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公开时间：2023年9月26日

 

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 90

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）完成上级党委、政府和卫生行政部门下达的指令性任务;

（二）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（三）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价。

（四）负责妇幼保健、母婴计划和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作。

（五）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持，接受转诊。

（六）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测，负责妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（七）承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务;重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治;儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(八)负责提供妇幼保健基本医疗服务。

(九)负责全市计划生育药具药品的计划、采购、质检、仓储、免费调拨工作和计划生育药具零售市场的监督工作。

(十)负责对基层计划生育药具宣传、知情选择、发放、统计、随访、网络建设等工作指导和考核。

(十一)承担市卫生健康委交办的其他工作。

二、机构设置

绵阳市妇幼保健院设有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、临床医技综合部等“四部 ”为框架的业务科室40余个。产科、儿科、妇科、新生儿科、产后康复科、小儿外科以及孕产保健、儿童保健、妇女保健等优势学科及特色专业实力雄厚，内科、口腔科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、中医科、生殖与遗传咨询科、乳腺甲状腺外科、普外科、泌尿外科等临床科室发展迅速。

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计23862.19万元。与2021年相比，收入总计增加7360.84万元，增长44.61%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入及资本结构调整产生现金流入。2022年度支出总计22056.24万元。与2021年相比，支出总计各增加4406.58万元，增长24.97%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款支出，药品、材料费支出和医院运行费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计23862.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2365.50万元，占9.91%；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，占4.19%；事业收入15495.64万元，占64.94%；其他收入5001.05万元，占20.96%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计22056.24万元，其中：基本支出10318.74万元，占46.78%；项目支出11737.50万元，占53.22%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3365.50万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少14284.16万元，下降80.93%。主要变动原因是2022年我院由全额拨款预算单位转为差额拨款预算单位，因此财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2365.50万元，占本年支出合计的10.72%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14284.16万元，下降85.79%。主要变动原因是2022年我院由全额拨款预算单位转为差额拨款预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2365.50万元，主要用于以下方面:科学技术支出5.75万元，占0.24%；社会保障和就业支出339.09万元，占14.34%；卫生健康支出1944.59万元，占82.20%；住房保障支出76.07万元，占3.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2365.50万元，完成预算100%。其中：

1. 科学技术（类）专项基础科研:支出决算为5.75万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为183.55万元，完成预算100%。

3.会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为103.70万元，完成预算100%。

4.会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为51.85万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为115.42万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为911.99万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为696.43万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:支出决算为17.88万元，完成预算100%。  

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）:支出决算为150.58万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.80万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为9.6万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为76.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1361.17万元，其中：

人员经费1297.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费63.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市妇幼保健院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市妇幼保健院政府采购支出总额196.32万元，其中：政府采购货物支出116.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.3万元。主要用于医院专用设备、办公设备购置等。授予中小企业合同金额196.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.02万元，占政府采购支出总额的76.93%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市妇幼保健院共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障医院日常业务开展，市行政区域内妇幼卫生指导、教学、科研、专业培训、信息管理等工作开展。单价100万元以上专用设备32台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对计生公共服务项目等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，组织对26个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院开展医疗服务活动、科研教学收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入、捐赠收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位职业年金缴费支出。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤费用支出。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他公立医院支出。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指妇幼保健机构费用。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务费用。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生服务费用。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:指其他公共卫生服务费用。

17、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药专项费用。

18、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务费用。

19、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务（项）:指其他计划生育服务费用。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗费用。

21、卫生健康支出（类）其他事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗费用。

22、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指他卫生健康支出费用。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指他卫生健康支出费用。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金费用。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市妇幼保健院整体支出

绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

 绵阳市妇幼保健院位于四川省绵阳市涪城区花园北街8号，医院占地近90亩，业务用房4万余平米，医院现设一院三址，包括院花园本部、临园院区、高新院区（绵阳市儿童医院）。我院是由绵阳市人民政府举办的公共卫生性质的公益性事业单位，为全市妇女儿童提供公共卫生服务和基本医疗服务的专业机构，系绵阳市首家爱婴医院、三级甲等妇幼保健院。负责全市妇女儿童保健服务，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，承担了绵阳各县市区行政区域内妇幼卫生指导、教学、科研、专业培训，信息管理等项工作。自2017年市计生指导所、市药管站与我中心合并成立绵阳市妇幼保健计划生育服务中心后，在原公卫职能上新增了全市计生服务的指导和宣传等公共卫生职能。

