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公开时间：2023年9月26日

 

第一部分 单位概况……………………………………………………… 3

一、主要职责 …………………………………………………………………………… 3    

二、机构设置 …………………………………………………………………………… 3

第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………………… 4

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………4

二、收入决算情况说明 …………………………………………………………………4

三、支出决算情况说明………………………………………………………… 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………… 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………… 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………… 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………… 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………… 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………10

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………10

第三部分 名词解释 ………………………………………………………………12

第四部分 附件………………………………………………………………………16

第五部分 附表 ……………………………………………………………………111

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

绵阳市第三人民医院始建于1955年，系两所部队医院组建而成，医院坚持走专科和综合学科并进的发展道路，逐步从单一的精神病专科医院发展成为一所以脑系和老年医学为特色的三级甲等医院。医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，具有提供医疗与护理、康复与预防保健、相关专业大中专临床实习和医学研究与相关培训等功能。同时作为省市精神卫生中心，统一负责市严重精神障碍管理治疗等精神卫生工作的组织实施与日常管理。

二、机构设置

绵阳市第三人民医院属于绵阳市卫生健康委员会下设的

二级预算单位，院本部设有业务科室62个，拥有省、市级重点学（专）科37个，下辖高新分院、游仙分院两个分院。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入合计139,486.49万元，与2021年相比，收入总计增加34,330.24万元，增长32.65%，主要变动原因是2022政府性基金预算财政拨款收入和事业收入增加。2022年度支出总计138,822.36万元，与2021年相比，支出总计增加31,284.87万元，增长29.09%，主要变动原因是政府性基金预算财政拨款支出、医院运行费增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计139,486.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,092.22万元，占5.08%；政府性基金预算财政拨款收入19,335.64万元，占13.86%；事业收入109,716.64万元，占78.66%；其他收入3,341.99万元，占2.40%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计138,822.36万元，其中：基本支出60,125.3万元，占43.31%；项目支出78,697.05万元，占56.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计26,427.86万元。与2021年相比，财政拨款收入增加20,177.68万元，增长322.83%，主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入（不含上年结转结余）增加18,369.48万元。

2022年财政拨款支出总计26,716.73万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加19,076.59万元，增长249.69%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款支出增加17,406.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7,381.09万元，占本年支出合计的5.32%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,669.62万元，增长29.23%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加873.02万元，卫生健康支出增加841.20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7,381.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.10万元，占0.03%；社会保障和就业支出2,425.69万元，占32.86%；卫生健康支出4,953.30万元，占67.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为7,381.09万元，完成预算87.81%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.60万元，完成预算100%。 

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100%。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为909.29万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为987.42万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为528.98万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为51.92万元，完成预算49.44%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为临床重点专科建设项目，项目建设期为2022年-2024年。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1,175.03万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为633.27万元，完成预算96.93%，决算数小于预算数的主要原因是公立医院综合改革项目项目已执行完毕，资金尚在报账流程中。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1,415.23万元，完成预算87.92%，决算数小于预算数的主要原因是社会心理服务体系建设试点项目、区域精神卫生项目，由于受疫情影响，项目开展滞后，经费集中在中后段支付；上消化道早诊早治项目（机会性筛查）项目已完成招标采购工作，待合同签订后支付款项。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.39万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为53.33万元，完成预算70.80%，决算数小于预算数的主要原因是严重精神障碍管理治疗项目、社会心理服务体系建设试点项目，由于受疫情影响，项目开展滞后，经费集中在中后段支付。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1,621.93万元，完成预算68.81%，决算数小于预算数的主要原因是中央补助住院医师规范化培训项目的实施期间为2022年7月至2023年8月，经费于2023年继续开支; 中央补助精神科医师转岗培训专项(第九期)实施期间为2022年10月至2023年9月，经费于2023年继续开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3,731.42万元，其中：

人员经费3,717.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成预算100%，较上年增加2.14万元。主要用于基本公卫项目和严重精神障碍项目外出督导及技术指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.14万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。2022年财政拨款预算未安排因公出国（经）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.14万元，主要原因是基本公卫项目和严重精神障碍项目疫情期间外出督导及技术指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车20辆，其中：轿车4辆、商务车1辆、体检车1辆，救护车14辆。

公务用车运行维护费支出2.14万元。主要用于基本公卫项目和严重精神障碍项目疫情期间外出督导及技术指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。2022年财政拨款预算未安排公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0万元。2022年财政拨款预算未安排国内公务接待支出。

