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公开时间：2023年9月22日
绵阳市中心医院为绵阳市卫生健康委员会下属二级预算单位，为公益二类事业单位。医院主要职能是为人民身体健康，提供医疗与护理保健服务；医疗与护理服务；医科大中专生临床实习；医学研究与医疗人员培训。医院是三级甲等综合医院，是四川省川西北区域医疗中心。
绵阳市中心医院由骨科、神经外科、普通外科、眼科、消化内科、妇产科等56个临床医技科室，国家卫健委核技术医学转化重点实验室1个科研机构，党委办公室、院办公室、纪检监察室等34个行政职能科室组成。
2022年度收、支总计235,091.35万元。与2021年相比，收、支总计各增加15,301.95 万元，增长6.51%。主要变动原因是随着疫情防控进入常态化管理阶段，我院支出较去年有所增加。
2022年本年收入合计225,678.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,813.93万元，占3.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入206,779.18万元，占91.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10,085.40万元，占4.47%。
2022年本年支出合计228,761.22万元，其中：基本支出92,059.26万元，占40.24%；项目支出136,701.96万元，占59.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2022年财政拨款收、支总计8,813.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,897.78 万元，增长21.53%。主要变动原因是2022年发放离退休人员慰问金增加所致。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出8,813.93万元，占本年支出合计的3.85%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,897.78万元，增长21.53%。主要变动原因是（1）基本支出：2022年发放离退休人员慰问金增加所致；（2）项目支出：本年度临床重点专科及省级卫生健康专项资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出8,813.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.91万元，占0.03%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出136万元，占1.54%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3,364.92万元，占38.18%；卫生健康支出5,310.10万元，占60.25%；住房保障支出0万元，占0%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为8,813.93，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.91万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:支出决算为116万元，完成预算100%。
4.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1,206.62万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1,345.38万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为720.73万元，完成预算100%。
8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为92.19万元，完成预算100%。
9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为340万元，完成预算100%。
10. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1,349.68万元，完成预算100%。
11. 卫生健康（类）公立医院（款） 其他公立医院支出（项）:支出决算为1,263.89万元，完成预算100%。
12. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为855.93万元，完成预算100%。
13. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为78.93万元，完成预算100%。
14. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1,421.67万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出5,328.40万元，其中：
人员经费4,228.45万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1,099.95万元，主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加0万元，增长0%。与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车6辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵阳市中心医院机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，绵阳市中心医院政府采购支出总额5,699.70 万元，其中：政府采购货物支出3,926.54 万元、政府采购工程支出236.61万元、政府采购服务支出1,536.55 万元。主要用于医疗卫生、卫生应急、疾病预防控制等工作。授予中小企业合同金额3,049.59万元，占政府采购支出总额的53.50%，其中：授予小微企业合同金额3,030.34万元，占政府采购支出总额的53.17%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵阳市中心医院共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备563台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对市医卫保障经费、重点实验室建设等22个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控，组织对34个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
11.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：是指反映用于专项基础科研方面的支出。
12.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:是反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自助创新的支出。
13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
17. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映用于除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
18.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):是反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
19.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):是反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
22. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):是反映除以上项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年度绵阳市中心医院整体支出
绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
绵阳市中心医院为绵阳市卫生健康委员会下属二级预算单位，为公益二类事业单位。
（二）机构职能。
医院主要职能是为人民身体健康，提供医疗与护理保健服务； 医疗与护理服务；医科大中专生临床实习；医学研究与医疗人员培训。医院是三级甲等综合医院，是四川省川西北区域医疗中心，电子科技大学附属医院。
（三）人员概况。
2022年12月31日，我院事业编制数1417名。在职人员3268人，其中事业编制人员1242人，聘用人员2026人。离休人员3人，退休人员567人，赡养人员20人。各类规范化培训人员621人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
年初预算收入0.00万元。部门决算收入276181.37万元，其中一般公共预算决算收入276181.37万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。
（二）单位财政资金支出情况。
年度决算支出8813.93万元，其中基本支出决算支出5328.40万元（含人员支出4228.45万元，公用支出1099.95万元）；项目支出3485.53万元（含一般公共预算项目支出3485.53万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。
三、单位整体支出绩效管理情况
（一）单位预算管理。
1-1-1.编制完整情况：自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：我院将事业收入等自有资金收入安排的支出全部纳入了部门综合预算管理，没有漏项。不存在无预算安排支出的情况
1-1-2.绩效目标制定情况：自评得分：4.50；
计算过程和评定依据：我院绩效目标制定包括了应有的项目，目标编制合理，要素完整，会审和人大未反馈问题，部门预算绩效目标制定纳入医院党委会集体决策。但细化的精细程度还需进一步提高，酌情扣0.5分。
1-1-3.预算编制准确性：自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：查询预算一体化系统，2022年预算支出调剂17.71万元，该项目是中央转移支付，全国已下达的财政资金统一收回。按指标公式计算，得分9分。
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：无违规使用资金的情况，未违规发放工资、奖金、津补贴，专项资金分配及审批合法合规，所有财政支出均按规定在金财网上规范申报审批。
1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算2550万与决算2658万的偏差程度4.23%，对照得分5分。
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：我院不存在因预算执行及绩效考核收回财政资金情况。另2022年预算额度收回17.71万元，该项目是中央转移支付，全国已下达的财政资金统一收回，与单位预算执行不到位无关。按公式得分9分。
1-1-7.预算完成： 自评得分：8.84；
计算过程和评定依据：6月我院预算完成率为23.83%，9月我院预算完成率为72.77%，11月我院预算完成为90.89%，12月我院预算完成率为100%，按公式得分为8.84分。
1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：2022年我院所有项目均按计划完成，计算得分6分。
1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：2022年在各类巡查、审计无违规违纪记录。
（二）综合管理情况。
2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：自评得分2分。2022年我院无非税收入。
2-1-2.及时更新： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：2022年我院无非税收入。医院按规定在门户网站和对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任。
2-1-3.收入解缴： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：2022年我院无非税收入。医院按规定在门户网站和对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任。
2-1-4.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：2022年我院无非税收入。
2-1-5.采购实施： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：2022年度政府采购预算应编尽编，不存在无预算执行采购的情况。
2-1-6.配置使用管理： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：2022年，我院新增资产配置预算与部门预算同步编制，资产配置预算按规定编制配置。国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产。所有资产均纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
