳，建成国家级慢病示范区2个，省级慢病示范区6个。五是精神卫生工作取得新成效。持续开展社会心理服务体系试点工作，市、县两级组织多部门联合调研工作，持续推进社会心理服务网络建设。六是健康教育促进贴近民心。坚持“权威发声+正面引导”“专家解读+反面警示”“联动监测+重点应对”的工作模式，抓实疫情防控宣传引导，推动防控政策和防控知识家喻户晓。发挥“两微一端”+数字报纸矩阵作用，推动户外大屏+场所小屏+车载视频联动、固定专栏+流动宣传互补等方式，普及健康知识，居民健康素养水平达25%。加强健康促进示范试点建设，建成国家级健康县（区）1个、省级4个，已成功申报创建健康县（区）4个。
（六）促进中医药传承创新发展，聚势推进中医药强市建设。一是强化工作保障。成立以市委、市政府分管领导为双组长的推进中医药强市建设工作领导小组。出台《绵阳市“十四五”中医药高质量发展规划》，提出将我市打造为川北区域中医医疗中心、中医药人才培养基地和中医药健康养生养老旅游高地的发展定位。出台《绵阳市关于医保支持中医药传承创新发展的若干举措》，从多方面支持中医药传承创新发展。二是做好中医药疫情防控工作。在新冠肺炎疫情防治中坚持“中西医并重、中西医结合、中西药并用”防治措施，建立市级中医药专家组专家对口联系指导制度，全年中医药干预服务200万余人次。三是提升中医药服务能力。积极推进中医药传承创新工程和中医特色重点医院建设等项目，推动市中医医院建设全省乃至全国一流的中医医院。绵阳市骨科医院、梓潼县中医院分别通过“三甲”、“三乙”中医类医疗机构等级评审。新建市级重点中医专科12个。扎实开展中医强基层“百千万”行动，77个市级专家团队包片式坐诊带教乡镇(中心）卫生院、社区卫生服务中心1600余次，县乡中医类别医师联村帮扶15200余次。四是促进中医药产业发展。全市中药材种植面积达143.3万亩，全市中药材总产值、工业产值稳步增长，工业营业收入同比增长超过10%。“川药特色资源麦冬须根的综合利用及产品开发研究”等3个项目成功获得省科技项目立项。成功引进北京大学中医药现代研究（西南）中心和成都中医药大学中医药健康产业技术研究院（绵阳分院）在绵入驻。五是弘扬中医药传统文化。持续开展中医药“六进”、“千名医师讲中医”、中医药法贯彻及五周年宣传、中医药义诊等活动100余场。加强中医药非物质文化遗产传承，收集整理中医药文化系列丛书。搭建中医药国际交流多元开放平台，绵阳中医药走出国门，亮相巴西里约首个中文日，展示中医药传统文化精髓，推介绵阳中医药发展。
（七）深化落实健康可持续发展理念，重点支撑“一老一小”人口服务体系。一是积极做好“健康敲门行动”。开展健康敲门行动培训54期（次）1238人次，150家医疗机构承担健康敲门行动，组建家庭医生服务团队631个，开通咨询热线314条，现已开展失能老人健康敲门服务14033人次。二是医养结合发展初见成效。2020-2021年，省财政先后拨付资金800万元，用于支持鼓励医养结合示范机构创建和社区（乡镇）卫生院开展提供医养服务能力建设。目前，全市医养结合服务单位共33家，安州区雎水卫生院为全省医养结合示范单位，床位5132张(医疗床位1342张、养老床位3790张)。大力促进医疗机构和养老机构双向合作，组建双向合作148对。三是切实保障群众养育需求。建立省内首家托育服务行业协会、建立省内首家托育服务培训学校和实训基地，率先在全省开展托育服务从业人员培训1676人，填补托育服务从业技能培训空白。加大投入发展普惠托育服务，争取省级财政补助资金168.5万元，市、县配套168.5万元，在涪城区、游仙区、高新区建设3个普惠托育项目新增普惠托位337个。极探索医育结合型服务模式，市、县两级投入600万元依托游仙区妇幼保健院和绵阳市人民医院建设2所示范性公办托育机构，全面提升了托育服务水准，更好的满足了群众婴幼儿托育服务需求。四是切实解决计生家庭后顾之忧。2022年全市纳入农村计划生育奖励扶助对象25.4万人、特别扶助对象1.23万人，独生子女父母奖励8.9万户，年发放扶助金近4亿元。实行就医“两免四优先”就医便利，开通就医绿色通道265个，开展免费体检9449余人次，家庭医生签约率99.8%。开展特殊家庭住院护理保险补贴，投保245.27余万元。建立乡（镇）干部、村（社区）干部、家庭医生“三岗”联系制度，开展“一对一”服务和慰问活动，共发放慰问金484.3万余元。
（八）基层卫生建设高效推进，医疗民生项目稳步落实。一是加快推进县域卫生次中心建设工作。对上积极争取到县域医疗卫生次中心建设补助项目4个，共计1100万元，充分利用抗疫特别国债、地方专项债券等资金，为基层医疗卫生机构投入3777余万元，着力改善硬件设施水平。加快县域医疗卫生次中心建设，制定《绵阳市两项改革“后半篇”文章县域医疗卫生次中心评价指南》及年度调研计划，分管领导亲自带队，组织专家对各地规划建设的县域医疗卫生次中心机构进行现场评价和量化打分，聚焦短板弱项，建成19家县域卫生次中心，省级任务完成率超100%，建设数量居省内地级市第一位。二是稳步提升基层医疗卫生服务能力。积极开展“优质服务基层行”活动，28个机构创建达到国家基本标准、13个机构创建达到推荐标准，超出省级任务指标要求，达标率位居全省第三位。印发《乡村医疗卫生机构布局规划建设指南》，配合市级规划专班完成两批次42个片区乡村国土空间规划审核，统筹推进乡村卫生专题规划落地落实。三是扎实做好国家基本公共卫生服务项目。我市基层医疗卫生机构以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点，免费为常住人口提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种等12项基本公共卫生服务。截至11月底，已覆盖全市487.11万城乡居民，任务完成率为100.85%。积极构建市指导中心成员单位和各县市区之间的“指导-通报-整改-回头看-强化培训”闭环机制，确保工作落实到位。开展绵阳市首届“优秀家庭医生”评选活动，进一步深化家庭医生签约服务内涵。四是强化重点项目跟踪问效。以问题为导向，按照“全程可控、流程可查、责任可追”原则，严格监管推进不力、工作不实单位。2022年全市卫健系统25个项目投资完成率118%，市本级7个项目投资完成率170%，一二三季度我委工作量化评分3次排名全市第1，3获骏马奖，获市投促委“红榜”表扬。
（九）数字化信息化水平不断提升，办事效率持续优化。根据第五届数字中国建设峰会上发布的卫生健康信息化发展指数（2022），绵阳市位列全国地级市第17名。在全市实施电子健康卡项目，全市电子健康卡（码）累计发卡量422.9万张，全市电子健康卡（码)累计用卡量7926.4万人次。累计建成智慧医院5家，互联网医院8家，各类评审机构数量指标均位列全省前五。全市二级以上医院完成分时段预约挂号522.2万人次，智能导医分诊1018.7万次，候诊提醒662.7万次，检查检验结果自助查询服务1049.1万人次，移动支付1354.9万次。开展“信用支付”试点建设，该项目是我市争取的省级“互联网+”惠民试点项目，目前已成功在市中心医院开展试点工作。2022年，行业90.5%的三级信息系统、80.6%的二级信息系统完成了等级保护测评，测评完成率居全省各市州卫生健康系统前列。
四、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理情况
1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：市卫生健康系统将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：市卫生健康系统绩效编制要素完整，绩效指标进行了细化量化。
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，无部门预算项目支出调剂。
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：市卫生健康系统严格贯彻落实预算执行管理规定，本系统无违规发放工资、奖金、津贴补贴现象，无无预算、超预算、超编准开支费用。分配专项资金履行了集体决策程序。分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办法〔2020〕11号）规定程序报批。
1-1-5.支出控制： 自评得分：0.00；
计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算为287.03万元，决算为411.01万元，偏差度为143.21%。
1-1-6.动态调整： 自评得分：8.86；
计算过程和评定依据：根据2022年收回结余指标情况，收回指标结转结余金额为1429.04万元，年度项目总额为92524.43万元。根据计分标准，考核得分=（1-额度结余收回额÷年度部门预算总额×9。)，该项考核内容得分：8.86分。
1-1-7.预算完成： 自评得分：9.96；
计算过程和评定依据：本年度部门预算项目共115661.00万元，其中6月预算执行54098.01万元，执行进度40%，得分=2；9月预算执行83476.49万元，得分3；11月预算执行103193.03万元，得分=2；12月预算执行114231.95万元，得分=（（114231.95/115661.00）×100%/100%）×3=2.96。
1-1-8.目标完成： 自评得分：4.38；
计算过程和评定依据：根据9月事中监控反馈情况，除非一般公共预算、代管资金外纳入监控项目178个，涉及达标数量指标的项目130个，平均完成进度为73.03%。该项考核内容得分：130/178×6=4.38分。
1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：市卫生健康系统不存在违纪违规问题。
（二）综合管理情况
2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：市卫生健康系统没有未按规定的非税收入项目及标准执行非税收入，也无违反规定缓减免非税收入的情况。
2-1-2.及时更新： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：市卫生健康系统项目都按照规定
2-1-3.收入解缴： 自评得分：3.49；
计算过程和评定依据：卫健委账户有代收其他市州报销血款费用未及时上缴，指标得分：（40129.5/22610216.17）*2=1.99
2-1-4.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：市卫生健康系统采购预算均纳入了年初部门预算中，本年度中未发生无预算、超预算采购的情况
2-1-5.采购实施： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：市卫生健康系统政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，并按招标文件确定的事项签订政府采购合同。无超过时限完成的情况。
2-1-6.配置使用管理： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：市卫生健康系统新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账、账账、账实相符，市卫生健康系统已将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
2-1-7.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：市卫生健康系统处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。市卫生健康系统无资产出租出借及对外投资收益的情况。
2-1-8.制度建设： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：本单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域，市卫生健康系统根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。
2-1-9.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：市卫生健康系统按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措。本单位建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。
2-1-10.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：市卫生健康系统财政拨款安排“三公经费”年初部门预算为98.6万元，本年度决算为74.5807万元。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
按照财政通知要求，对照支出绩效评价指标体系，逐一梳理评价指标，对2022年度单位的整体预算支出绩效情况，开展了全面自评。我中心严格执行财经纪律及有关规章制度，建立了单位内部财务管理制度，严格控制“三公”经费，积极推行“公务卡”结算，规范单位资金管理。年初结合单位工作任务，科学编制部门预算，项目预算逐项细化编制了绩效目标。预算批复后，严格按批复预算执行，涉及非税任务收缴的项目，根据实际收费完成情况，及时按程序上报主管部门及市财政局，调整相关项目预算。在预算资金执行过程中，定期按资金性质分类进行清理，适时推进项目工作，确保预算资金执行进度，确保项目资金完成预期绩效目标，发挥预算资金的效益。2022年度自评得分92.69分，总体评价良好。
（二）预算绩效管理工作主要经验和做法
加强部门预算的绩效管理工作，建立长效管理机制，将预算绩效评价作为经常性、长期性工作，并强化评价结果的运用。
（三）存在问题
绩效管理理念和能力不强。预算绩效管理是一项综合性的财政管理工作，要充分发挥监督合力，将绩效管理与内审、财政监督有机结合起来，增强绩效管理责任。目前对预算绩效管理的认识停留在概念上，缺乏对预算法的正确认识，仅凭一些不成熟不规范的经验开展工作。
（四）改进建议
（一）强化绩效管理理念和责任约束。加强对相关人员的专业培训，通过采用视频会、专业技能培训和自学的形式对相关人员进行绩效管理意识培训，帮助相关人员转变管理理念，高度认识国家最新预算法与最新政策法规，进而提升预算管理的效率。
（二）健全绩效考核指标和标准体系，实施细化量化、科学合理、共建共享。建立一套有层次、有标准的考核制度，将预算绩效考核办法嵌入日常管理中。
（三）继续加强对部门预算的绩效管理工作，建立长效管理机制，将预算绩效评价作为经常性、长期性工作，并强化评价结果的运用。
附件：2022年度绵阳市卫生健康委员会本级部门部门整体支出绩效评价得分明细表
2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表 | |||||
填表人：吴文媛 | 打印日期：2023/9/22 17:43:39 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 自评分数 | 评定依据及说明 |
合计： |
| 92.69 |
| ||
部门预算管理 | 预算编制 | 编制完整 | 3 | 3.00 | 市卫生健康系统将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。 |
目标制定 | 5 | 5.00 | 市卫生健康系统绩效编制要素完整，绩效指标进行了细化量化。 | ||
编制准确 | 9 | 9.00 | 开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，无部门预算项目支出调剂。 | ||
