目录
公开时间：2023年9月23日
第一部分 单位概况…………………………………………………3
一、主要职责………………………………………………………………3
二、机构设置………………………………………………………………4
第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………5
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………5
二、收入决算情况说明……………………………………………………5
三、支出决算情况说明……………………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………9
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………9
第三部分 名词解释…………………………………………………………11
第四部分 附件………………………………………………………………14
第五部分 附表………………………………………………………………127
绵阳市中医医院是国家三级甲等中医综合医院，成都中医药大学附属绵阳医院、成都中医药大学绵阳临床医学院，四川中医药高等专科学校附属医院，西南医科大学实践教学医院，全国中医医院信息化建设示范单位，国家99家中医药传承创新项目重点中医院之一，国家级中医住院医师、中医全科住院医师规范化培训基地，全国中医诊疗模式创新试点单位，国家中医特色重点中医院项目建设单位，四川省博士后创新实践基地，四川省区域重大疫情中医药防控和中医紧急医学救援基地建设单位，四川省智慧健康医疗服务示范单位、四川省三星数字化医院，四川省二星级智慧医院，四川省护士规范化培训基地，四川省西医住院医师规范化培训协作单位，四川省急性胰腺炎中西医结合防治技术协作中心，四川省癌症防治中心，第二批四川省中医药文化宣传教育基地，中国卒中中心联盟成员单位，中国胸痛中心总部认证单位,国家标准化代谢性疾病管理中心，中国房颤中心认证单位，国家标准化房颤中心示范中心，绵阳市定点优抚医院，绵阳市中医医疗集团理事长单位。
绵阳市中医医院致力于为人民健康提供医疗与护理保健服务，承担医疗、预防保健、教学、科研、临床实习任务，主要职能如下：
1、贯彻执行国家法律法规和医疗卫生工作的方针政策，负责拟订医疗服务工作的规章制度、实施办法并组织实施；
2、履行区域中医医疗机构和公共卫生相关职能，开展医疗保健和健康指导，为人民群众健康服务；
3、开展教学工作，培养专业人才，承担四川中医药高等专科学校相关专业的临床教学任务，承担成都中医药大学相关教学任务。
4、开展科研工作，进行中医药产业研究和开发。
5、承办上级部门和学校交办的其他事项。
医院成立于1984年，下辖南桥分院、制剂中心等分支机构，受国资委和教投集团委托，管理绵阳市涪江中药饮片有限责任公司。医院开放床位1078张，开设临床医技科室及专病专科50余个。其中重点学科1个，国家、省、市级重点专科（含建设单位）27个。康复科是四川省中医药重点学科；脾胃病科是国家临床重点专科和国家中医药管理局重点专科，针灸科、眼科是国家中医药管理局重点专科（含建设单位），肺病科、心血管病科、骨伤科、老年病科、内分泌科、康复科是省级重点专科（含建设单位），儿科、肛肠科、泌尿外科、普外科、放射科、脑病科、肿瘤血液病科、妇科、肾病科、乳腺病科、耳鼻咽喉科、中医护理、口腔科、麻醉科、病理科、治未病科、神经外科、风湿病科是市级重点专科（含建设单位）。2022年我院期末全部职工人数1299人，其中：在编职工530人，使用无固定期限临时合同工55人，一般临时合同工687人，非在编人事代理7人，退休返聘20人。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度决算收入69048.90万元，与2021年相比增加11244.35万元，主要变动原因是一般公共预算财政拨款“中医药传承与创新建设项目”重新下达资金1250万元；政府性基金收入“中医药传承与创新建设项目”8928.26万元，“科教综合楼建设项目”3330.96万元。
2022年度决算支出70038.85万元，与2021年相比增加12778.73万元，主要变动原因是专项债券支出的增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计69048.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5009.90万元，占7.26%；政府性基金预算财政拨款收入12259.22万元，占17.75%；事业收入50967.82万元，占73.81%；其他收入811.96万元，占1.18%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计70038.85万元，其中：基本支出27446.53万元，占39.19%；项目支出42592.32万元，占60.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入17269.12万元，与2021年相比增加14180.02万元,主要变动原因是一般公共预算财政拨款“中医药传承与创新建设项目”重新下达资金1250万元；政府性基金政府性基金收入“中医药传承与创新建设项目”8928.26万元，“科教综合楼建设项目”3330.96万元，2021年仅有政府性基金-科教综合楼项目169.04万元;2022年财政拨款支出4976.22万元，与2021年相比增加11962万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4679万元，占本年支出合计的6.68%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.18万元，下降2.67%。主要变动原因是医疗设备购置项目和痴呆病项目中的设备款结转至下年支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4679万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出8.02万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出1038.20万元，占22.19%；卫生健康支出3632.78万元，占77.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为4679，完成预算93.40%。其中：
1.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为5.52万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余在本年使用。
2.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为2.50万元，完成预算125%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余在本年使用。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为413.81万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为394.05万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为211.10万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:支出决算为19.24万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为411.57万元，完成预算103.06%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余在本年使用。