2-1-7.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：我院所有经批准报废的资产均按规定上报批淮后公开招标处置，处置收入及时、足额上缴财政。资产对外出租收益及对外投资收益纳入事业单位预算统一核算统一管理。
2-1-8.制度建设： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：我院内控制度涵盖了预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同等主要经济领域。2022年4月我院召开经济管理领导小组会议，内部控制建设委员会对前期工作进行总结并进一步完善了我院的内控制度建设体系。2022年度医院委托中介公司对医院内部控制建设进行评价，出具了《内部控制风险报告》。
2-1-9.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：我院按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等基本举措进行管理，2022年财务科对所有不相容岗位进行了一次轮换。重大事项决策坚持院务会集体决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权四权分离机制。
2-1-10.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：2022年我院预算编制与2021年三公经费预算相比无增长，得2分。2022年三公经费预算750万元，实际执行86.8万元，未突破年初预算。未安排财政资金支出三公经费。得分2分。
（三）绩效结果应用情况。
3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按规定时间、规定内容向上级主管部门报送了信息公开文件，上级主管部门统一公开。
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按规定时间、规定内容向上级主管部门报送了信息公开文件，上级主管部门统一公开。
3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：2022年主管部门未对我院在项目绩效管理方面提出整改要求。
3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：2022年主管部门未对我院在项目绩效管理方面提出整改要求。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综上，我院在2022年部门整体支出绩效评价自评得分98.34分。
（二）存在问题。
我院在整体支出绩效管理方面存在以下问题：
1、预算编制的目标制定的业务水平还需要进一步提高，在数量和质量指标上还需要进一步细化，通过绩效目标的科学制定督促项目实施取得良好的社会效益。
2、预算目标完成上需要加强管理，对没有完成的项目进行深入分析，总结经验，提高预算的执行力度。
3、政府采购的实施上要与预算编制一致，但是因执行时原计划的采购项目执行在前，不能与财政资金拨付同步执行，应加强采购与预算编制的管理，进一步提高政府采购执行的效率和效果。
4、预算业务编制及考核的精细化没有信息系统的强大支撑，目前没有专门针对预算精细化管理的软件系统，下一步
（三）改进建议。
进一步深化医院预算管理工作，加强事前评估、事中控制、事后考核的预算管理举措。目前部分绩效指标在理解上不明晰，如数量指标和设备的数量容易混淆，在绩效指标上能不能进一步修订，减少部分易混淆的指标，提高报送质量。建议主管部门加强对相关人员预算业务水平的培训力度，统一认识，相互交流，共同进步。
附件：2022年度××单位（全称）整体支出绩效评价得分明细表
2022年度绵阳市中心医院整体支出绩效评价得分明细表
2022年评价指标体系 | 单位自评得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
部门预算管理（54分） | 预算编制（17分） | 编制完整（3分） | 3.00 |
目标制定（5分） | 4.50 | ||
编制准确（9分） | 9.00 | ||
预算执行（19分） | 支出规范（5分） | 5.00 | |
支出控制（5分） | 5.00 | ||
动态调整（9分） | 9.00 | ||
完成结果（18分） | 预算完成（10分） | 8.84 | |
目标完成（6分） | 6.00 | ||
违规记录（2分） | 2.00 | ||
综合管理 （36分） | 非税收入管理（8分） | 政策执行（2分） | 2.00 |
及时更新（2分） | 2.00 | ||
收入解缴（4分） | 4.00 | ||
政府采购管理（8分） | 预算管理（4分） | 4.00 | |
采购实施（4分） | 4.00 | ||
资产管理（8分） | 配置使用管理（6分） | 6.00 | |
收益核算（2分） | 2.00 | ||
内控制度管理（8分） | 制度建设（5分） | 5.00 | |
制度执行（3分） | 3.00 | ||
三公经费管理（4分） | 预算编制执行（4分） | 4.00 | |
绩效结果应用（10分） | 信息公开（4分） | 预算公开（2分） | 2.00 |
决算公开（2分） | 2.00 | ||
整改反馈（6分） | 结果整改（3分） | 3.00 | |
应用反馈（3分） | 3.00 | ||
合计 | 100 | 98.34 | |
扣分项（5分） | 自评质量（5分） |
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绵阳市中心医院
2022年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年度，我单位实施项目35个（部门项目35个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金184,317.12万元
（中央、省补助1,867.35万元,市级财政资金1,383.68万元,其他资金181,066.09万元）。其中：一般公共预算项目35个，预算资金184,317.12万元（中央、省补助1,867.35万元,市级财政资金1,383.68万元,其他资金181,066.09万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2022年度，我单位实施项目35个（部门项目35个），实施项目预算执行166,758.99万元（中央、省补助1,721.52万元,市级财政资金2,921.38万元,其他资金162,116.09万元），预算执行率90.47%。其中：一般公共预算项目35个，预算执行166,758.99万元（中央、省补助1,721.52万元,市级财政资金2,921.38万元,其他资金162,116.09万元），预算执行率90.47%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年35个项目年度总体绩效目标全部完成35个，占100.00%。其中一般公共预算项目35个，全部完成35个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
通过自评反映，我单位全年项目35个（其中部门项目35个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.91，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目34个，占比97.14%，得分低于平均分项目1个，占比2.86%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1. 数量指标
通过自评反映，我单位全年35个项目涉及年度产出数量指标共计40个，全部完成40个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标40个，全部完成40个，占100.00%。
2. 质量指标
通过自评反映，我单位全年35个项目涉及年度产出质量指标共计37个，完成质量达100-90(含)%的指标37个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标37个，完成质量达100-90(含)%的指标37个，占100.00%。
3.时效指标
通过自评反映，我单位全年35个项目涉及年度产出时效指标共计33个，按时完成33个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标33个，按时完成33个，占100.00%。
4.成本指标
通过自评反映，我单位全年35个项目涉及年度产出成本指标共计32个，全部完成32个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标32个，全部完成32个，占100.00%。
5.经济效益指标
通过自评反映，我单位全年35个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。
6.社会效益指标
通过自评反映，我单位全年35个项目涉及社会效益指标共计38个，优秀的指标38个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标38个，优秀的指标38个，占100.00%。
7.生态效益指标
通过自评反映，我单位全年35个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续发展指标
通过自评反映，我单位全年35个项目涉及可持续效益指标共计21个，可持续21个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益21个，可持续21个，占100.00%。
9.满意度指标
通过自评反映，我单位全年35个项目涉及满意度指标共计35个，满意度达100-90(含)%的指标35个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标35个，满意度达100-90(含)%的指标35个，占100.00%。
三、评价结论
（一）结合评价结论。
通过自评反映，我单位全年项目35个（其中部门项目35个），项目综合评价平均得分89.69，等级为：良。其中综合评价得分高于平均分项目17个，占比48.57%，得分低于平均分项目18个，占比51.43%。
（二）绩效目标实现情况。
按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
1.系统自动取数，无法取到我院通过自有资金支付使用的项目
2.核医学项目因土地没有落实，一直处于停滞状态，已与绵投集团协调，希望加快土地政策的落实，双方共同推进核医学项目
3.政府采购项目当年度预算的项目，部分项目只能完成采购前置审批手续，款项需安装验收后才能支付，故资金使用低于预算。
（二）下一步改进措施。
针对自评反映问题，提出如下改进措施：
1.建议自有资金项目可以修改预算执行数。
2.核医学项目因土地没有落实，一直处于停滞状态，已与绵投集团协调，希望加快土地政策的落实，双方共同推进核医学项目。
3.政府采购项目可以跨年度引用支付，确保业务的延续性。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
通过绩效考评工作，促进院内预算项目的管理，提请项目责任部门做好事前规划、调研工作，在任务执行过程中，全面关注预算绩效指标的完成。
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无。
附件：绵阳市中心医院部门预算项目支出绩效自评表
附件3：
单位(盖章)：绵阳市中心医院
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
填报日期： 2023年7月10日
项目名称 | 2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 | ||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 739.08 | 739.08 | 1.00 |
10 | 预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/ 调减)原因：无 | |||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
市级财政资金 | 0.00 | 739.08 | 739.08 | 1.00 | |||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
弥补新冠疫情防控相关成本，按3.5元每人次打7.5折 | 完成 | ||||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效方案 | ||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 财政项目预算绩效方案 | ||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 财政项目预算绩效方案 | |||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效方案 | ||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效方案 | |||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 财政项目预算绩效方案 | ||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 财政项目预算绩效方案 | ||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 财政项目预算绩效方案 | ||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 财政项目预算绩效方案 | ||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 财政项目预算绩效方案 | ||||