外事接待支出0万元。2022年财政拨款预算未安排外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出19,335.64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额41,545.49万元，其中：政府采购货物支出2,828.43万元、政府采购工程支出37,928.36万元、政府采购服务支出789.70万元。主要专用医疗设备、信息系统、办公设备购置。授予中小企业合同金额5,366.27万元，占政府采购支出总额的12.92%，其中：授予小微企业合同金额4,966.57万元，占政府采购支出总额的11.95%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车15辆。单价100万元以上专用设备109台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对放射卫生监督实训基地建设项目等项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对社会心理服务体系建设试点项目等20个项目开展中期绩效监控。年终执行完毕后，对34个项目开展了绩效目标完成情况自评。

2022年度单位整体支出绩效评价报告（附件1）、2022年度政策（项目）支出绩效自评报告（附件2）见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院开展医疗服务活动、科研教学及其辅助活动实现

的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主

要是利息收入、捐赠收入等。

 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

关规定继续使用的资金。

 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、

提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年

度继续使用的资金。

 9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的用于中国共产党事务的支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品

事务（项）：指用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的用于卫生健康管理事务方面的支出。

15. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）: 指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院、县医院的支出。

16. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 指其他用于公立医院方面的支出。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 指其他用于公共卫生方面的支出。

21. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 指其他卫生健康支出。

22. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市第三人民医院

整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

绵阳市第三人民医院属于绵阳市卫生健康委员会下设的二级预算单位，院本部设有业务科室62个，拥有省、市级重点学（专）科37个，下辖高新分院、游仙分院两个分院。

（二）机构职能

绵阳市第三人民医院始建于1955年，系两所部队医院组建而成，医院坚持走专科和综合学科并进的发展道路，逐步从单一的精神病专科医院发展成为一所以脑系和老年医学为特色的三级甲等医院。医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，具有提供医疗与护理、康复与预防保健、相关专业大中专临床实习和医学研究与相关培训等功能。同时作为省市精神卫生中心，统一负责市严重精神障碍管理治疗等精神卫生工作的组织实施与日常管理。

（三）人员概况

截止2022年12月31日，本单位在职职工2777人（其中事业编制人员948人，聘用人员1829人），离休人员1人，退休人员444人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2022年度本单位年初预算收入26,427.86万元。决算收入26,427.86万元，其中一般公共预算决算收入7,092.22万元，政府性基金预算决算收入19,335.64万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）单位财政资金支出情况

2022年度本单位决算支出26,427.86万元，其中基本支出决算支出3,731.43万元（含人员支出3,717.89万元，公用支出13.54万元）；项目支出22,696.43万元（含一般公共预算项目支出3,360.79万元，政府性基金项目支出19,335.64万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整： 自评得3.00；

计算过程和评定依据：我院将事业收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理，并编制部门预算，于2023年2月24日在绵阳市政府信息公开网上公开。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我院绩效目标要素完整，招标细化量化。

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：我院预算编制科学合理，年度内无预算项目支出调剂情况。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我院严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；无“无预算、超预算、超标准”开支费用；所有财政专项资金按程序报批使用。

1-1-5.支出控制：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我院日常公用经费预决算偏离度在17.53% 。

1-1-6.动态调整：自评得分：8.99；

计算过程和评定依据：我院本年度医疗设备购置项目由于货物验收流程未执行完毕，110万预算额度收回。指标得分：（1-1100000÷1594071466.65）×9=8.99。

1-1-7.预算完成：自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：按照评分标准，我院部门预算项目支出进度在6、9、11、12月分别达到目标值。

1-1-8.目标完成：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：我院绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：2021年度，我院在各类巡视（察）、审计、财政监督检查中无违纪违规记录。

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我院非税收入为资产处置收入，通过挂网招标流程确认收费标准。

2-1-2.及时更新：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我院非税收入为资产处置收入，通过挂网招标流程确认收费标准。

2-1-3.收入解缴：自评得分：3.50；

计算过程和评定依据：高新分院拆旧处置资产收入于2023年上缴财政。

2-1-4.预算管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我院将应纳入政府采购事项，均在年初部门预算中编制政府采购预算；未发生无预算、超预算采购情况。

2-1-5.采购实施：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我院政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订了政府采购合同；部分采购计划未在规定时间内完成，存在预算采购项目推迟或执行缓慢的情况。

2-1-6.配置使用管理：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：我院新增资产配置预算与部门预算同步编制；国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产；全部国有资产均纳入四川行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-1-7.收益核算：自评得分：1.50；