预算执行 | 支出规范 | 5 | 5.00 | 市卫生健康系统严格贯彻落实预算执行管理规定，本系统无违规发放工资、奖金、津贴补贴现象，无无预算、超预算、超编准开支费用。分配专项资金履行了集体决策程序。分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办法〔2020〕11号）规定程序报批。 | |
支出控制 | 5 | 0.00 | 日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算为287.03万元，决算为411.01万元，偏差度为143.21%。 | ||
动态调整 | 9 | 8.86 | 根据2022年收回结余指标情况，收回指标结转结余金额为1429.04万元，年度项目总额为92524.43万元。根据计分标准，考核得分=（1-额度结余收回额÷年度部门预算总额×9。)，该项考核内容得分：8.86分。 | ||
完成结果 | 预算完成 | 10 | 9.96 | 本年度部门预算项目共115661.00万元，其中6月预算执行54098.01万元，执行进度40%，得分=2；9月预算执行83476.49万元，得分3；11月预算执行103193.03万元，得分=2；12月预算执行114231.95万元，得分=（（114231.95/115661.00）×100%/100%）×3=2.96。 | |
目标完成 | 6 | 4.38 | 根据9月事中监控反馈情况，除非一般公共预算、代管资金外纳入监控项目178个，涉及达标数量指标的项目130个，平均完成进度为73.03%。该项考核内容得分：130/178×6=4.38分。 | ||
违规记录 | 2 | 2.00 | 市卫生健康系统不存在违纪违规问题。 | ||
综合管理 | 非税收入管理 | 政策执行 | 2 | 2.00 | 市卫生健康系统没有未按规定的非税收入项目及标准执行非税收入，也无违反规定缓减免非税收入的情况。 |
及时更新 | 2 | 2.00 | 市卫生健康系统项目都按照规定 | ||
收入解缴 | 4 | 3.49 | 卫健委账户有代收其他市州报销血款费用未及时上缴，指标得分：（40129.5/22610216.17）*2=1.99 | ||
政府采购管理 | 预算管理 | 4 | 4.00 | 市卫生健康系统采购预算均纳入了年初部门预算中，本年度中未发生无预算、超预算采购的情况 | |
采购实施 | 4 | 4.00 | 市卫生健康系统政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，并按招标文件确定的事项签订政府采购合同。无超过时限完成的情况。 | ||
资产管理 | 配置使用管理 | 6 | 6.00 | 市卫生健康系统新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账、账账、账实相符，市卫生健康系统已将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。 | |
收益核算 | 2 | 2.00 | 市卫生健康系统处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。市卫生健康系统无资产出租出借及对外投资收益的情况。 | ||
内控制度管理 | 制度建设 | 5 | 5.00 | 本单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域，市卫生健康系统根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。 | |
制度执行 | 3 | 3.00 | 市卫生健康系统按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措。本单位建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。 | ||
三公经费管理 | 预算编制执行 | 4 | 4.00 | 市卫生健康系统财政拨款安排“三公经费”年初部门预算为98.6万元，本年度决算为74.5807万元。 | |
绩效结果应用 | 信息公开 | 预算公开 | 2 | 2.00 | 按要求公开 |
决算公开 | 2 | 2.00 | 按要求公开 | ||
整改反馈 | 结果整改 | 3 | 3.00 | 市卫生健康系统无未整改情况。 | |
应用反馈 | 3 | 3.00 | 市卫生健康系统在规定时间内向财政部分反馈运用绩效结果报告，对绩效结果反馈问题全部整改。 | ||
评价等次 | （得分≥90，优；90＞得分≥80，良； | 优秀 | |||
附件2
绵阳市卫生健康委员会
2022年度政策（项目）支出绩效自评报告
为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2023】7号）要求，本部门于7月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：
一、项目基本情况
2022年度，本部门实施项目293个（部门项目293个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金481,993.73万元（中央、省补助40,564.48万元,市级财政资金48,907.94万元,其他资金185,600.65万元）。其中：一般公共预算项目238个，预算资金210,199.90万元（中央、省补助9,630.47万元,市级财政资金19,241.34万元,其他资金181,328.09万元）；政府性基金预算项目9个，预算资金64,873.17万元（中央、省补助30,934.01万元,市级财政资金29,666.60万元,其他资金4,272.56万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2022年度，本部门实施项目293个（部门项目293个），实施项目预算执行94,191.35万元（中央、省补助40,192.38万元,市级财政资金48,087.88万元,其他资金5,664.43万元），预算执行率19.54%。其中：一般公共预算项目238个，预算执行29,071.52万元（中央、省补助9,258.37万元, 市级财政资金18,421.28万元,其他资金1,391.87万元），预算执行率13.83%。政府性基金预算项目9个，预算执行64,873.17万元（中央、省补助30,934.01万元,市级财政资金29,666.60万元,其他资金4,272.56万元），预算执行率100.00%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，本部门全年293个项目年度总体绩效目标全部完成237个，占80.89%；基本完成4个，占1.37%；未完成6个，占2.05%。其中一般公共预算项目238个，全部完成228个，占95.80%；基本完成4个，占1.68%；未完成6个，占2.52%；政府性基金预算项目9个，全部完成9个，占100.00%；。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
项目管理评价具体明细情况（见附件1）。
通过自评反映，本部门全年项目293个（其中部门项目293个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分97.65，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目225个，占比76.79%，得分低于平均分项目68个，占比23.21%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标。
通过自评反映，本部门全年293个项目涉及年度产出数量指标共计468个，全部完成464个，占99.15%；基本完成1个，占0.21%；未完成3个，占0.64%。其中一般公共预算项目数量指标454个，全部完成450个，占99.12%；基本完成1个，占0.22%；未完成3个，占0.66%；政府性基金预算项目数量指标14个，全部完成14个，占100.00%；。
2.质量指标。
通过自评反映，本部门全年293个项目涉及年度产出质量指标共计208个，完成质量达100-90(含)%的指标206个，占99.04%；完成质量达90-80(含)%的指标1个，占0.48%；完成质量达80-60(含)%的指标1个，占0.48%。其中一般公共预算项目质量指标202个，完成质量达100-90(含)%的指标201个，占99.50%；完成质量达80-60(含)%的指标1个，占0.50%；政府性基金预算项目质量指标6个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占83.33%；完成质量达90-80(含)%的指标1个，占16.67%；。
3.时效指标。
通过自评反映，本部门全年293个项目涉及年度产出时效指标共计238个，按时完成227个，占95.38%；未按时完成11个，占4.62%。其中一般公共预算项目质量指标228个，按时完成217个，占95.18%；未按时完成11个，占4.82%；政府性基金预算项目时效指标10个，按时完成10个，占100.00%；。
4.成本指标。
通过自评反映，本部门全年293个项目涉及年度产出成本指标共计477个，全部完成468个，占98.11%；基本完成5个，占1.05%；未完成4个，占0.84%。其中一般公共预算项目成本指标467个，全部完成458个，占98.07%；基本完成5个，占1.07%；未完成4个，占0.86%；政府性基金预算项目成本指标10个，全部完成10个，占100.00%；。
5.经济效益指标。
通过自评反映，本部门全年293个项目涉及经济效益指标共计8个，优秀指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标8个，优秀指标8个，占100.00%；。
6.社会效益指标。
通过自评反映，本部门全年293个项目涉及社会效益指标共计208个，优秀的指标203个，占97.60%；良好指标1个，占0.48%；中等的指标2个，占0.96%；差级指标2个，占0.96%。其中一般公共预算项目社会效益指标198个，优秀的指标194个，占97.98%；中等的指标2个，占1.01%；差级指标2个，占1.01%；政府性基金预算项目社会效益指标10个，优秀的指标9个，占90.00%；良好指标1个，占10.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，本部门全年293个项目涉及生态效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%；。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，本部门全年293个项目涉及可持续效益指标共计82个，可持续82个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益79个，可持续79个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%；。
9.满意度指标。
通过自评反映，本部门全年293个项目涉及满意度指标共计183个，满意度达100-90(含)%的指标183个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标175个，满意度达100-90(含)%的指标175个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标8个，满意度达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。
项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。
通过自评反映，本部门全年项目293个（其中部门项目293个），项目综合评价平均得分93.64，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目200个，占比68.26%，得分低于平均分项目93个，占比31.74%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
无
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
下一步我部门将进一步加强预算支出进度的分析、考核等工作，做好绩效监控，加强预算管理。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
做好绩效监控，加强预算管理。
（二）绩效自评结果公开情况。
根据市财政局要求，进行绩效自评结果公开。
六、其他需要说明的问题
无
附件1：绵阳市卫生健康委员会本级部门项目（决策与过程）管理评价明细情况表
附件2：绵阳市卫生健康委员会本级部门项目综合评价结论明细情况表
附件3：绵阳市卫生健康委员会本级部门部门预算项目支出绩效自评表
附件1： | |||||
绵阳市卫生健康委员会项目（决策与过程）管理评价明细情况表 | |||||
项目名称（单位名称） | 项目类别 | 项目管理分项评价得分 | 项目管理评价总分 | 项目管理评价等级 | |
设立与决策 | 实施过程 | ||||
绵阳市卫生健康委员会 | |||||
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
亚定点医院运行保障经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
健康绵阳专项行动 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
全市卫生防疫及重点疾病（含艾滋病）督导经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
公共卫生特别服务岗招聘经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医改（医药卫生）专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
卫生、中医药（含基层）高级专业技术职称评审 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
卫生健康信息化管理 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
卫生健康宣传专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
卫生院士指导团工作经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
县、区卫生创建考评督查经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
国家卫生城市复审项目 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
基本公共卫生服务补助资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
实行基本药物制度专项工作 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