| 小计： | 100 |
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 防控成本 | = | 7390800 | 元 | 7390800 | 20 | 20 |
|
效果指标 | 效果指标 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 防控次数 | = | 100 | 次 | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 防控时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评等级为优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：蒋涛 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 业务用房建设 | ||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 |
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 13,657.98 | 13,657.98 | 0.00 | 0.00 |
0 | 预算执行率较低原因：自有资金无法取数， 实际支出6785万元，预算执行率49.68%； 预算调整(调增/调减)原因：系统无法自动 取数，上述指标不准确 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 13,657.98 | 13,657.98 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
预算在原卫生执法大队地点新建医院业务用房，用于体检、感染、区域医疗中心等医疗业务 | 完成 | |||||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年度预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年度预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年度预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年度预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年度预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年度预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年度预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年度预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年度预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年度预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 10 | % | 10 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |
| ||
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 |
≥ | 5000 | 平方 米/公 里 | 3500 |
5 |
5 |
|
时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 100 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||
项目按计划开工率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 80 | 10 | 10 |
| ||
项目设计变更率 | ≤ | 20 | % | 20 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 |
社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |
设施正常运转率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
项目受益人数 | ≥ | 1000 | 人 | 1000 | 5 | 5 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。自评结果为87分，由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
存在问题 | 由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
改进措施 | 建议系统改为预算一体化系统可修改自有资金支付数 | |||||||||
项目负责人：孙剑彬 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 丧葬抚恤费 | ||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 |
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 75.47 | 75.47 | 1.00 |
10 | 预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/ 调减)原因：无 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 75.47 | 75.47 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
离退休人员去世人员丧葬费用补助 | 完成 | |||||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 补助成本 | = | 754700 | 元 | 754700 | 20 | 20 |
|
效果指标 | 补助效果 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 补助人员数量 | = | 10 | 个 | 10 | 20 | 20 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 产出指标 | 时效指标 | 补助到位时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评等次为优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：蒋涛 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 中国科技城核医学中心建设项目 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
0 | 预算执行率较低原因：2022年因土地问题 未开工； 预算调整(调增/调减)原因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
经市委市政府批准，本项目预计总投资23亿元 ，主要业务为依托中物院民转民技术及地区优势，建设国内 唯一的核医学产品研发生产及临床应用中心,该项目建成后将成为中国唯一的核医学中心，为全国肿瘤患者提 供优质的核医学治疗服务，为肿瘤患者提供有效的治疗，通过军转民技术的应用，提高国内医疗水平。 | 2022年因土地问题未开工 | |||||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 项目实际成本 | ≤ | 250000000 | 项 | 0 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 核医学项目建设 | = | 1 | 项 | 1 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 资本金4亿元投入时间 | = | 2022 | 项 | 2022 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 工程质量 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 在核医学项目上的影响力 | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 提供核医学服务 | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 10 | 10 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 工程进度及质量满意度 | ≥ | 90 | 项 | 90 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。自评得分为良 | |||||||||
存在问题 | 2022年因土地问题未开工 | |||||||||
改进措施 | 尽快落实相关政策 | |||||||||
项目负责人：柳国华 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 住院医生及护士规范化培训 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 1,486.00 | 1,486.00 | 0.00 | 0.00 |
0 | 预算执行率较低原因：自有资金无法取数， 实际支出1533万元，预算执行率 103.16%； 预算调整(调增/调减)原因：系 统无法自动取数，上述指标不准确 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 1,486.00 | 1,486.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
2022年我院计划完成410名医师（其中助理医师10名)及200名护士的规范化培训工作，该项目的实施将推动 卫生人才队伍建设，提高医疗卫生工作质量和水平为本区域培养高素质的医护人员，从而保障群众的基本医 疗、护理需求，推也应该听他父亲进的医疗科技技术 | 完成国家规定的住院医师培训任务，学员合格率、满意度均达到国家规定 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 人均培训成本控制度 | ≤ | 360000 | 人/户 | 360000 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 培训医生及护士 | ≤ | 760 | 名 | 760 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 培训工作完成时间 | = | 2022 | 项 | 2022 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 培训质量 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续培训能力 | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 培训医护人员的社会效益 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 受培人员满意度 | ≥ | 95 | 项 | 95 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。自评结果为90分，由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
存在问题 | 由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
改进措施 | 建议系统改为预算一体化系统可修改自有资金支付数 | |||||||||
项目负责人：王行表 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 健康促进医院项目 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
0 | 预算执行率较低原因：自有资金无法取数， 实际支出26万元，预算执行率86.67%； 预 算调整(调增/调减)原因：系统无法自动取 数，上述指标不准确 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