8.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为275.37万元，完成预算73.12%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情防控影响，医联体集团会议无法开展。
9.卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）:支出决算为0万元，未完成预算的主要原因是疫情防控影响，无法及时到基层督导。
10.卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）:支出决算为711.87万元，完成预算102.24%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余在本年使用。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）:支出决算为47.94万元，完成预算81.74%，决算数小于预算数的主要原因是各科室干保支出尚未清算。
13.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）: 支出决算为429.88万元，完成预算66.99%，决算数小于预算数的主要原因是区域中医疾病防控和紧急医学救援基地购置了设备，按合同支付；沈其霖、叶海燕名医工作室也是三年项目建设期，按项目计划分阶段实施。
14.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为13.17万元，完成预算43.90%，决算数小于预算数的主要原因是中医药文化弘扬工程-网络传播平台按合同付款。
15.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1742.54万元，完成预算98.68%，决算数小于预算数的主要原因是住院医师规范化培训和全科医师转岗培训项目资金延续至次年使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1617.07万元，其中：
人员经费1372.99万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费244.08万元，主要包括：专用材料费支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出12259.22万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年无国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，绵阳市中医医院政府采购支出总额10730.12万元，其中：政府采购货物支出1127.81万元、政府采购工程支出8516.56万元、政府采购服务支出1085.75万元。主要用于购买医疗设备、办公设备、网络设备及物业管理服务等，维持医院正常运转情况下，提高医疗技术水平。授予中小企业合同金额2213.56万元，占政府采购支出总额的20.63%，其中：授予小微企业合同金额2074.46万元，占政府采购支出总额的19.33%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵阳市中医医院共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车9辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常公务用车。单价100万元以上专用设备39台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对医疗设备器械购置等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院为病人提供的医疗服务取得的医疗收入、通过承接科技项目、开展科研协作、转让科技成果、进行科技咨询等所取得的科教收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入、利息收入、食堂收入、培训收入等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指退休人员死亡抚恤金支出。
12科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:指科研专项资金支出。
13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指三区科技人才计划的支出。
14.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）: 指名医馆高研班、重点中医院建设等经费支出。
15.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指质控中心、医联体建设等经费支出。
17.卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生支出。
18.卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
19.卫生健康（类）公共卫生（款） 突发公共卫生服务（项）:指新型冠状肺炎疫情防控等突发公共卫生服务项目支出。
20.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生事件支出（项）:指对口支援等支出。
21.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医药发展的经费支出。
22.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:指其他中医药经费支出。
23.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指传承与创新工程建设项目支出。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指传承与创新工程和科教综合楼建设项目支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件1
2022年度绵阳市中医医院
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
绵阳市中医医院（成都中医药大学附属绵阳医院、绵阳市中医药研究所、四川中医药高等专科学校附属医院）
（二）机构职能
1、贯彻执行国家法律法规和医疗卫生工作的方针政策，负责拟订医疗服务工作的规章制度、实施办法并组织实施；
2、履行区域中医医疗机构和公共卫生相关职能，开展医疗保健和健康指导，为人民群众健康服务；
3、开展教学工作，培养专业人才，承担四川中医药高等专科学校相关专业的临床教学任务，承担成都中医药大学相关教学任务；
4、开展科研工作，进行中医药产业研究和开发；
5、承办上级部门和学校交办的其他事项。
（三）人员概况