市医卫保障经费（卫健委） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
市应急医药物资储备库仓储存管理 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
市直医疗机构专项审计经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
市级部门对上争取资金工作经费补助 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
干部保健经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
扶持和促进中医药事业发展专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
本级预算结转 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
社会心理服务体系建设试点工作 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
科技助理专项补贴 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
科技城人才峰会项目首批资助 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
突发公共卫生事件处置 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
第十届科博会专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
绵阳市“明眸”健康工程试点项目 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
绵阳市生育友好城市建设规划专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
老年健康工作 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
职业安全健康监管及职业病防治能力 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
艾滋病防治专项 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
计划生育服务专项 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
负压救护车购置 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
财政项目-市级部门预算-电子健康卡“一卡码”通项目 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
重大公共卫生服务专项补助 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
重点学科建设及科研课题经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
重点项目督查、培训、考核等专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
重症精神疾病治疗和心理抚慰专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
高流量吸氧仪购置 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
绵阳市妇幼保健院 | |||||
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
专用设备及信息网路及网络购置更新 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
业务用房租赁 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
中医药事业发展专项 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
儿童医院二期建设项目 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗机构责任保险费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
基本公共卫生服务补助资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
妇幼保健专项业务费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
妇幼保健卫生材料及其他材料支出 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
妇幼保健药品成本支出 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
市级公立医院取消药品加成 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
干部保健经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
普惠托育服务专项行动 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
本级预算结转 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
母婴安康项目 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
省级卫生健康专项 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
省级疫情防控补助资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
艾滋病防治专项 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
计生公共服务 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
转移支付结转 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
重大公共卫生服务专项补助 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
绵阳市疾病预防控制中心 | |||||
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 51.00 | 46.00 | 97.00 | 优 |
2022年食品安全专项资金 | 部门项目 | 54.00 | 45.00 | 99.00 | 优 |
丧葬抚恤费 | 部门项目 | 51.00 | 46.00 | 97.00 | 优 |
中医药事业发展专项 | 部门项目 | 51.00 | 44.00 | 95.00 | 优 |
人才队伍建设专项资金 | 部门项目 | 49.00 | 46.00 | 95.00 | 优 |
健康知识科普项目 | 部门项目 | 51.00 | 45.00 | 96.00 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 49.00 | 46.00 | 95.00 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 52.00 | 46.00 | 98.00 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | 部门项目 | 52.00 | 45.00 | 97.00 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 51.00 | 46.00 | 97.00 | 优 |
基本公共卫生服务补助资金 | 部门项目 | 52.00 | 46.00 | 98.00 | 优 |
学校卫生、儿童青少年近视等调查 | 部门项目 | 52.00 | 41.70 | 93.70 | 优 |
实验室仪器设备维修维护 | 部门项目 | 52.00 | 42.00 | 94.00 | 优 |
开展健康教育与健康促进活动 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
慢病监测及慢病管理 | 部门项目 | 54.00 | 45.00 | 99.00 | 优 |
本级预算结转 | 部门项目 | 51.00 | 41.00 | 92.00 | 优 |
生活饮用水及食品安全风险监测 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
疾控系统标准化建设（检验检测机构资质、食品检测机构资质认定复评审） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
病媒生物监测及国家卫生城市（绵阳）病媒生物专项复审、效果评估经费 | 部门项目 | 52.00 | 44.00 | 96.00 | 优 |
监测检验和试剂成本支出 | 部门项目 | 52.00 | 46.00 | 98.00 | 优 |
省级卫生健康专项 | 部门项目 | 46.00 | 41.00 | 87.00 | 良 |
突发公共卫生事件应急准备与处置 | 部门项目 | 51.00 | 45.00 | 96.00 | 优 |
结核病、霍乱、血吸虫等各类传染病、地方病的检测防治经费 | 部门项目 | 51.00 | 44.00 | 95.00 | 优 |
艾滋病综合防治（含艾滋病人员免费检测治疗及公安“三所”性病艾滋病人员免费检测） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
艾滋病防治专项 | 部门项目 | 54.00 | 45.00 | 99.00 | 优 |
转移支付结转 | 部门项目 | 49.00 | 43.00 | 92.00 | 优 |
重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 49.00 | 43.00 | 92.00 | 优 |
重大公共卫生服务专项补助 | 部门项目 | 50.00 | 46.00 | 96.00 | 优 |
静态管理状态下流调工作能力建设经费 | 部门项目 | 52.00 | 44.00 | 96.00 | 优 |
绵阳市中心血站 | |||||
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
新增债券结转 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
检验专用设备运行水电费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
调剂用血支出 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
采供血专用设备维修费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
采供血检测成本费用（含试剂） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
采供血艾滋检测成本 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
采供血设备购置费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
采供血采集、制备成本费用（含耗材） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
采血供血专用车辆运行费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
绵阳市卫生执法监督支队 | |||||
2022年食品安全专项资金 | 部门项目 | 49.00 | 41.00 | 90.00 | 优 |
中医药事业发展专项 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
全市公共卫生、卫生标准、卫生监督及职业放射人员等培训经费 | 部门项目 | 53.00 | 46.00 | 99.00 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
公共场所卫生监督专项 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
办公楼业务用房物业管理费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务监督专项 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
卫生监督信息系统建设及维护专项 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
基本公共卫生服务补助资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
快检设备耗材和防护用品采购 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
本级预算结转 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
查案办案、稽查及打击非法行医专项 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
突发公共卫生事件、投诉处置(含安全生产演练） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
绵阳市医疗卫生行业在线监管系统项目（建设） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
职业健康监督执法专项 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
艾滋病防治专项 | 部门项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 差 |
规范化建设模拟执法室课件制作项目 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
转移支付结转 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
重大公共卫生服务专项补助 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
绵阳市中心医院 | |||||
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
业务用房建设 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
丧葬抚恤费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