为提高本区域人群的健康知识水平和自我保护、保健意识，通过有针对性的健康知识宣传讲座，对社会民众 和病人进行健康知识宣传和培训该项目的实施有利提高区域内居民对专科知识的知晓程度，树立正确就医的 观念，提高居民自我保护和保健能力，从而提高健康水平。 | 完成健康宣传相关工作 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 健康知识宣传成本 | ≤ | 300000 | 项 | 260000 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 健康知识宣传和培训次数 | ≥ | 10 | 项 | 10 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 宣教任务完成时间 | = | 2022 | 项 | 2022 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 健康知识宣传效果 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 健康教育的可持续性 | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 健康宣传社会效益 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 社会满意率 | ≥ | 90 | 项 | 90 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。自评结果为90分，由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
存在问题 | 由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
改进措施 | 建议系统改为预算一体化系统可修改自有资金支付数 | |||||||||
项目负责人：谭君 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月10日
项目名称 | 公共卫生服务岗人员经费 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 0.00 | 16.33 | 16.33 | 1.00 |
10 | 预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/ 调减)原因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 16.33 | 16.33 | 1.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
为新冠防控新增6人公共卫生服务岗的补助 | 完成 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 财政项目预算绩效方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 财政项目预算绩效方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 公共卫生防控成本 | = | 163300 | 元 | 163300 | 20 | 20 |
|
效果指标 | 效果指标 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 公共卫生防控岗人数 | = | 6 | 人 | 6 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| |
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评等级为优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：蒋涛 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 出国出境学习交流 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
0 | 预算执行率较低原因：因新冠疫情未派职工 出境学习交流； 预算调整(调增/调减)原 因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
为提高我院医疗服务水平，通过出国培训学习发达国家先进的医疗技术和医疗管理经验，为绵阳地区培养优 秀的医务人才，通过出国交流学习，提高医院医疗水平，管理理念及技术操作水平，有利于医院现有医疗水 平提高 | 因新冠疫情未派职工出境学习交流 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 出国费用总成本 | ≤ | 120000 | 人/户 | 120000 | 20 | 20 |
|
数量指标 | 提高医疗服务水平 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 出国人员培训任务完成时间 | = | 2022 | 项 | 2022 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 出国人员培训效果 | 定性 | 优良中低差 | 名 | 优 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 培训对医院可持续发展能力 的促进作用 | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 出国培训取得的社 会效益 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 培训人员及医院职工满意度 | ≥ | 95 | 项 | 95 | 20 | 20 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。因新冠疫情未派职工出境学习交流，自评为良 | |||||||||
存在问题 | 因新冠疫情未派职工出境学习交流 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈湘 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月10日
项目名称 | 医师资格考试实践技能考试费 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 0.00 | 29.80 | 29.80 | 1.00 |
10 | 预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/ 调减)原因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 29.80 | 29.80 | 1.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
保障2022年度执业医师考试相关经费，顺利完成执业医师考核工作 | 完成 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 财政项目考核方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 财政项目考核方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 财政项目考核方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 财政项目考核方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 财政项目考核方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 财政项目考核方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 财政项目考核方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 财政项目考核方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 财政项目考核方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 财政项目考核方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 考核成本 | = | 298000 | 元 | 298000 | 20 | 20 |
|
效果指标 | 效果 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 考试人数 | = | 200 | 人 | 200 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 考核时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| |
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评等级为优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王行表 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 医疗专用设备购置及改造 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 9,680.38 | 9,680.38 | 0.00 | 0.00 |
0 | 预算执行率较低原因：自有资金无法取数， 实际支出10543万元，预算执行率 108.91%； 预算调整(调增/调减)原因：系 统无法自动取数，上述指标不准确 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 9,680.38 | 9,680.38 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
为保障医疗任务的顺利开展，保证医疗质量，提高诊疗水平，进而提高医院整体医疗水平 | 完成 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 |
数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
|
购置设备数量 |
≥ |
535 | 台 （套 ) |
535 |
10 |
10 |
| |||
质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||
设备故障率 | ≤ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |||
设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。自评结果为90分，由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
存在问题 | 由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
改进措施 | 建议系统改为预算一体化系统可修改自有资金支付数 | |||||||||
项目负责人：何伟 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 医疗专用设备购置及改造（财政补助） | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 1.00 |
10 | 预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/ 调减)原因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 1.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
为保障医疗任务的顺利开展，保证医疗质量，提高诊疗水平通过购进、升级等方式更新医疗设备 | 完成2022年度医疗设备更新及购置 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 门诊每诊次成本 | ≤ | 350 | 元/人 · 次 | 350 | 5 | 5 |
|
数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
购置设备数量 |
≥ |
1 | 台 （套 ) |
1 |
10 |
10 |
| |||
时效指标 | 政府采购完成时间 | ≤ | 2022年 | 年 | 2022 | 5 | 5 |
| ||
质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
设备故障率 | ≤ | 1 | % | 1 | 10 | 10 |
| |||
设备质量合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 公立医院服务能力 | 定性 | 优良中低差 | 元/人 · 次 | 优 | 5 | 5 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评得分为优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：何伟 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 医疗技术科学研究费 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
0 | 预算执行率较低原因：医院自有资金支付 56万元，上述预算自行取数不准； 预算调 整(调增/调减)原因：医院自有资金支付56 万元，上述预算自行取数不准 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