（二）机构职能。

我院现有编制床位数400张，平均开放病床数120张。目前科室设置有妇女健康中心、儿童健康中心、妇幼健康管理部、临床综合部及医技部门、行政后勤等部门。妇女健康中心下设妇产科临床部、妇女保健部（孕产保健部）、计划生育技术服务部（二门诊），有16个二级科室；儿童健康中心下设儿科临床部、儿童保健部，有12个二级科室，儿童保健科2016年建成市级重点专科；妇幼健康管理部下设基层保健科、慢病管理中心（体检中心）、干部保健科、妇幼信息科、妇幼健康教育科及孕妇学校；临床综合部及医技部门下设麻醉手术室；耳鼻喉科、小儿外科、消毒供应室、急诊科、超声科、超声介入室、检验科、输血科、病理科、筛查中心、药剂科等,共有两个执业地点。

（三）人员概况。

1.我院人员编制数189人，2022年末实有在编人员157人,比2021年末实有在编人数134人增加23人；退休人员2022年末实有92人。
    2.2022年末共有各类临聘用人员493人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

     年度单位年初预算收入18906万元。决算收入23862万元，其中一般公共预算决算收入22862万元，政府性基金预算决算收入1000万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）单位财政资金支出情况。

年度单位决算支出22055万元，其中基本支出决算支出10318万元（含人员支出10154万元，公用支出164万元）；项目支出11737万元（含一般公共预算项目支出10737万元，政府性基金项目支出1000万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余1807万元（含一般公共预算1807万元，政府性基金0万元）。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：按照综合预算的原则，绵阳市妇幼保健院2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
    1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
    计算过程和评定依据：2022年我院绩效目标编制要素完整，主要包括成本、数量、时效、效益指标，绩效指标均严格按照要求做到细化量化。
    1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
   计算过程和评定依据：我院2022年全年部门预算项目支出调剂金额为0，年初部门预算项目支出11737万元，按照公式=（1-0/1.1）*9=9
   1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
   计算过程和评定依据：2022年绵阳市妇幼保健院严格遵守财经法律、法规，以及财经制度。健全、完善了院内财经管理制度，加强了“公务卡”以及“三公”经费的管理，推出了相应的管理办法。认真编制部门预算，并按部门预算执行，提高了财政资金的使用绩效；无超预算、超标准开支费用，项目经费进行专项管理，做到了专款专用。分配专项资金严格履行集团决策程序，无未履行集体决策程序事项；分配专项资金按财政资金规定程序报批，无未报批专项资金。
   1-1-5.支出控制： 自评得分：4.00；
   计算过程和评定依据：我院2022年水电等公用经费预算支出存在偏差。
   1-1-6动态调整： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：我院2022年部门预算额度收回额为0.
   1-1-7预算完成： 自评得分：9.00；
   计算过程和评定依据：我院2022年预算收支23862万元，主要是医院业务正常开展必需设备、人才储备、卫生材料、药品、其他材料以及医院设施陈旧等维修及更换费用、人员社会保障缴费等。由于受疫情影响，我院预算完成率为92%。
   1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；
   计算过程和评定依据：我院2022年共计7个项目绩效目标申请，一般公共预算达到预期值的数量指标为7个，完成率达100%。
   1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
   计算过程和评定依据：我院在上一年度的巡视中，预算管理、财务管理无违纪违规问题。