2022年我院期末全部职工人数1299人，其中：在编职工530人，使用临时合同工742人，非在编人事代理7人，退休返聘20人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
年度部门年初预算收入797.42万元。部门决算收入17269.12万元，其中一般公共预算决算收入5009.9万元，政府性基金预算决算收入12259.22万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
（二）单位财政资金支出情况。
年度部门决算支出17035.12万元，其中基本支出决算支出1617.07万元（含人员支出1372.99万元，公用支出244.08万元）；项目支出15418.05万元（含一般公共预算项目支出3158.83万元，政府性基金项目支出12259.22万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出 0万元）。结转和结余234万元（含一般公共预算234万元，政府性基金0万元），该笔资金已结转至2023年一体化系统。
三、单位整体支出绩效管理情况
（一）单位预算管理。
1-1-1.编制完整情况：自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：我院将事业收入、其他资金两项单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理，无事业单位经营收入。
1-1-2.绩效目标制定情况： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：从成本、数量、时效、效益各要素指标编制绩效目标，并尽量细化量化，但在要素编制和细化量化方面仍有不足！
1-1-3.预算编制准确性： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：我院2022年因特殊原因（民事判决书等） 进行了部分项目内的采购品目调剂，预算总金额未发生变化。
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：我院严格贯彻落实预算执行的管理规定，每季度开展医院预算收支财务执行情况分析，同时无违规发放工资、奖金、津补贴等情况，不存在无预算、超预算、超标准开支费用的现象；均严格按规定程序报批财政专项资金并严格使用。
1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：办公费、印刷费、水电气、物管预算1159.4万元，决算1122万元，偏差3.23%。
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：我院的年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0。
1-1-7.预算完成： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：部门预算项目支出有序进行，支出进度在6、9、11、12月分别达到51.27%、77.72%、93.84%、99.84%。
1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：我院项目实际完成数量与预期绩效目标数量相符
1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：2022年2月接受市人社、市卫健委、市财政公立医院薪酬管理监督检查； 3月接受省中医药管理局中医药专项资金绩效评价； 4月接受市财政地方财经秩序专项整治行动检查；5月接受市卫健委借培训名义搞公款旅游问题排查整治专项督查；5月接受市财政政府采购项目资金支付专项清理检查；6月接受市财政政府采购项目资金支付专项检查；7月接受市审计局科教综合楼建设项目专项债券资金使用情况专项审计； 11月接受市卫健委聘请第三方会计师事务所财务收支专项审计。
上述巡查、审计、财务检查反馈均无财务重大差错事项。
（二）综合管理情况。
2-1-1.政策执行： 本部门未涉及该指标
2-1-2.及时更新： 本部门未涉及该指标
2-1-3.收入解缴： 本部门未涉及该指标
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：我院将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算；年中未发生无预算、超预算进行政府采购的情况。
2-1-4.采购实施： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：我院政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况；年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项大部分未在8月31日前完成采购计划申报，年底前基本实施完成，无追加政府采购。
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：1、新增资产配置预算与部门预算同步编制2、国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，且账账、账实相符3、我院将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：1、我院处置固定资产时按程序报批，处置收益及时足额上交财政2、我院无出租出借及对外投资资产。
2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：1、我院内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领用；2、我院根据财政法规及实际工作需要及时更新内控制度。
2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：1、我院按照“分事分权、分岗设权、分级授权“要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措2、我院建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。
2-1-9.预算编制执行： 本部门未涉及该指标
（三）绩效结果应用情况。
3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：我院项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：我院整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求随同部门决算向社会公开。
3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：发现问题，及时整改。
3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：我院在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告且针对反馈问题及时整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我院2022年财政拨款预算收入17269.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5009.9万元、政府性基金预算财政拨款收入12259.22万元，除234万固定资产预算资金进入政府采购环节，结转至2023年使用外，一体化系统资金全部使用完毕，均严格按照财政及上级主管部门文件开展项目实施工作，完成项目绩效目标，不存在偏离绩效目标的情况。