该项目设立是为临床、病理、检验、放射等共计10个项目开展医疗技术科学研究和推广工作提供资金保障。 该项目的实施,将进一步发挥医院作为区域医疗中心的技术引领作用，增强科室可持续发展能力，提升医院整 体医疗水平的。 | 医疗科学技术项目已完成 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 科研项目成本控制 | = | 600000 | 项 | 560000 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 医院新技术、新业务的开展 和推广产生的材料,培训,科研 投入 |
= |
1 |
项 |
1 |
10 |
10 |
| ||
时效指标 | 科研任务完成时间 | = | 2022 | 项 | 2022 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 科研取得的成果 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗水平的可持续性影响 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 科研项目成果对社会的贡献 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 取得的科研成果进度 | ≥ | 90 | 项 | 90 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。已完成，自评得分90分 | |||||||||
存在问题 | 无法取自有资金支付数 | |||||||||
改进措施 | 建议修改为可取数 | |||||||||
项目负责人：杨小霞 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 0.00 | 1,391.87 | 1,391.87 | 1.00 |
10 | 预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/ 调减)原因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | 1,391.87 | 1,391.87 | 1.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
推动落实各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、精 神科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提高，整个卫生健康人才队伍的 专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建我省的医疗卫 生服务体系完成。 | 完成 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 财政绩效目标 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 财政绩效目标 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 财政绩效目标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 财政绩效目标 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 财政绩效目标 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 财政绩效目标 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 财政绩效目标 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 财政绩效目标 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 财政绩效目标 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 财政绩效目标 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
| 成本指标 | 住培培训成本 | ≤ | 40000 |
| 40000 | 9 | 9 |
|
效果指标 | 考试通过率 | ≥ | 80% |
| 80 | 9 | 9 |
| ||
数量指标 | 住培医师培训人数 | = | 360 | 人 | 360 | 18 | 18 |
| ||
时效指标 | 教学完成时间 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 18 | 18 |
| ||
服务对象满意度指 标 | 住培医师满意度 | ≥ | 90% |
| 90 | 9 | 9 |
| ||
社会效益指标 | 社会满意度 | ≥ | 90% |
| 90 | 9 | 9 |
| ||
绩效指标 （ 90分） |
| 质量指标 | 住培医师培训质量 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 18 | 18 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 2022年我院的项目管理健全规范没有发生违法违规现象，规范使用中央及省级专项资 金，严格项目管理，充分发挥了财政资金的作用，我院拟将绩效自评结果按相关规定公开。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王行表 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 医疗服务保障与能力提升 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 0.00 | 182.00 | 182.00 | 1.00 |
10 | 预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/ 调减)原因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 182.00 | 182.00 | 1.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
强化医疗服务能力建设（包括区域医疗中心建设）、深入推进分级诊疗制度（包括城市医联体建设）、加快 现代化医院管理制度建设（包括现代医院管理制度试点工作）、稳步推动重点领域改革、全面开展便民惠民 （包括大力实施改善医疗服务行动，加快智慧医院和互联网医院建设，推广预约诊疗、远程医疗、日间手术 等医疗服务模式，推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心等多学科联合诊疗模式建设，推行检查检验结果查 询、推送和互认、移动支付、床旁结算、诊间结算等便民服务，不断深化优质护理服务等）等. | 完成 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 建设成本 | = | 1820000 | 元 | 1820000 | 20 | 20 |
|
效果指标 | 建设效果 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 医疗能力提升建设项目 | = | 5 | 个 | 5 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| |
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评等次为优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈忠伦 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 医院业务运行费用 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
0 | 预算执行率较低原因：自有资金无法取数， 实际预算执行率105.85%； 预算调整(调 增/调减)原因：自有资金无法取数，实际预 算执行率105.85% | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
该项目是为完成医院各项医疗任务,保障正常医疗业务的开展该项目的实施，而开展的设备、房屋维修维护、 设备损耗，为医疗项目而开展的培训，差旅等费用，该项目为我院医疗卫生业务顺利开展提供了后勤保障支 持。 | 已完成，预算支出共计4657万元，预算执行率105.84% | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 医院每月业务运行费用成本 | ≤ | 4400000 | 项 | 4654000 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 医院日常运行维修费用 | ≤ | 2000000 | 项 | 2000000 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 后勤保障服务的完成时间 | = | 2022 | 项 | 2022 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 后勤保障工作质量 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 医院后勤保障的可能续性发 展能力 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 医院运行费用带来的社会效 益 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 员工满意度 | ≥ | 90 | 项 | 90 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。自评结果为90分，由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
存在问题 | 由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
改进措施 | 建议系统改为预算一体化系统可修改自有资金支付数 | |||||||||
项目负责人：蒋涛 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 医院信息系统建设 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 8,200.69 | 8,200.69 | 0.00 | 0.00 |
0 | 预算执行率较低原因：自有资金无法取数， 实际支出4325万元，预算执行率52.74%； 预算调整(调增/调减)原因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 8,200.69 | 8,200.69 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
加强医院事务运行的法律法规有效性,有利于病人便捷就医，提高医院信息化管理水平和工作效率 | 加强医院事务运行的法律法规有效性,有利于病人便捷就医，提高医院信息化管 理水平和工作效率。已完成2022年信息系统建设及设备购置 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 |
数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |
|
购置设备数量 |
≥ |
65 | 台 （套 ) |
65 |
10 |
10 |
| |||
质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| ||
设备故障率 | ≤ | 2 | % | 2 | 10 | 10 |
| |||
设备质量合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。自评等次为良 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周祖宏 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 医院卫生材料及药品购置 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
0 | 预算执行率较低原因：自有资金无法取数， 实际支出10523万元，预算执行率 105.23%； 预算调整(调增/调减)原因：系 统无法自动取数，上述指标不准确 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
该项目为保障医院年度医院任务完成而计划购置的必须的药品及卫生材料。 | 完成 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 每月业务运行费用控制 | ≤ | 83000000 | 项 | 8300000 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 费用控制周期 | = | 12 | 项 | 12 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 采购任务的完成时间 | = | 0 | 项 | 2020 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 购置的药品及材料质量标准 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗诊疗的可持续发展能力 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 卫生材料及药品购进的社会 效益 | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 10 | 10 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 国家对药构比及卫生材料的 控制比率 | ≥ | 95 | 项 | 95 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。自评结果为90分，由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