计算过程和评定依据：我院处置固定资产按程序报批；我院资产租出出借及对外投资收益统一纳入单位预算统一核算、管理；2022年高新分院拆旧资产处置收入2023年上缴财政。

2-1-8.制度建设：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我院内控制度涵盖了预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同等主要经济领域；同时根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

2-1-9.制度执行：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我院按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；重大事项均提案上院例会、职工代表大会等集体决策；建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分立”机制。

2-1-10.预算编制执行：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我院编制三公经费预算与2021年一致，较上年实现“零增长”；2022年三公经费决算数未超年初预算数。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我院按要求上医院职工代表大会，另外上交主管部分，由主管部门在政府门户网上公开。

3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我院按要求上医院职工代表大会，另外上交主管部分，由主管部门在政府门户网上公开。

3-1-2.结果整改：自评得分：2.50；

计算过程和评定依据：我院针对绩效管理中发现的问题积极整改。

3-1-3.应用反馈：自评得分：2.50；

计算过程和评定依据：我院在规定时间内向财政部门报送问题整改情况报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 我院整体支出绩效评价自查自评得分为93.99分。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

1.我院成立了以院领导为直接责任人的预算管理委员会，在预算管理委员会指导下，按照医院《全面预算管理实施方案》开展预算编制、执行、调整、监督、考核工作。

2.我院通过对预算执行情况分析，加强成本控制和效益提升，以建设节约型医院节支降耗为目标，加强各类支出从归口管理、预算额度、计划领用、报销入账等各个环节的全过程管理，动态追踪预算执行科学性和影响因素，切实有效控制不合理支出。

（三）存在问题

1.财政拨款项目资金执行率虽有较大提升，但部分项目执行仍缓慢。

2.政府采购预算计划性有待加强，对应纳入政府采购的标准理解不准确。

3.预算执行分析及时性不够。

（四）改进建议

1.协同财政项目主责科室，加快财政项目资金使用执行率。

2.全面贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”预算管理总体要求，以全过程管理为主线，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化工作任务、经费预算同步落实的工作目标引领和绩效结果应用，确保专项资金。

3.根据政府采购预算和财政预算一体化新要求，理顺办理流程、减少交叉环节，科学规划、编制政府采购预算。

4.进一步加快预算分析及时性，加大对预算管理工作指导、监督和检查的力度。根据预算设定的目标，采取项目跟踪、数据反馈、实地查验、系统监测等方式，动态跟踪反映项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况。

绵阳市第三人民医院

2022年度整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

附件2

 

绵阳市第三人民医院

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目34个（部门项目34个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金109,818.54万元（中央、省补助1,838.45万元,市级财政资金21,353.09万元,其他资金262.00万元）。其中：一般公共预算项目22个，预算资金4,117.90万元（中央、省补助1,838.45万元,市级财政资金2,017.45万元,其他资金262.00万元）；政府性基金预算项目3个，预算资金19,335.64万元（市级财政资金19,335.64万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2022年度，我单位实施项目34个（部门项目34个），实施项目预算执行23,206.54万元（中央、省补助1,838.45万元,市级财政资金21,353.09万元），预算执行率21.13%。其中：一般公共预算项目22个，预算执行3,855.90万元（中央、省补助1,838.45万元, 市级财政资金2,017.45万元），预算执行率93.64%。政府性基金预算项目3个，预算执行19,335.64万元（市级财政资金19,335.64万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年度我单位全年34个项目年度总体绩效目标全部完成25个，占73.53%。其中一般公共预算项目22个，全部完成22个，占100.00%；政府性基金预算项目3个，全部完成3个，占100.00%.

（三）项目（决策与过程）管理分析

通过自评反映，我单位全年项目34个（其中部门项目34个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.14，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目28个，占比82.35%，得分低于平均分项目6个，占比17.65%

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

通过自评反映，我单位全年34个项目涉及年度产出数量指标共计46个，全部完成46个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标38个，全部完成38个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标8个，全部完成8个，占100.00%。

2.质量指标

通过自评反映，我单位全年34个项目涉及年度产出质量指标共计33个，完成质量达100-90(含)%的指标33个，占100. 00%。其中一般公共预算项目质量指标32个，完成质量达100-90(含)%的指标32个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%

3.时效指标

通过自评反映，我单位全年34个项目涉及年度产出时效指标共计25个，按时完成25个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标22个，按时完成22个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标3个，按时完成3个，占100.00%。

4.成本指标

通过自评反映，我单位全年34个项目涉及年度产出成本指标共计32个，全部完成32个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标29个，全部完成29个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标3个，全部完成3个，占100.00%。