中国科技城核医学中心建设项目 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
住院医生及护士规范化培训 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
健康促进医院项目 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
出国出境学习交流 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医师资格考试实践技能考试费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗专用设备购置及改造 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗专用设备购置及改造（财政补助） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗技术科学研究费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医院业务运行费用 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医院信息系统建设 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医院卫生材料及药品购置 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医院后勤设备设施改造及服务购置 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
处置突发公共卫生事件补助 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
市医卫保障经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
市级公立医院取消药品加成 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
干部保健经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
新冠疫情筛查及防控能力建设 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
残疾人康复合作项目 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
母婴安康项目 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
省级卫生健康专项 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
省级科技计划项目专项资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
社会工作专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
药品监管补助资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 47.00 | 46.00 | 93.00 | 优 |
重点学科建设专项经费及医院教学经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
重点实验室建设 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
院士工作站建设 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
高新区医院建设 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
高端人才引进项目和人才培训费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
绵阳市第三人民医院 | |||||
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费（三医院） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗基础设施建设 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗技术科研经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | 部门项目 | 53.00 | 46.00 | 99.00 | 优 |
医疗服务专用材料费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗设备购置 | 部门项目 | 54.00 | 45.68 | 99.68 | 优 |
医院业务运行费用（三医院） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医院信息化建设 | 部门项目 | 54.00 | 40.00 | 94.00 | 优 |
基本公共卫生服务补助资金 | 部门项目 | 52.00 | 46.00 | 98.00 | 优 |
处置突发公共卫生事件补助（三医院） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
复转精神病军人治疗项目费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
复转精神病军人生活费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
市医卫保障经费（三医院） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
市级公立医院取消药品加成 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
干部保健经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
放射卫生监督实训基地建设项目 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
新增债券结转 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
方舱医院运行保障经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
省级卫生健康专项 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
省级疫情防控补助资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
社会心理服务体系建设试点工作 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
绵阳市第三人民医院精神医学综合楼建设项目2022年新增地债 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
绵阳市精神卫生中心综合补助（含全市精神病防治康复）专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
绵阳高新医院（肺病医院）建设项目2022年新增地债 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
药品监管补助资金 | 部门项目 | 52.00 | 45.00 | 97.00 | 优 |
设施设备大型维修 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
重大公共卫生服务专项补助 | 部门项目 | 54.00 | 36.00 | 90.00 | 优 |
重点学科建设项目 | 部门项目 | 50.00 | 43.00 | 93.00 | 优 |
银行贷款利息 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
非医疗设备购置 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
四川绵阳四0四医院 | |||||
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 49.00 | 42.00 | 91.00 | 优 |
住院医师及护士规范化培训 | 部门项目 | 50.00 | 46.00 | 96.00 | 优 |
信息系统构建项目 | 部门项目 | 52.00 | 46.00 | 98.00 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费（四0四医院） | 部门项目 | 49.00 | 41.00 | 90.00 | 优 |
出国出镜交流费用 | 部门项目 | 54.00 | 41.00 | 95.00 | 优 |
医疗业务运行费用（四0四医院） | 部门项目 | 53.00 | 46.00 | 99.00 | 优 |
医疗器械设备购置 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 49.00 | 46.00 | 95.00 | 优 |
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革部分） | 部门项目 | 49.00 | 46.00 | 95.00 | 优 |
医疗服务专用材料费（四0四医院） | 部门项目 | 52.00 | 46.00 | 98.00 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 49.00 | 46.00 | 95.00 | 优 |
医疗科研业务经费 | 部门项目 | 54.00 | 37.00 | 91.00 | 优 |
基础设施修购项目 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
处置突发公共卫生事件专项补助 | 部门项目 | 49.00 | 42.00 | 91.00 | 优 |
市传染病医院综合补助经费（含丰谷分院） | 部门项目 | 49.00 | 46.00 | 95.00 | 优 |
市医卫保障经费（四0四医院） | 部门项目 | 49.00 | 46.00 | 95.00 | 优 |
市级公立医院取消药品加成 | 部门项目 | 49.00 | 46.00 | 95.00 | 优 |
干部保健经费 | 部门项目 | 49.00 | 42.00 | 91.00 | 优 |
新增债券结转 | 部门项目 | 49.00 | 46.00 | 95.00 | 优 |
省级卫生健康专项 | 部门项目 | 50.00 | 42.00 | 92.00 | 优 |
省级疫情防控补助资金 | 部门项目 | 52.00 | 46.00 | 98.00 | 优 |
绵阳市公共卫生医疗中心建设项目2022年专项债券 | 部门项目 | 49.00 | 46.00 | 95.00 | 优 |
美沙酮项目经费 | 部门项目 | 48.00 | 44.00 | 92.00 | 优 |
职业病防治病经费 | 部门项目 | 45.00 | 46.00 | 91.00 | 优 |
艾滋病防治专项 | 部门项目 | 49.00 | 42.00 | 91.00 | 优 |
药品监管补助资金 | 部门项目 | 49.00 | 42.00 | 91.00 | 优 |
重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 51.00 | 42.00 | 93.00 | 优 |
银行贷款利息（四0四医院） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
绵阳市中医医院 | |||||
“三区”科技人才支持计划 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
丧葬抚恤费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
中医药事业发展专项 | 部门项目 | 53.00 | 45.00 | 98.00 | 优 |
中医药传承与创新和科教综合楼设施设备项目 | 部门项目 | 49.00 | 24.00 | 73.00 | 中 |
中医药传承与创新工程建设项目和科教综合楼建设项目 | 部门项目 | 52.00 | 45.00 | 97.00 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） | 部门项目 | 53.00 | 46.00 | 99.00 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗设备器械购置 | 部门项目 | 53.00 | 45.00 | 98.00 | 优 |
医院后勤服务化费用（总务清洁、安保、消防） | 部门项目 | 49.00 | 46.00 | 95.00 | 优 |
医院日常公用运行专项费用 | 部门项目 | 53.00 | 45.00 | 98.00 | 优 |
医院食堂劳务外包及材料采购运行费用 | 部门项目 | 50.00 | 46.00 | 96.00 | 优 |
名医馆高研班办学经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
四川省绵阳市中医医院中医药传承与创新工程建设项目 | 部门项目 | 54.00 | 45.00 | 99.00 | 优 |
基本公共卫生服务补助资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
处理突发公共卫生事件补助经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
市医卫保障经费（绵阳市中医医院） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
市级公立医院取消药品加成 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
干部保健经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
惠民医疗对象（城区低保对象和特困职工）医疗减免费补助 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
新增债券结转 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
方舱医院运行保障经费（中医医院） | 部门项目 | 52.00 | 46.00 | 98.00 | 优 |
省级卫生健康专项 | 部门项目 | 53.00 | 46.00 | 99.00 | 优 |
省级疫情防控补助资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
科研教学专项经费 | 部门项目 | 53.00 | 45.00 | 98.00 | 优 |
绵阳市中医医院中心实验室建设项目 | 部门项目 | 51.00 | 12.00 | 63.00 | 中 |