存在问题 | 由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
改进措施 | 建议系统改为预算一体化系统可修改自有资金支付数 | |||||||||
项目负责人：蒋涛 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 医院后勤设备设施改造及服务购置 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 6,519.17 | 6,519.17 | 0.00 | 0.00 |
0 | 预算执行率较低原因：自有资金无法取数， 实际支出5135万元，预算执行率78.77%； 预算调整(调增/调减)原因：系统无法自动取 数，上述指标不准确 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 6,519.17 | 6,519.17 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
保障医院后勤工作正常运转，提升后勤服务能力，提高医院后勤保障能力和服务水平 | 完成 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 |
数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |
|
购置设备数量 |
≥ |
25204 | 台 （套 ) |
25204 |
10 |
10 |
| |||
质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| ||
设备故障率 | ≤ | 2 | % | 2 | 10 | 10 |
| |||
设备质量合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 6 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。自评结果为90分，由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
存在问题 | 由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
改进措施 | 建议系统改为预算一体化系统可修改自有资金支付数 | |||||||||
项目负责人：孙剑彬 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 处置突发公共卫生事件补助 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 |
10 | 预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/ 调减)原因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
该项目的实施是为保障绵阳市突发卫生公共事件提供资金保障，项目的实施将提升我院的应急事件处理能 力，在突发公共卫生事件时，提供医护服务的有力保障，有利于发挥医院作为突发公共卫生事件中的健康卫 士的作用 | 该项目的实施是为保障绵阳市突发卫生公共事件提供资金保障，项目的实施将 提升我院的应急事件处理能力，在突发公共卫生事件时，提供医护服务的有力 保障，有利于发挥医院作为突发公共卫生事件中的健康卫士的作用。已完成 2022年度公共卫生任务 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 执行公共任务耗用材料费 | ≤ | 100000 | 项 | 100000 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 公共卫生突发事件发生的直 接医疗支出及人员\物资\物 流费用 |
≥ |
5 |
项 |
5 |
20 |
20 |
| ||
时效指标 | 突发事件处理的完成时间 | = | 2022 | 项 | 2022 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 突发事件处理的效果 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院对突发事件处置的 可持续发展能力 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 突发公共卫生事件置的社会 效益 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评等级为优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈忠伦 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 市医卫保障经费 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 |
10 | 预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/ 调减)原因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
该项目用于执行医院承担的医卫健康保健及医疗服务任务，该项目的实施将为医卫保障对象提供充分的医卫 保障健康服务的医疗服务，顺利完成医卫保障任务 | 该项目用于执行医院承担的医卫健康保健及医疗服务任务，该项目的实施将为 医卫保障对象提供充分的医卫保障健康服务的医疗服务，顺利完成医卫保障任 务。完成2022年目标任务。 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 专用材 料成本控制 | ≤ | 3000 | 人/次 | 3000 | 20 | 20 |
|
数量指标 | 医卫保障对象人数 | ≥ | 100 | 名 | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 保障任务完成时间 | = | 2022 | 工作 日 | 2022 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 保健效果 | 定性 | 优良中低差 | 名 | 优 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保证医卫保障经费 | 定性 | 优良中低差 | 人/次 | 优 | 5 | 5 |
| |
社会效益指标 | 保证医卫保障对象的医疗服 务需求及医疗质量 | 定性 | 优良中低差 | 人/次 | 优 | 5 | 5 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 医卫保障对象满意度 | 定性 | 高中低 | 人/次 | 高 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评等级为优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈忠伦 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月10日
项目名称 | 市级公立医院取消药品加成 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 0.00 | 1,081.90 | 1,081.90 | 1.00 |
10 | 预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/ 调减)原因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 1,081.90 | 1,081.90 | 1.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
补助2016年以后药品加成后的药品加成损失20% | 完成 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 财政项目预算绩效方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 财政项目预算绩效方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 成本弥补 | = | 10819000 | 元 | 10819000 | 20 | 20 |
|
效果指标 | 效果 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 药品加成取消数量 | = | 100 | 个 | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| |
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评等级为优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：蒋涛 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 干部保健经费 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 1.00 |
10 | 预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/ 调减)原因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 1.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
完成绵阳市干部保健对象的保健工作 | 完成 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 服务成本 | = | 230000 | 元 | 230000 | 20 | 20 |
|
数量指标 | 服务对象 | = | 100 | 人 | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 服务质量 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| |
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评得分为优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈忠伦 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 新冠疫情筛查及防控能力建设 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 |
0 | 预算执行率较低原因：自有资金无法取数， 实际支出1328万元，预算执行率 122.96%； 预算调整(调增/调减)原因：系 统无法自动取数，上述指标不准确 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
提高医院新冠疫情及流行病防控能力，为地区人民提供安全，放心的医疗环境增设本项目 | 完成 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 新冠疫情筛查及防控能力建 设成本 | ≤ | 1080000 | 项 | 13280000 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 新冠疫情筛查及防控能力建 设数量 | = | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 新冠疫情筛查及防控能力建 设时间 | = | 0 | 项/点 位 | 2022 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 新冠疫情筛查及防控能力建 设质量控制 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 新冠疫情筛查及防控能力建 设可持续性影响 | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 新冠疫情筛查及防控能力建 设社会效益 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
| ||
经济效益指标 | 新冠疫情筛查及防控能力建 设经济效益 | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 10 | 10 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 新冠疫情筛查及防控能力建 设满意度 | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。自评结果为90分，由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