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行： 本部门未涉及该指标
    2-1-1及时更新： 自评得分：2.00；
   计算过程和评定依据：我院均按规定在收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序以及法律责任。严格执行收费标准，无乱收费现场。
   2-1-3.收入解缴： 本部门未涉及该指标
   2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；
   计算过程和评定依据：我院2022年政府采购预算编制“应编尽编”，无超预算采购情况。
   2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；
   计算过程和评定依据：我院2022年未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，均按招标文件事项签订政府采购合同。我院2022年按时完成政府采购计划申报。
   2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；
   计算过程和评定依据：我院在建工程、国有资产在交付使用后均按要求及时入账，我院国有资产均纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态监管。我院2022年新增资产配置预算与部门预算同步编制。
   2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
   计算过程和评定依据：我院处置固定资产按程序报批，处置收益均及时足额上缴财政，无国有资产出租、出借、对外投资情况。
  2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；
  计算过程和评定依据：我院内部控制涵盖“预算业务”、“收支业务”、政府采购业务”、“资产管理”、“建设项目”、“合同”等主要经济业务领域。2022年已更新部分内控制度。
  2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
  计算过程和评定依据：我院严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗举措，我院已建立重大事项议事决策机制，且“决策权、管理权、执行权、监督权”四权分离。
  2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；
  计算过程和评定依据：我院2022年“三公”经费预算共56.96万元，与上年实现“零增长”，我院2022年“三公”经费实际支出26.63万元，未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我院均按要求进行预算公开。

3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我院均按要求进行决算公开。

3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我院对绩效管理过程中提出的问题及时整改落实，无拖延现象。

3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我院按要求、按时向财政部门报送整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院财务科会计5人，出纳1人，2022年审核，编制会计凭证，报表，保管整理会计档案，办理预算收支等账务处理工作，每月按时完成财务工作，做到账账相符、账表相符、数字准确、真实可靠、报表及时，全面完成各项会计工作任务。严格执行财经纪律，深化“小金库”专项治理，严格执行收支两条线管理。加强对医疗设备、耗材等采购的规范管理，凡符合招标采购条件的，一律进行招标采购。

（三）存在问题。

医院缺乏行业领军人才，不能很好支撑学科发展，自我培养周期长，引进人才收到地域、政策因素限制；现有人才队伍欠稳定，职业认同感较差。

（四）改进建议。

我院应不断提升医疗质量和安全管理水平，通过开展质量升年、精细化管理年等活动，进一步丰富日常监督管理措施，逐年提升医疗质量和安全控制的水平和目标。

 

附件：2022年度绵阳市妇幼保健院整体支出绩效评价得分明细表

 

2022年度绵阳市妇幼保健院整体支出绩效评价

得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00
		目标制定	5	5.00
		编制准确	9	9.00
	预算执行	支出规范	5	5.00
		支出控制	5	4.00
		动态调整	9	9.00
	完成结果	预算完成	10	9.00
		目标完成	6	6.00
		违规记录	2	2.00
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	0.00
		及时更新	2	2.00
		收入解缴	4	0.00
	政府采购管理	预算管理	4	4.00
		采购实施	4	4.00
	资产管理	配置使用管理	6	6.00
		收益核算	2	2.00
	内控制度管理	制度建设	5	5.00
		制度执行	3	3.00
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00
		决算公开	2	2.00
	整改反馈	结果整改	3	3.00
		应用反馈	3	3.00
合计：			100	92.00

 

附件2

 

绵阳市绵阳市妇幼保健院

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

1.部门绩效目标制定

根据我院发展情况，制定2022年总体目标，再细分到各个科室，纳入绩效考核。按市财政要求积极配合主管部门按时完成了编、报、审等工作。尽量做到预算编制的准确性、真实性、科学性。

2.项目分解下达预算情况

    我院2022年共计26个项目，资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金11,482.19万元（中央、省补助200.03万元,市级财政资金1,944.40万元）。其中：一般公共预算项目19个，预算资金1,144.43万元（中央、省补助200.03万元,市级财政资金944.40万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金1,000.00万元（市级财政资金1,000.00万元）。

3.预算编制

按照综合预算的原则，绵阳市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年根据我院业务发展规划，共计26个项目预算，总计11482.19万元。我单位全年26个项目年度总体绩效目标全部完成24个，总体绩效目标完成率为占92.3%。其中一般公共预算项目19个，全部完成19个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%；。其中：

1.计生公共服务项目13.36万元，我院为落实优生优育、逐步完善生育政策、促进人口长期均衡发展。2022年对绵阳市内各乡镇宣传指导计划生育优生优育服务，同时积极落实药具免费发放的标准化规范化，畅通药具发放服务渠道，加强药具工作队伍建设，努力实现免费避孕药具发放全覆盖，确保育龄群众获得安全、有效的计生药具；并且加强计划生育药具的供应、发放与管理，积极开展知情选择和优质服务、减少意外怀孕、降低人工流产率、保护育龄群众身心健康；我院积极宣传国家发放计划生育药具的方针政策，大力普及避孕药具知识，指导育龄夫妻选择安全、有效、适宜的避孕节育方法。2022年已全部完成目标；