绵阳市中医医院制剂中心建设项目 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
绵阳市中医医院康复养护中心建设项目 | 部门项目 | 29.00 | 24.00 | 53.00 | 差 |
绵阳市中医医院消洗供应中心建设项目 | 部门项目 | 44.00 | 24.00 | 68.00 | 中 |
药品及材料购置费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
计算机及其相关软件购置（信息化建设） | 部门项目 | 51.00 | 46.00 | 97.00 | 优 |
重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
重点中医院建设经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
院本部装修、基建项目及医院总务、后勤商品和服务支出项目 | 部门项目 | 51.00 | 46.00 | 97.00 | 优 |
绵阳市紧急救援指挥中心 | |||||
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
健康绵阳专项行动 | 部门项目 | 54.00 | 35.00 | 89.00 | 良 |
全市急救网络建设检查经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
全市院前急救从业人员轮训 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 54.00 | 24.00 | 78.00 | 中 |
卫生应急指挥系统运行与维护 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
卫生急救调度专项工作经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
急救政策及急救知识宣传经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
本级预算结转 | 部门项目 | 49.00 | 37.00 | 86.00 | 良 |
紧急救援演习专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
转移支付结转 | 部门项目 | 54.00 | 31.50 | 85.50 | 良 |
绵阳市卫生健康信息与技术中心 | |||||
健康绵阳平台三级等保测评项目 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
健康绵阳平台建设规划与运维 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
全国执业医师资格考试成本 | 部门项目 | 49.00 | 46.00 | 95.00 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医师资格考试实践技能考试费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗事故鉴定成本支出 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 50.00 | 46.00 | 96.00 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 54.00 | 43.00 | 97.00 | 优 |
医疗机构等级评审服务工作 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
卫生专业技术资格暨护士资格考试成本 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
卫生计生数据监测评估 | 部门项目 | 46.00 | 46.00 | 92.00 | 优 |
卫生计生职业化队伍建设项目 | 部门项目 | 54.00 | 43.00 | 97.00 | 优 |
基本公共卫生服务补助资金 | 部门项目 | 47.50 | 46.00 | 93.50 | 优 |
居民健康卡系统维护 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
本级预算结转 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
财政项目-中央省级专项-“互联网+老年健康”示范项目 | 部门项目 | 54.00 | 38.00 | 92.00 | 优 |
财政项目-市级部门预算-电子健康卡“一卡码”通项目 | 部门项目 | 53.00 | 41.00 | 94.00 | 优 |
转移支付结转 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
绵阳市计划生育协会 | |||||
失独伤残家庭摸底调查、基层群众自治、计生保险 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
生育关怀行动 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
项目管理 | 全部项目管理综合平均得分 | 100.00 | 优 | ||
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | |||||
附件2： | |||||||
绵阳市卫生健康委员会项目综合评价结论明细情况表 | |||||||
项目名称 | 项目类别 | 年初预算 | 调整后预算 | 预算执行 | 预算执行率 | 自评得分 | 自评等次 |
绵阳市卫生健康委员会小计： | 4393.53 | 10258.03 | 9942.84 |
|
|
| |
重症精神疾病治疗和心理抚慰专项经费 | 部门项目 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 100 | 优 |
重点学科建设及科研课题经费 | 部门项目 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 100 | 优 |
重点项目督查、培训、考核等专项经费 | 部门项目 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 100 | 优 |
重大公共卫生服务专项补助 | 部门项目 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 100 | 优 |
职业安全健康监管及职业病防治能力 | 部门项目 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 100 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 100.00% | 100 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 0.00 | 6.20 | 6.20 | 100.00% | 100 | 优 |
医改（医药卫生）专项经费 | 部门项目 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 100 | 优 |
亚定点医院运行保障经费 | 部门项目 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00% | 100 | 优 |
县、区卫生创建考评督查经费 | 部门项目 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 100 | 优 |
卫生健康宣传专项经费 | 部门项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 100 | 优 |
卫生健康信息化管理 | 部门项目 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 100 | 优 |
卫生院士指导团工作经费 | 部门项目 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 100 | 优 |
卫生、中医药（含基层）高级专业技术职称评审 | 部门项目 | 30.00 | 36.00 | 6.00 | 16.00% | 90 | 良 |
市直医疗机构专项审计经费 | 部门项目 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 100 | 优 |
市应急医药物资储备库仓储存管理 | 部门项目 | 0.00 | 70.91 | 70.91 | 100.00% | 100 | 优 |
市医卫保障经费（卫健委） | 部门项目 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 100 | 优 |
突发公共卫生事件处置 | 部门项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 100 | 优 |
市级部门对上争取资金工作经费补助 | 部门项目 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 100 | 优 |
实行基本药物制度专项工作 | 部门项目 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 100 | 优 |
社会心理服务体系建设试点工作 | 部门项目 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 100 | 优 |
全市卫生防疫及重点疾病（含艾滋病）督导经费 | 部门项目 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 100 | 优 |
绵阳市生育友好城市建设规划专项经费 | 部门项目 | 45.00 | 45.00 | 20.75 | 46.00% | 93 | 优 |
绵阳市“明眸”健康工程试点项目 | 部门项目 | 0.00 | 29.38 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
科技助理专项补贴 | 部门项目 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 100.00% | 100 | 优 |
科技城人才峰会项目首批资助 | 部门项目 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | 100 | 优 |
老年健康工作 | 部门项目 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 100 | 优 |
健康绵阳专项行动 | 部门项目 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 100 | 优 |
计划生育服务专项 | 部门项目 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 100 | 优 |
基本公共卫生服务补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 25.83 | 5.77 | 22.00% | 87 | 良 |
国家卫生城市复审项目 | 部门项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 100 | 优 |
公共卫生特别服务岗招聘经费 | 部门项目 | 0.00 | 5.09 | 5.09 | 100.00% | 100 | 优 |
高流量吸氧仪购置 | 部门项目 | 0.00 | 127.75 | 127.75 | 100.00% | 100 | 优 |
干部保健经费 | 部门项目 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 100 | 优 |
负压救护车购置 | 部门项目 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00% | 100 | 优 |
扶持和促进中医药事业发展专项经费 | 部门项目 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 100 | 优 |
第十届科博会专项经费 | 部门项目 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 100 | 优 |
财政项目-市级部门预算-电子健康卡“一卡码”通项目 | 部门项目 | 0.00 | 125.18 | 125.08 | 99.00% | 100 | 优 |
本级预算结转 | 部门项目 | 4,023.53 | 4,023.53 | 3,812.13 | 94.00% | 100 | 优 |
艾滋病防治专项 | 部门项目 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 100 | 优 |
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 0.00 | 5,171.00 | 5,171.00 | 100.00% | 100 | 优 |
绵阳市妇幼保健院小计： | 9406.27 | 11482.19 | 2004.33 |
|
|
| |
艾滋病防治专项 | 部门项目 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 88 | 良 |
本级预算结转 | 部门项目 | 19.50 | 19.50 | 13.00 | 66.00% | 90 | 优 |
儿童医院二期建设项目 | 部门项目 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 100 | 优 |
妇幼保健专项业务费 | 部门项目 | 1,456.02 | 1,456.02 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
妇幼保健药品成本支出 | 部门项目 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
妇幼保健卫生材料及其他材料支出 | 部门项目 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
干部保健经费 | 部门项目 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 0.00 | 11.08 | 11.08 | 100.00% | 100 | 优 |
基本公共卫生服务补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 5.62 | 3.89 | 69.00% | 92 | 优 |
计生公共服务 | 部门项目 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 100.00% | 100 | 优 |
普惠托育服务专项行动 | 部门项目 | 0.00 | 137.00 | 137.00 | 100.00% | 100 | 优 |