存在问题 | 由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
改进措施 | 建议系统改为预算一体化系统可修改自有资金支付数 | |||||||||
项目负责人：陈忠伦 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 残疾人康复合作项目 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
0 | 预算执行率较低原因：自有资金无法取数， 实际支出323万元，预算执行率80.75%； 预算调整(调增/调减)原因：系统无法自动取 数，上述指标不准确 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
医院与绵阳市残联共建康复医学二科，在市残联康复培训中心开展康复治疗工作，提高残疾人康复能力，筛 查已致残人士康复情况或可能致残等因素的预防、筛查工作，主要为听力障碍等康复工作，同时根据医院及 主管部门的卫生事业发展规划而开展的医疗合作项目推进工作 | 医院与绵阳市残联共建康复医学二科，在市残联康复培训中心开展康复治疗工 作，提高残疾人康复能力，筛查已致残人士康复情况或可能致残等因素的预 防、筛查工作，主要为听力障碍等康复工作，同时根据医院及主管部门的卫生 事业发展规划而开展的医疗合作项目推进工作 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 康复医学科建设运行成本 | ≤ | 4000000 | 项 | 3230000 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 建成康复医学科，开展康复 医学工作 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 康复医学科建成投入运行 | = | 0 | 项 | 2020 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 康复医学效果 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 对残疾人康复事业的影响 | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 努力实现残疾人康复意愿 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 残疾人康复人群的满意度 | ≥ | 90 | 项 | 90 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。自评结果为90分，由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
存在问题 | 由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
改进措施 | 建议系统改为预算一体化系统可修改自有资金支付数 | |||||||||
项目负责人：代明星 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月10日
项目名称 | 母婴安康项目 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 |
10 | 预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/ 调减)原因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
提升母婴安康的服务能力，确保母婴安全 | 完成 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 财政项目预算绩效方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 财政项目预算绩效方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 母婴安全成本 | = | 300000 | 元 | 300000 | 20 | 20 |
|
效果指标 | 效果指标 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| ||
数量指标 | 母婴安全项目建设数量 | = | 2 | 个 | 2 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| |
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评等及为优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘都 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月10日
项目名称 | 省级卫生健康专项 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 0.00 | 349.60 | 349.60 | 1.00 |
10 | 预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/ 调减)原因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 349.60 | 349.60 | 1.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
建设妇产科、麻醉科两个四川省临床重点专科，建设国家核医学重点实验室等项目 | 完成 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 财政项目预算绩效方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 财政项目预算绩效方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 财政项目预算绩效方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
| 成本指标 | 重点专科建设成本控制 | = | 3400000 |
| 3400000 | 18 | 18 |
|
数量指标 | 重点专科建设数量 | = | 11 | 个 | 11 | 18 | 18 |
| ||
时效指标 | 重点专科建设完成时间 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 18 | 18 |
| ||
服务对象满意度指 标 | 主管部门满意度 | ≥ | 90% |
| 90% | 9 | 9 |
| ||
社会效益指标 | 重点专科建设社会效益 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 9 | 9 |
| ||
绩效指标 （ 90分） |
| 质量指标 | 重点专科建设质量 | 定性 | 优良中差 |
| 优 | 18 | 18 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评等级为优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈忠伦 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月10日
项目名称 | 省级科技计划项目专项资金 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 0.00 | 136.00 | 136.00 | 1.00 |
10 | 预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/ 调减)原因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 136.00 | 136.00 | 1.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
完成四川省科技厅下达的科技项目科研任务 | 完成 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效指标 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 财政项目预算绩效指标 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 财政项目预算绩效指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效指标 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 财政项目预算绩效指标 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 财政项目预算绩效指标 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 财政项目预算绩效指标 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 财政项目预算绩效指标 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 财政项目预算绩效指标 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 财政项目预算绩效指标 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
| 成本指标 | 科研项目成本控制 | = | 1360000 |
| 1360000 | 18 | 18 |
|
数量指标 | 科研项目任务 | = | 3 | 个 | 3 | 18 | 18 |
| ||
时效指标 | 科研项目完成时间 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 18 | 18 |
| ||
服务对象满意度指 标 | 科研项目满意度 | ≥ | 90% |
| 90% | 9 | 9 |
| ||
社会效益指标 | 科研项目社会效益 | ≥ | 90% |
| 90% | 9 | 9 |
| ||
绩效指标 （ 90分） |
| 质量指标 | 科研项目完成质量 | 定性 | 优良中差 |
| 优 | 18 | 18 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。自评等级为优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨小霞 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 社会工作专项经费 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
0 | 预算执行率较低原因：自有资金无法取数， 实际支出98万元，预算执行率98%； 预算 调整(调增/调减)原因：系统无法自动取数， 上述指标不准确 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
为保障市委市政府布置的各项政治任务及医院承担的社会工作的顺利开展，认真落实各项社会工作文件精 神，积极实施各项社会工作的组织，实施，如扫黑除恶，扶贫攻坚等专项社会工作，该项目的实施目的在于 扶危济困，保持医院环境安全，弘扬社会正能量，有利于促进社会工作的开展 | 已完成 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 每个社会工作项目成本控制 | ≤ | 1000000 | 项 | 980000 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 完成项目数量 | ≥ | 10 | 项 | 10 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 社会工作完成时间 | = | 0 | 项 | 0 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 脱贫攻坚、社会捐献、扫黑 除恶等社会工作完成质量 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 对社会工作开展的可持续能 力 | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 脱贫攻坚、社会捐献、扫黑 除恶等社会工作达到的效果 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 社会工作满意率 | ≥ | 85 | 项 | 85 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。自评结果为90分，由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
存在问题 | 由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
改进措施 | 建议系统改为预算一体化系统可修改自有资金支付数 | |||||||||
项目负责人：谭君 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 药品监管补助资金 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