2.妇幼保健专项业务费项目1456.02万元，主要为拨正医院正常运行，为病人提供更好的医疗服务。资金主要用于水电费、劳务费、宣传费等。2022年已全部完成目标；

3.“取消药品加成”项目34.92万元，通过药品采购满足我中心临床用药的需求，保证医疗业务正常开展。2022年已全部完成目标；

4.基本公共卫生5.62万元，用于推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，2022年已全部完成目标；

5.我院“2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费”665.77万元，主要用于购买“检测检验试剂”、完善核酸采集点建设；我院对新冠肺炎的检测，积极做到了应检尽检，更好的监测疫情传播情况。2022年已全部完成目标；

6.公立医院综合改革项目资金80.5万元，主要用于购买医疗设备等支出，提高我院医疗服务能力，为广大妇幼儿童创造良好的就医环境。2022年已全部完成目标；

7.“艾滋病”项目、“新生儿疾病筛查”项目等主要用于落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的干预服务。以及尽早发现贫困地区新生儿遗传代谢疾病和新生儿听力障碍疾患儿童，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质等方面。2022年已全部完成目标；

8.“上级对口支援”、“传帮带工程”，主要用于对贫困县的医疗救治支援，更好的服务人民群众。2022年已全部完成目标；

9.“食源性疾病监测”项目主要用于我院开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。2022年已全部完成目标。

   10.儿童医院二期建设项目，主要用于以争取建设资金为导向，就建设国家区域儿童医疗中心、绵阳市妇女儿童集中筛查诊治中心应急工程、托育标准化建设和培训指导服务中心建设项目为抓手落实项目规划和资金筹备相关工作。儿童医院基础设施建设及配套设施设备，提升我院医疗能力，更好的满足广大妇幼儿童需求。目前已完成前期准备工程。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.2022年度绵阳市妇幼保健院严格遵守财经法律、法规，以及财经制度。健全、完善了院内财经管理制度，加强了“公务卡”以及“三公”经费的管理，推出了相应的管理办法。认真编制部门预算，并按部门预算执行，提高了财政资金的使用绩效。项目经费进行专项管理，做到了专款专用。

2.2022年我院共开展预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播管理培训会6期，主要参会人员为辖区妇幼保健院分管领导、各级各类医疗卫生机构（包括民营机构）产儿科医生及预防母婴传播管理人员共计726人，2022年开展了覆盖70多家市、县级医疗卫生机构、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）进行业务指导，累计指导73人次，2022年制作了健康宣教产品，包括宣传环保袋、笔记本、笔、纸巾等产品；组织举办了2022年世界艾滋病日知识竞答活动，本次竞答共收取19387份答卷。医院共外派20人次外出培训交流，我院已对艾滋病项目成立专门管理人员，对开展的重大事项集中讨论并上报院委会通过，坚持“统筹安排、专款专用、加强管理、保证效益”的原则，按资金用途做到专款专用，并确保了艾滋防控宣传工作的顺利开展。

3.为了提高我院诊疗能力，更好地为全市妇女儿童创造良好的就医体验，2022年我院购买了婴儿呼吸机、生物刺激仪、倒置显微镜、超声诊断仪、床旁输液工作站等设备，目前设备已全部投入使用，提高我院重症监护室、孕产妇危机重症救治中心、新生儿重症救治中心的医疗救治能力，为全市的妇女儿童健康更好的保驾护航。

4.我院开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

5.2022年我院贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》、《四川省新生儿疾病筛查管理办法实施细则》等文件精神，加强提高新生儿疾病筛查技术水平，降低出生缺陷儿童致畸致残率，有效提高出生人口素质，促进全市儿童健康发展。按照国家要求，对贫困地区新生儿遗传代谢病筛查项目[全国21个省200个贫困县新生儿实施苯丙酮尿症(PKU)、先天性甲状腺功能减低症(CH)]等进行检测。2022年已全部完成目标；