母婴安康项目 | 部门项目 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00% | 87 | 良 |
省级卫生健康专项 | 部门项目 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 100.00% | 100 | 优 |
省级疫情防控补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 89 | 良 |
市级公立医院取消药品加成 | 部门项目 | 0.00 | 34.92 | 34.92 | 100.00% | 100 | 优 |
业务用房租赁 | 部门项目 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 100.00% | 100 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 0.00 | 80.50 | 80.50 | 100.00% | 100 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | 100 | 优 |
中医药事业发展专项 | 部门项目 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 89 | 良 |
医疗机构责任保险费 | 部门项目 | 44.74 | 44.74 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
重大公共卫生服务专项补助 | 部门项目 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 89 | 良 |
重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 35.81 | 8.00 | 22.00% | 90 | 良 |
转移支付结转 | 部门项目 | 35.64 | 35.64 | 21.40 | 60.00% | 91 | 优 |
专用设备及信息网路及网络购置更新 | 部门项目 | 2,337.00 | 2,337.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 0.00 | 665.77 | 665.77 | 100.00% | 100 | 优 |
绵阳市疾病预防控制中心小计： | 943.88 | 2222.82 | 2212.97 |
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| |
艾滋病综合防治（含艾滋病人员免费检测治疗及公安“三所”性病艾滋病人员免费检测） | 部门项目 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 100.00% | 100 | 优 |
转移支付结转 | 部门项目 | 418.58 | 418.58 | 418.58 | 100.00% | 98 | 优 |
重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 329.87 | 326.15 | 98.00% | 98 | 优 |
中医药事业发展专项 | 部门项目 | 0.00 | 25.00 | 24.83 | 99.00% | 98 | 优 |
重大公共卫生服务专项补助 | 部门项目 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00% | 99 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 9.90 | 9.90 | 100.00% | 99 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 0.00 | 55.00 | 54.60 | 99.00% | 99 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 100.00% | 99 | 优 |
学校卫生、儿童青少年近视等调查 | 部门项目 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 100.00% | 98 | 优 |
突发公共卫生事件应急准备与处置 | 部门项目 | 75.00 | 75.00 | 72.78 | 97.00% | 99 | 优 |
省级卫生健康专项 | 部门项目 | 0.00 | 12.80 | 12.80 | 100.00% | 96 | 优 |
实验室仪器设备维修维护 | 部门项目 | 80.00 | 80.00 | 79.62 | 99.00% | 98 | 优 |
生活饮用水及食品安全风险监测 | 部门项目 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 100 | 优 |
丧葬抚恤费 | 部门项目 | 0.00 | 8.07 | 8.07 | 100.00% | 99 | 优 |
人才队伍建设专项资金 | 部门项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 99 | 优 |
监测检验和试剂成本支出 | 部门项目 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 100.00% | 99 | 优 |
疾控系统标准化建设（检验检测机构资质、食品检测机构资质认定复评审） | 部门项目 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 100.00% | 100 | 优 |
基本公共卫生服务补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 163.26 | 163.14 | 99.00% | 99 | 优 |
结核病、霍乱、血吸虫等各类传染病、地方病的检测防治经费 | 部门项目 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 100.00% | 99 | 优 |
健康知识科普项目 | 部门项目 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 99 | 优 |
慢病监测及慢病管理 | 部门项目 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 100 | 优 |
静态管理状态下流调工作能力建设经费 | 部门项目 | 0.00 | 108.60 | 108.60 | 100.00% | 99 | 优 |
开展健康教育与健康促进活动 | 部门项目 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 100 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 0.00 | 70.00 | 67.16 | 95.00% | 98 | 优 |
本级预算结转 | 部门项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 98 | 优 |
病媒生物监测及国家卫生城市（绵阳）病媒生物专项复审、效果评估经费 | 部门项目 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 99 | 优 |
艾滋病防治专项 | 部门项目 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 100.00% | 100 | 优 |
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 0.00 | 404.64 | 404.64 | 100.00% | 99 | 优 |
2022年食品安全专项资金 | 部门项目 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | 100 | 优 |
绵阳市中心血站小计： | 6293.45 | 6432.12 | 4406.55 |
|
|
| |
采血供血专用车辆运行费 | 部门项目 | 54.10 | 54.10 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
采供血专用设备维修费 | 部门项目 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
采供血设备购置费 | 部门项目 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00% | 77 | 中 |
采供血检测成本费用（含试剂） | 部门项目 | 690.30 | 690.30 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
采供血采集、制备成本费用（含耗材） | 部门项目 | 883.69 | 883.69 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
采供血艾滋检测成本 | 部门项目 | 163.80 | 163.80 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 100.00% | 100 | 优 |
调剂用血支出 | 部门项目 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
检验专用设备运行水电费 | 部门项目 | 59.40 | 59.40 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
新增债券结转 | 部门项目 | 4,272.56 | 4,272.56 | 4,272.56 | 100.00% | 100 | 优 |
重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 136.34 | 131.66 | 96.00% | 100 | 优 |
绵阳市卫生执法监督支队小计： | 311.20 | 692.52 | 627.06 |
|
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| |
重大公共卫生服务专项补助 | 部门项目 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 70 | 中 |
重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 100 | 优 |
中医药事业发展专项 | 部门项目 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 50 | 差 |
转移支付结转 | 部门项目 | 162.10 | 162.10 | 155.87 | 96.00% | 93 | 优 |
职业健康监督执法专项 | 部门项目 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 100 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 0.00 | 30.00 | 16.75 | 55.00% | 92 | 优 |
医疗服务监督专项 | 部门项目 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 100.00% | 100 | 优 |
卫生监督信息系统建设及维护专项 | 部门项目 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 100 | 优 |
突发公共卫生事件、投诉处置(含安全生产演练） | 部门项目 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 100 | 优 |
基本公共卫生服务补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 12.32 | 3.32 | 26.00% | 78 | 中 |
规范化建设模拟执法室课件制作项目 | 部门项目 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 100 | 优 |
快检设备耗材和防护用品采购 | 部门项目 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 100 | 优 |
全市公共卫生、卫生标准、卫生监督及职业放射人员等培训经费 | 部门项目 | 25.00 | 25.00 | 24.14 | 96.00% | 99 | 优 |
绵阳市医疗卫生行业在线监管系统项目（建设） | 部门项目 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 100.00% | 100 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 100 | 优 |
公共场所卫生监督专项 | 部门项目 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00% | 100 | 优 |
查案办案、稽查及打击非法行医专项 | 部门项目 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 100.00% | 100 | 优 |
2022年食品安全专项资金 | 部门项目 | 0.00 | 5.00 | 3.88 | 77.00% | 89 | 良 |
艾滋病防治专项 | 部门项目 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 33 | 差 |
本级预算结转 | 部门项目 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 100.00% | 100 | 优 |
办公楼业务用房物业管理费 | 部门项目 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 100.00% | 100 | 优 |
绵阳市中心医院小计： | 180144.22 | 184317.12 | 4642.90 |
|
|
| |
出国出境学习交流 | 部门项目 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 0.00 | 739.08 | 739.08 | 100.00% | 100 | 优 |
残疾人康复合作项目 | 部门项目 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
处置突发公共卫生事件补助 | 部门项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 100 | 优 |
高新区医院建设 | 部门项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 0.00 | 16.33 | 16.33 | 100.00% | 100 | 优 |