10 | 预算执行率较低原因：100%； 预算调整 (调增/调减)原因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
按时完成医疗服务价格成本检测工作，按照时间进度及填报要求上报数据，完成2022年医疗服务项目成本监 测报表编报工作。 | 完成 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
| 成本指标 | 办公成本 | = | 10000 |
| 10000 | 18 | 18 |
|
数量指标 | 上报数据 | = | 12 | 次 | 12 | 18 | 18 |
| ||
时效指标 | 数据上传及时性 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 18 | 18 |
| ||
服务对象满意度指 标 | 社会满意度 | ≥ | 90% |
| 90 | 9 | 9 |
| ||
社会效益指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 90% |
| 90 | 9 | 9 |
| ||
绩效指标 （ 90分） |
| 质量指标 | 数据上报质量 | 定性 | 优良中差 |
| 优 | 18 | 18 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 2022年我院的项目管理健全规范没有发生违法违规现象，规范使用中央及省级专项资 金，严格项目管理，充分发挥了财政资金的作用，我院拟将绩效自评结果按相关规定公开。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：柳国华 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 重大传染病防控补助资金 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 0.00 | 116.85 | 116.85 | 1.00 |
10 | 预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/ 调减)原因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 116.85 | 116.85 | 1.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
重大传染病防控中央补助资金116.85万元，用于卫生医疗机构慢性病危险因素筛查和干预能力，探索早期筛 查和综合干预的适宜技术和诊疗模式；基本公共卫生服务补助资金1万元，用于全国医疗服务价格和成本监 测工作；医疗服务与保障能力提升中央补助资金1603.67万元，用于提升规培医师医疗服务能力以及住院医 师规范化培训的教学实践活动，强化医疗服务能力建设、深入推进分级诊疗制度、稳步推动重点领域改革、 全面开展便民惠民等； | 完成 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 中央预算绩效目标 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 中央预算绩效目标 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 中央预算绩效目标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 中央预算绩效目标 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 3 | 中央预算绩效目标 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 中央预算绩效目标 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 中央预算绩效目标 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 中央预算绩效目标 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 中央预算绩效目标 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 中央预算绩效目标 | |||||
小计： | 93 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
| 成本指标 | 项目成本控制 | = | 1168500 |
| 1168500 | 18 | 18 |
|
数量指标 | 重大传染病开展项目 | = | 5 | 个 | 5 | 18 | 18 |
| ||
时效指标 | 项目开展时限 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 18 | 18 |
| ||
服务对象满意度指 标 | 患者满意度 | ≥ | 90% |
| 90 | 9 | 9 |
| ||
社会效益指标 | 重大传染病社会效益 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 9 | 9 |
| ||
绩效指标 （ 90分） |
| 质量指标 | 重大传染病开展质量 | 定性 | 优良中差 |
| 优 | 18 | 18 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为：优。自评结果为90分，由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
存在问题 | 由于自有资金无法取数，以上执行率不准 | |||||||||
改进措施 | 建议系统改为预算一体化系统可修改自有资金支付数 | |||||||||
项目负责人：喻明成 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月6日
项目名称 | 重点学科建设专项经费及医院教学经费 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 4,610.00 | 4,610.00 | 0.00 | 0.00 |
0 | 预算执行率较低原因：我院从自有资金支 付，2022年度完成重点学科建设及教学经 费投入4600万元，预算执行率99.67%，由 于未从预算一体化系统中支付，所以取出来 的预算执行数为0.。； 预算调整(调增/调 减)原因：全年预算未调整 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 4,610.00 | 4,610.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
我院目前有各类重点学科40余个，同时，为提高医院教学水平，培养医疗后备力量，按相关规定要求，按全 院业务收入2%匹配重点学科评审专项经费，按全院业务收入0.5%匹配医院教学经费，用于医院重点学科建 设及医院教学任务 | 已完成2022年度重点学科建设及教学任务工作 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 党委会 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 党委会 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 党委会 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 党委会 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 党委会 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 党委会 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 党委会 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 党委会 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 党委会 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 党委会 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 重点学科建设及医院教学基 地建设成本 | ≤ | 46100000 | 项 | 46000000 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 重点学科建设及医院教学基 地建设数量 | ≤ | 40 | 项 | 40 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 重点学科建设及医院教学基 地建设业务完成时间 | = | 0 | 项 | 0 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 重点学科建设及医院教学基 地建设质量 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 重点学科建设及医院教学基 地建设可持续影响 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 重点学科建设及医院教学基 地建设社会效益 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
| ||
绩效指标 （ 90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 重点学科建设及医院教学基 地建设教师及学员满意度 | ≥ | 90 | 项 | 90 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分84.00分， 自评等次为：良。 | |||||||||
存在问题 | 自有资金支付无法取数，修改 | |||||||||
改进措施 | 建议完善信息系统，可以修订自有资金的支付数 | |||||||||
项目负责人：陈忠伦 | 财务负责人：柳国华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心医院
填报日期： 2023年7月7日
项目名称 | 重点实验室建设 | ||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中心医院 | ||||
项目资金 使用情况 （ 10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得 分 | 原因 |
年度资金总额（万元） | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 1.00 |
10 | 预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/ 调减)原因：无 | |
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
市级财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 1.00 | |||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
我院2011年被确定为四川省区域医疗中心建设项目，医院的省级及市级重点学科建设数量逐年增加，需通过 实验室的建设来提高医院的医疗技术水平，截止2019年9月我院共有省级重点实验室18个，市级34个，新申 请2个。该项目的实施一方面为科室建设提供支持，另一方面，科室的壮大也有利于社会和民生，能够为患 者提供更加周到、细致的服务 | 完成医院重点实验室建设工作 | ||||||
决策与过 程指标 （ 100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 （ 54分） |
项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 2022年预算方案 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2022年预算方案 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 2022年预算方案 | |||||
过程 （ 46分） |
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 2022年预算方案 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 2022年预算方案 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 （ 90分） |
产出指标 | 成本指标 | 重点实验室建设成本 | ≤ | 35000 | 项 | 35000 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 重点实验室建设数量 | ≥ | 3 | 项 | 3 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 重点实验室建设时间 | = | 本年 | 项 | 2022 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 重点实验室取得的科研成果 | ≤ | 3 | 项 | 3 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 对医院诊疗水平的持续发展 | ||||||||