6.2022年我院全面完成安保系统建设绩效任务目标，认真落实了安全生产各项制度，制定了安全管理、领导干部包保责任、岗位安全职责清单；开展了安全生产隐患排查和专项整治行动，建立隐患排查清单和台帐，并动态管理。“平安医院”创建活动组织架构健全，医院主要负责人担任领导小组组长；进一步维护正常医疗秩序，保护医务人员人身安全，提升医务人员执业安全感和满意度，为医患双方营造良好诊疗环境，保障医患双方合法权益。

7. 我院2022年已完成托育中心建设绩效目标任务对于，托育中心建设的设计费、工程费、信息化费、设备设施费已完成支付，现绵阳市0-3岁婴幼儿托育标准化建设与培训指导中心已经实际投入使用，明确运营管理团队第一责任人，对班级幼师进行了专项培训，在后勤保障、安全保卫等方面已经实施全面的管理，确保绵阳市0-3岁婴幼儿托育标准化建设与培训指导中心全面稳步运行。

8. 为了满足疫情防控需要，我院2022年加强了核酸采集点建设，满足了应检尽检要求，更好的监测疫情传播情况。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

我院2022年实施项目26个，项目立项均依据充分，程序合法合规，项目绩效目标填报完整，绩效指标均细化，根据院内实际情况进行预算编制，项目资金均按实际情况分配，我院财务制度健全，项目质量可控，资金使用合规，我院接受财务监督检查，我院预算编制均按要求进行开展事前绩效评估自评，我院按季度召开预算管理绩效委员会，对我院预算绩效管理情况进行深入分析探讨，合理管控我院预算总体情况。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.2022年全面完成了项目目标。其中：艾滋病感染育龄妇女每季度孕情检测率达98.45%，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%，孕期检测率达99.91%；孕早期检测率达96.37%；艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达100%，孕早期用药率达100%；艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率达100%，满3月龄儿童早期诊断率达100%，满6月龄儿童3次早期诊断检测率达100%，满18月龄儿童艾滋病抗体检测率达100%；梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达99.31%，所生儿童预防性治疗率达100%，所生儿童1年随访率95.68%；艾滋病母婴传播率0；先天梅毒报告发病率3.76/10万活产；乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率0.18%。
   2. 2022年，绵阳市户籍活产数26616例（去年同期31052例），同比减少14.3%；住院分娩率99.99%（去年同期99.99%）。孕产妇死亡2例，孕产妇死亡率7.51/10万（去年同期死亡2例，死亡率6.44/10万，目标：全省领先）；5岁以下儿童死亡77例，死亡率2.89‰，（去年同期死亡84例，死亡率2.71‰，目标：全省领先）；婴儿死亡43例，死亡率1.62‰（去年同期死亡51例，死亡率1.64‰，目标：全省领先）；孕产妇系统管理率98.50％（去年同期98.56%，目标≥98%）；3岁以下儿童系统管理率98.61％（去年同期98.57%，目标≥98%）；0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率95.44％（去年同期96.53%，目标≥90%）。
    3.平武县和北川县作为我院新生儿筛查项目实施单位，2022年我院顺利的完成了对平武县和北川县共计1014名新生儿的遗传代谢病（PKU和CH）两病筛查，覆盖率100%。其中筛查出可疑阳性CH 41例，可疑阳性PKU 1例；确诊CH 1例，高TSH 3例；确诊的患儿均得到了规范治疗和管理，减少了患儿生长发育受阻和智力障碍的发生。
    4.我院2022年安保建设制定了操作性强的医疗纠纷处理、警医联动、安全隐患排查和突发事件应急处置等工作制度机制；我院一键报警视频监控已接入公安系统；2022年我院未发生因医疗纠纷引发的群众大量聚集和集中上访事件；同时2022年落实医院安防体系建设，医院入口处安装安检感应门，设置专人安保人员手持金属探测器，对于管制刀具等禁限物品得到有效控制；2022年未发生伤医等违法犯罪事件。
   5.目前绵阳市0-3岁婴幼儿托育标准化建设与培训指导中心一期工程建设项目已经进入最终结算阶段，我院正在组织审计单位和施工单位进行最终的图纸、价款和其他工程资料的确认。确保绵阳市0-3岁婴幼儿托育标准化建设与培训指导中心全面稳步运行。（五）项目效益分析。

1.数量指标

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及年度产出数量指标共计24个，全部完成24个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标23个，全部完成23个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%；。