高端人才引进项目和人才培训费 | 部门项目 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
干部保健经费 | 部门项目 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00% | 100 | 优 |
母婴安康项目 | 部门项目 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 100 | 优 |
丧葬抚恤费 | 部门项目 | 0.00 | 75.47 | 75.47 | 100.00% | 100 | 优 |
社会工作专项经费 | 部门项目 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
省级科技计划项目专项资金 | 部门项目 | 0.00 | 136.00 | 136.00 | 100.00% | 100 | 优 |
省级卫生健康专项 | 部门项目 | 0.00 | 349.60 | 349.60 | 100.00% | 100 | 优 |
健康促进医院项目 | 部门项目 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
市医卫保障经费 | 部门项目 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 100 | 优 |
市级公立医院取消药品加成 | 部门项目 | 0.00 | 1,081.90 | 1,081.90 | 100.00% | 100 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 0.00 | 1,391.87 | 1,391.87 | 100.00% | 100 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 0.00 | 182.00 | 182.00 | 100.00% | 100 | 优 |
业务用房建设 | 部门项目 | 13,657.98 | 13,657.98 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
药品监管补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100 | 优 |
新冠疫情筛查及防控能力建设 | 部门项目 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
院士工作站建设 | 部门项目 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
中国科技城核医学中心建设项目 | 部门项目 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
医院业务运行费用 | 部门项目 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
医院信息系统建设 | 部门项目 | 8,200.69 | 8,200.69 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
医院卫生材料及药品购置 | 部门项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
医院后勤设备设施改造及服务购置 | 部门项目 | 6,519.17 | 6,519.17 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
医疗技术科学研究费 | 部门项目 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
医疗专用设备购置及改造（财政补助） | 部门项目 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 100.00% | 100 | 优 |
医疗专用设备购置及改造 | 部门项目 | 9,680.38 | 9,680.38 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
医师资格考试实践技能考试费 | 部门项目 | 0.00 | 29.80 | 29.80 | 100.00% | 100 | 优 |
住院医生及护士规范化培训 | 部门项目 | 1,486.00 | 1,486.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
重点实验室建设 | 部门项目 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 100 | 优 |
重点学科建设专项经费及医院教学经费 | 部门项目 | 4,610.00 | 4,610.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 116.85 | 116.85 | 100.00% | 98 | 优 |
绵阳市第三人民医院小计： | 96312.64 | 109818.54 | 23206.54 |
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重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 142.38 | 142.38 | 100.00% | 100 | 优 |
重点学科建设项目 | 部门项目 | 287.00 | 287.00 | 25.00 | 8.00% | 87 | 良 |
重大公共卫生服务专项补助 | 部门项目 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00% | 97 | 优 |
医疗设备购置 | 部门项目 | 6,073.20 | 6,073.20 | 0.00 | 0.00% | 85 | 良 |
医疗基础设施建设 | 部门项目 | 21,413.00 | 21,413.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
医疗技术科研经费 | 部门项目 | 180.00 | 180.00 | 15.00 | 8.00% | 90 | 优 |
医疗服务专用材料费 | 部门项目 | 45,140.84 | 45,140.84 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
医院信息化建设 | 部门项目 | 2,060.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0.00% | 75 | 中 |
银行贷款利息 | 部门项目 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 良 |
医院业务运行费用（三医院） | 部门项目 | 7,741.74 | 7,741.74 | 0.00 | 0.00% | 90 | 良 |
新增债券结转 | 部门项目 | 9,335.64 | 9,335.64 | 9,335.64 | 100.00% | 100 | 优 |
药品监管补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 99 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 191.25 | 191.25 | 100.00% | 100 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 0.00 | 1,225.35 | 1,225.35 | 100.00% | 100 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 0.00 | 143.25 | 143.25 | 100.00% | 100 | 优 |
市级公立医院取消药品加成 | 部门项目 | 0.00 | 510.10 | 510.10 | 100.00% | 100 | 优 |
省级疫情防控补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 100.00% | 100 | 优 |
市医卫保障经费（三医院） | 部门项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 100 | 优 |
基本公共卫生服务补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 99 | 优 |
省级卫生健康专项 | 部门项目 | 0.00 | 117.00 | 117.00 | 100.00% | 100 | 优 |
设施设备大型维修 | 部门项目 | 2,246.22 | 2,246.22 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
社会心理服务体系建设试点工作 | 部门项目 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00% | 100 | 优 |
绵阳市精神卫生中心综合补助（含全市精神病防治康复）专项经费 | 部门项目 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 100.00% | 100 | 优 |
绵阳市第三人民医院精神医学综合楼建设项目2022年新增地债 | 部门项目 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 100 | 优 |
绵阳高新医院（肺病医院）建设项目2022年新增地债 | 部门项目 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 100 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费（三医院） | 部门项目 | 0.00 | 16.33 | 16.33 | 100.00% | 100 | 优 |
方舱医院运行保障经费 | 部门项目 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 100 | 优 |
非医疗设备购置 | 部门项目 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
放射卫生监督实训基地建设项目 | 部门项目 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 100 | 优 |
干部保健经费 | 部门项目 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 100 | 优 |
复转精神病军人治疗项目费 | 部门项目 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00% | 100 | 优 |
复转精神病军人生活费 | 部门项目 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 100 | 优 |
处置突发公共卫生事件补助（三医院） | 部门项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 100 | 优 |
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 0.00 | 991.35 | 991.35 | 100.00% | 100 | 优 |
四川绵阳四0四医院小计： | 80032.75 | 87841.07 | 30697.78 |
|
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| |
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 0.00 | 1,655.60 | 1,339.31 | 80.00% | 95 | 优 |
出国出镜交流费用 | 部门项目 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00% | 62 | 中 |
处置突发公共卫生事件专项补助 | 部门项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 97 | 优 |
艾滋病防治专项 | 部门项目 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00% | 96 | 优 |
干部保健经费 | 部门项目 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | 97 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费（四0四医院） | 部门项目 | 0.00 | 13.42 | 13.42 | 100.00% | 94 | 优 |
美沙酮项目经费 | 部门项目 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00% | 94 | 优 |
绵阳市公共卫生医疗中心建设项目2022年专项债券 | 部门项目 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | 96 | 优 |
基础设施修购项目 | 部门项目 | 1,241.00 | 1,241.00 | 0.00 | 0.00% | 84 | 良 |
市医卫保障经费（四0四医院） | 部门项目 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 99 | 优 |
省级疫情防控补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 100.00% | 99 | 优 |
省级卫生健康专项 | 部门项目 | 0.00 | 102.40 | 102.40 | 100.00% | 98 | 优 |
市传染病医院综合补助经费（含丰谷分院） | 部门项目 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 100.00% | 99 | 优 |
市级公立医院取消药品加成 | 部门项目 | 0.00 | 509.00 | 509.00 | 100.00% | 99 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 0.00 | 252.25 | 252.25 | 100.00% | 99 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 0.00 | 1,009.21 | 1,009.21 | 100.00% | 99 | 优 |
医疗服务专用材料费（四0四医院） | 部门项目 | 39,476.88 | 39,476.88 | 0.00 | 0.00% | 87 | 良 |
药品监管补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 100.00% | 97 | 优 |