5.经济效益指标

通过自评反映，我单位全年34个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

6.社会效益指标

通过自评反映，我单位全年34个项目涉及社会效益指标共计25个，优秀的指标25个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标22个，优秀的指标22个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%。

7.生态效益指标

通过自评反映，我单位全年34个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标

通过自评反映，我单位全年34个项目涉及可持续效益指标共计8个，可持续8个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益8个，可持续8个，占100.00%

9.满意度指标

通过自评反映，我单位全年34个项目涉及满意度指标共计23个，满意度达100-90(含)%的指标23个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标20个，满意度达100-90(含)%的指标20个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论

绵阳市第三人民医院项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
重点学科建设项目	部门项目	287.00	287.00	25.00	8.00%	87	良
重大公共卫生服务专项补助	部门项目	0.00	19.00	19.00	100.00%	97	优
重大传染病防控补助资金	部门项目	0.00	142.38	142.38	100.00%	100	优
银行贷款利息	部门项目	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00%	90	良
医院业务运行费用（三医院）	部门项目	7,741.74	7,741.74	0.00	0.00%	90	良

我单位全年项目34个（其中部门项目34个），项目综合评价平均得分96.26，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目24个，占比70.59%，得分低于平均分项目10个，占比29.41%。

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
医院信息化建设	部门项目	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00%	75	中
医疗设备购置	部门项目	6,073.20	6,073.20	0.00	0.00%	85	良
医疗技术科研经费	部门项目	180.00	180.00	15.00	8.00%	90	优
医疗基础设施建设	部门项目	21,413.00	21,413.00	0.00	0.00%	90	优
医疗服务专用材料费	部门项目	45,140.84	45,140.84	0.00	0.00%	90	优
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	部门项目	0.00	191.25	191.25	100.00%	100	优
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养））	部门项目	0.00	1,225.35	1,225.35	100.00%	100	优
医疗服务保障与能力提升	部门项目	0.00	143.25	143.25	100.00%	100	优
药品监管补助资金	部门项目	0.00	1.50	1.50	100.00%	99	优
新增债券结转	部门项目	9,335.64	9,335.64	9,335.64	100.00%	100	优
市医卫保障经费（三医院）	部门项目	20.00	20.00	20.00	100.00%	100	优
市级公立医院取消药品加成	部门项目	0.00	510.10	510.10	100.00%	100	优
省级疫情防控补助资金	部门项目	0.00	0.39	0.39	100.00%	100	优
省级卫生健康专项	部门项目	0.00	117.00	117.00	100.00%	100	优
社会心理服务体系建设试点工作	部门项目	0.00	22.00	22.00	100.00%	100	优
设施设备大型维修	部门项目	2,246.22	2,246.22	0.00	0.00%	90	优
绵阳市精神卫生中心综合补助（含全市精神病防治康复）专项经费	部门项目	130.00	130.00	130.00	100.00%	100	优
绵阳市第三人民医院精神医学综合楼建设项目2022年新增地债	部门项目	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100	优
绵阳高新医院（肺病医院）建设项目2022年新增地债	部门项目	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100	优
基本公共卫生服务补助资金	部门项目	0.00	1.00	1.00	100.00%	99	优
公共卫生服务岗人员经费（三医院）	部门项目	0.00	16.33	16.33	100.00%	100	优
干部保健经费	部门项目	0.00	25.00	25.00	100.00%	100	优
复转精神病军人治疗项目费	部门项目	55.00	55.00	55.00	100.00%	100	优

 

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
复转精神病军人生活费	部门项目	50.00	50.00	50.00	100.00%	100	优
非医疗设备购置	部门项目	410.00	410.00	0.00	0.00%	90	优
放射卫生监督实训基地建设项目	部门项目	50.00	50.00	50.00	100.00%	100	优
方舱医院运行保障经费	部门项目	0.00	100.00	100.00	100.00%	100	优
处置突发公共卫生事件补助（三医院）	部门项目	20.00	20.00	20.00	100.00%	100	优
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费	部门项目	0.00	991.35	991.35	100.00%	100	优
合计：		96,312.64	109,818.54	23,206.54
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					96	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价，具体参见自评报告。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：部分项目从自有资金开支，系统未提数。

（二）下一步改进措施：进一步细化绩效目，建立项目绩效考核体系，完善事前、事中、事后预算管理过程，闭环管控预算执行情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况：实现绩效持续性改进和螺旋式上升，提高资源配置效率和使用效益。

（二）绩效自评结果公开情况：本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 2022年度绵阳市第三人民医院决算公开第五部分附表.xls