2.质量指标

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及年度产出质量指标共计10个，完成质量达100-90(含)%的指标10个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标9个，完成质量达100-90(含)%的指标9个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%；

3.时效指标

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及年度产出时效指标共计19个，按时完成14个，占73.68%；未按时完成5个，占26.32%。其中一般公共预算项目质量指标18个，按时完成13个，占72.22%；未按时完成5个，占27.78%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%；

4.成本指标

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及年度产出成本指标共计19个，全部完成18个，占94.74%；基本完成1个，占5.26%。其中一般公共预算项目成本指标18个，全部完成17个，占94.44%；基本完成1个，占5.56%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%；

5.经济效益指标

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及经济效益指标共计4个，优秀指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标4个，优秀指标4个，占100.00%；为了提高我院诊疗能力，更好地为全市妇女儿童创造良好的就医体验，2022年我院购买了婴儿呼吸机、生物刺激仪、倒置显微镜、超声诊断仪、床旁输液工作站等设备，目前设备已全部投入使用。

6.社会效益指标

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及社会效益指标共计8个，优秀的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标7个，优秀的指标7个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个。

7.生态效益指标

通过自评反映，我单位全年26个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及可持续效益指标共计10个，可持续10个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益9个，可持续9个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%；

9.满意度指标

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及满意度指标共计20个，满意度达100-90(含)%的指标20个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标19个，满意度达100-90(含)%的指标19个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）全年项目评价情况

通过自评反映，我单位全年项目26个（其中部门项目26个），项目综合评价平均得分94.05，等级为：优

（二）绩效目标实现情况

我单位全年项目26个，均按要求达到绩效目标。其中：

1.2022年我院业务收入较上年增长4.7%。我院紧紧围绕提升妇女儿童健康水平，形成了完整的婚前保健、孕前保健、围产保健、产前诊断、高危妊娠、产后康复、妇女保健、小儿外科、普通泌尿外科、儿童保健及生殖保健服务体系，并以精湛的技术和优质的服务吸引了众多妇幼人群，年服务近42万人次。
    2. 2022年医疗服务收入占公立医院收入比例39.55%，较上年提高0.55%；公立医院资产负债率33.15%，较上年增长11.55%；广泛听取行风监督员的意见和建议，设立多种渠道和方式满足病人投诉，收集病人意见。近几年病员就医满意率呈现显著上升趋势。

3.我院全面贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，坚持新时代党的卫生与健康工作方针，遵循卫生健康行业特点和人才成长规律，强化人才资源是第一资源的理念，发挥人才引领作用。以推动高质量发展为主题，大力加强卫生健康人才队伍建设，提高各类人才素质和服务能力；以补短板强弱项为重点，优化人才结构，促进各类人才优质均衡发展；以深化人才制度机制改革为动力，创新卫生健康人才政策，激发各类人才活力，为加快推进健康中国建设提供强有力的人才支撑为指导思想，持续推进医联体建设，在医联体内以人才共享、技术支持、检查互认、处方流动、服务衔接等为纽带进行合作，开展专科培训、对口支援建设等项目。
    4.2022年我院坚持稳中求进、守正创新的运营宣传理念，不断增强宣传形式，丰富宣传内容，提升宣传质量，营造有深度、有温度的绵阳妇幼品牌，实现宣传工作为业务运营引流和服务的良好氛围。

5.紧紧围绕贯彻落实市委和市纪委监委决策部署，聚焦监督执纪问责首要职责，紧盯医院重点工作、重点人、重点事，坚持把纪律和规矩挺在前面，持续正风肃纪，大力整治突出问题。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年我院发展稳扎稳打，无绩效目标偏离情况，但还存在如下几点需要继续加强，进行改进。

1.坚持医院高质量、可持续发展的提速增效。加大人才招引的力度和深度，着力解决紧缺人才的引进。通过高层次学科带头人来带动重点学科的建设，提升医疗服务质量与内涵。

2.认真贯彻《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》的相关规定，围绕全方位全生命周期服务的理念，以差异化发展战略打响品牌，扩宽市场。

3.加强财务管理与分析。通过财务数据的分析为医院管理、运营决策及业务发展提供依据。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院按上级部门要求公开。

六、其他需要说明的问题

无。