新增债券结转 | 部门项目 | 22,755.75 | 22,755.75 | 22,755.75 | 100.00% | 99 | 优 |
信息系统构建项目 | 部门项目 | 1,515.00 | 1,515.00 | 0.00 | 0.00% | 83 | 良 |
银行贷款利息（四0四医院） | 部门项目 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00% | 89 | 良 |
职业病防治病经费 | 部门项目 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 97 | 优 |
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革部分） | 部门项目 | 0.00 | 20.83 | 20.83 | 100.00% | 99 | 优 |
医疗器械设备购置 | 部门项目 | 5,872.50 | 5,872.50 | 100.00 | 1.00% | 88 | 良 |
医疗科研业务经费 | 部门项目 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 95 | 优 |
医疗业务运行费用（四0四医院） | 部门项目 | 5,073.00 | 5,073.00 | 0.00 | 0.00% | 88 | 良 |
住院医师及护士规范化培训 | 部门项目 | 3,038.62 | 3,038.62 | 0.00 | 0.00% | 88 | 良 |
重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 169.32 | 169.32 | 100.00% | 98 | 优 |
绵阳市中医医院小计： | 55529.63 | 68183.50 | 15915.83 |
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重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 17.26 | 17.26 | 100.00% | 100 | 优 |
中医药传承与创新和科教综合楼设施设备项目 | 部门项目 | 9,806.00 | 9,806.00 | 0.00 | 0.00% | 22 | 差 |
中医药传承与创新工程建设项目和科教综合楼建设项目 | 部门项目 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | 87 | 良 |
重点中医院建设经费 | 部门项目 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00% | 100 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） | 部门项目 | 0.00 | 221.00 | 221.00 | 100.00% | 100 | 优 |
医疗设备器械购置 | 部门项目 | 3,819.00 | 3,819.00 | 0.00 | 0.00% | 81 | 良 |
中医药事业发展专项 | 部门项目 | 0.00 | 584.70 | 450.70 | 77.00% | 97 | 优 |
院本部装修、基建项目及医院总务、后勤商品和服务支出项目 | 部门项目 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00% | 69 | 中 |
医院后勤服务化费用（总务清洁、安保、消防） | 部门项目 | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00% | 81 | 良 |
医院食堂劳务外包及材料采购运行费用 | 部门项目 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | 81 | 良 |
医院日常公用运行专项费用 | 部门项目 | 2,313.62 | 2,313.62 | 0.00 | 0.00% | 86 | 良 |
新增债券结转 | 部门项目 | 3,330.96 | 3,330.96 | 3,330.96 | 100.00% | 99 | 优 |
药品及材料购置费 | 部门项目 | 25,151.05 | 25,151.05 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 0.00 | 515.30 | 515.30 | 100.00% | 100 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 0.00 | 132.50 | 132.50 | 100.00% | 99 | 优 |
市级公立医院取消药品加成 | 部门项目 | 0.00 | 244.08 | 244.08 | 100.00% | 100 | 优 |
省级卫生健康专项 | 部门项目 | 0.00 | 14.40 | 14.40 | 100.00% | 100 | 优 |
省级疫情防控补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 100.00% | 100 | 优 |
市医卫保障经费（绵阳市中医医院） | 部门项目 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 100 | 优 |
四川省绵阳市中医医院中医药传承与创新工程建设项目 | 部门项目 | 0.00 | 10,178.26 | 10,178.26 | 100.00% | 98 | 优 |
计算机及其相关软件购置（信息化建设） | 部门项目 | 3,980.00 | 3,980.00 | 0.00 | 0.00% | 89 | 良 |
基本公共卫生服务补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100 | 优 |
惠民医疗对象（城区低保对象和特困职工）医疗减免费补助 | 部门项目 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 100.00% | 100 | 优 |
科研教学专项经费 | 部门项目 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00% | 87 | 良 |
名医馆高研班办学经费 | 部门项目 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | 100 | 优 |
绵阳市中医医院中心实验室建设项目 | 部门项目 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | 26 | 差 |
绵阳市中医医院制剂中心建设项目 | 部门项目 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00% | 87 | 良 |
绵阳市中医医院消洗供应中心建设项目 | 部门项目 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% | 27 | 差 |
绵阳市中医医院康复养护中心建设项目 | 部门项目 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 16 | 差 |
丧葬抚恤费 | 部门项目 | 0.00 | 19.24 | 19.24 | 100.00% | 100 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 0.00 | 12.25 | 12.25 | 100.00% | 100 | 优 |
干部保健经费 | 部门项目 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | 100 | 优 |
方舱医院运行保障经费（中医医院） | 部门项目 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 95 | 优 |
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 0.00 | 579.00 | 579.00 | 100.00% | 100 | 优 |
处理突发公共卫生事件补助经费 | 部门项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 100 | 优 |
“三区”科技人才支持计划 | 部门项目 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 100 | 优 |
绵阳市紧急救援指挥中心小计： | 119.69 | 189.56 | 144.12 |
|
|
| |
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 0.00 | 35.20 | 32.12 | 91.00% | 98 | 优 |
本级预算结转 | 部门项目 | 13.55 | 13.55 | 13.00 | 95.00% | 59 | 差 |
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 0.00 | 11.67 | 11.67 | 100.00% | 100 | 优 |
全市院前急救从业人员轮训 | 部门项目 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 100 | 优 |
全市急救网络建设检查经费 | 部门项目 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100 | 优 |
紧急救援演习专项经费 | 部门项目 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 100.00% | 100 | 优 |
健康绵阳专项行动 | 部门项目 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 27 | 差 |
急救政策及急救知识宣传经费 | 部门项目 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 100.00% | 100 | 优 |
卫生应急指挥系统运行与维护 | 部门项目 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 100.00% | 100 | 优 |
卫生急救调度专项工作经费 | 部门项目 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 100.00% | 100 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 23 | 差 |
转移支付结转 | 部门项目 | 24.20 | 24.20 | 5.39 | 22.00% | 31 | 差 |
绵阳市卫生健康信息与技术中心小计： | 277.57 | 541.06 | 375.23 |
|
|
| |
转移支付结转 | 部门项目 | 90.47 | 90.47 | 90.47 | 100.00% | 100 | 优 |
医疗机构等级评审服务工作 | 部门项目 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 100.00% | 97 | 优 |
医疗事故鉴定成本支出 | 部门项目 | 1.10 | 1.25 | 1.25 | 100.00% | 100 | 优 |
医师资格考试实践技能考试费 | 部门项目 | 0.00 | 17.17 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 0.00 | 2.63 | 2.29 | 87.00% | 96 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 0.00 | 111.00 | 16.24 | 14.00% | 73 | 中 |
卫生专业技术资格暨护士资格考试成本 | 部门项目 | 96.00 | 90.93 | 90.93 | 100.00% | 100 | 优 |
卫生计生职业化队伍建设项目 | 部门项目 | 13.00 | 13.00 | 8.79 | 67.00% | 89 | 良 |
卫生计生数据监测评估 | 部门项目 | 10.00 | 10.00 | 6.45 | 64.00% | 90 | 优 |
基本公共卫生服务补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 98 | 优 |
健康绵阳平台三级等保测评项目 | 部门项目 | 10.00 | 7.80 | 7.80 | 100.00% | 100 | 优 |
健康绵阳平台建设规划与运维 | 部门项目 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | 98 | 优 |
居民健康卡系统维护 | 部门项目 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 100 | 优 |
全国执业医师资格考试成本 | 部门项目 | 24.30 | 27.30 | 26.50 | 97.00% | 98 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 0.00 | 11.67 | 11.67 | 100.00% | 100 | 优 |
本级预算结转 | 部门项目 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100 | 优 |
财政项目-中央省级专项-“互联网+老年健康”示范项目 | 部门项目 | 0.00 | 7.14 | 7.14 | 100.00% | 94 | 优 |
财政项目-市级部门预算-电子健康卡“一卡码”通项目 | 部门项目 | 0.00 | 117.00 | 72.00 | 61.00% | 73 | 中 |
绵阳市计划生育协会小计： | 15.20 | 15.20 | 15.20 |
|
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| |
生育关怀行动 | 部门项目 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 100.00% | 100 | 优 |
失独伤残家庭摸底调查、基层群众自治、计生保险 | 部门项目 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 100.00% | 100 | 优 |
合计： | 433,780.03 | 481,993.73 | 94,191.35 |
|
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项目综合 | 全部项目综合平均得分 | 99 | 优 | ||||
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | |||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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