（二）存在问题。
绩效目标要素的编制不够完整，需要细化。
（三）改进建议。
从成本、数量、时效、效益指标细化绩效目标，对项目有个整体的把控。
附件：2022年度绵阳市中医医院整体支出绩效评价得分明细表
2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表 | |||||
填表人：江金慧 | 打印日期：2023/6/6 16:06:32 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 自评分数 | 评定依据及说明 |
合计： |
| 84.00 |
| ||
部门预算管理 | 预算编制 | 编制完整 | 3 | 3.00 | 我院将事业收入、其他资金两项单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理，无事业单位经营收入。 |
目标制定 | 5 | 4.00 | 从成本、数量、时效、效益各要素指标编制绩效目标，并尽量细化量化，但在要素编制和细化量化方面仍有不足！ | ||
编制准确 | 9 | 9.00 | 我院2022年因特殊原因（民事判决书等）进行了部分项目内的采购品目调剂，预算总金额未发生变化。 | ||
预算执行 | 支出规范 | 5 | 5.00 | 我院严格贯彻落实预算执行的管理规定，每季度开展医院预算收支财务执行情况分析，同时无违规发放工资、奖金、津补贴等情况，不存在无预算、超预算、超标准开支费用的现象；均严格按规定程序报批财政专项资金并严格使用。 | |
支出控制 | 5 | 5.00 | 办公费、印刷费、水电气、物管预算1159.4万元，决算1122万元，偏差3.23%。 | ||
动态调整 | 9 | 9.00 | 我院的年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0。 | ||
完成结果 | 预算完成 | 10 | 9.00 | 部门预算项目支出有序进行，支出进度在6、9、11、12月分别达到51.27%、77.72%、93.84%、99.84%。 | |
目标完成 | 6 | 6.00 | 我院项目实际完成数量与预期绩效目标数量相符 | ||
违规记录 | 2 | 2.00 | 2022年2月接受市人社、市卫健委、市财政公立医院薪酬管理监督检查； 3月接受省中医药管理局中医药专项资金绩效评价； 4月接受市财政地方财经秩序专项整治行动检查；5月接受市卫健委借培训名义搞公款旅游问题排查整治专项督查；5月接受市财政政府采购项目资金支付专项清理检查；6月接受市财政政府采购项目资金支付专项检查；7月接受市审计局科教综合楼建设项目专项债券资金使用情况专项审计； 11月接受市卫健委聘请第三方会计师事务所财务收支专项审计。 | ||
综合管理 | 非税收入管理 | 政策执行 | 2 | 0.00 |
|
及时更新 | 2 | 0.00 |
| ||
收入解缴 | 4 | 0.00 |
| ||
政府采购管理 | 预算管理 | 4 | 4.00 | 我院将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算；年中未发生无预算、超预算进行政府采购的情况。 | |
采购实施 | 4 | 2.00 | 我院政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况；年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项大部分未在8月31日前完成采购计划申报，年底前基本实施完成，无追加政府采购。 | ||
资产管理 | 配置使用管理 | 6 | 6.00 | 1、新增资产配置预算与部门预算同步编制2、国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，且账账、账实相符3、我院将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。 | |
收益核算 | 2 | 2.00 | 1、我院处置固定资产时按程序报批，处置收益及时足额上交财政2、我院无出租出借及对外投资资产。 | ||
内控制度管理 | 制度建设 | 5 | 5.00 | 1、我院内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领用；2、我院根据财政法规及实际工作需要及时更新内控制度。 | |
制度执行 | 3 | 3.00 | 1、我院按照“分事分权、分岗设权、分级授权“要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措2、我院建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。 | ||
三公经费管理 | 预算编制执行 | 4 | 0.00 |
| |
绩效结果应用 | 信息公开 | 预算公开 | 2 | 2.00 | 我院项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。 |
决算公开 | 2 | 2.00 | 我院整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求随同部门决算向社会公开。 | ||
整改反馈 | 结果整改 | 3 | 3.00 | 发现问题，及时整改。 | |
应用反馈 | 3 | 3.00 | 我院在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告且针对反馈问题及时整改。 | ||
评价等次 | （得分≥90，优；90＞得分≥80，良； | 良好 | |||
附件2
绵阳市中医医院
2022年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年度，我单位实施项目36个（部门项目36个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金68,183.50万元（中央、省补助5,651.85万元,市级财政资金10,397.98万元）。其中：一般公共预算项目20个，预算资金2,540.61万元（中央、省补助1,473.59万元,市级财政资金1,067.02万元）；政府性基金预算项目2个，预算资金13,509.22万元（中央、省补助4,178.26万元,市级财政资金9,330.96万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2022年度，我单位实施项目36个（部门项目36个），实施项目预算执行15,915.83万元（中央、省补助5,517.85万元,市级财政资金10,397.98万元），预算执行率23.34%。其中：一般公共预算项目20个，预算执行2,406.61万元（中央、省补助1,339.59万元, 市级财政资金1,067.02万元），预算执行率94.73%。政府性基金预算项目2个，预算执行13,509.22万元（中央、省补助4,178.26万元,市级财政资金9,330.96万元），预算执行率100.00%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年36个项目年度总体绩效目标全部完成22个，占61.11%。其中一般公共预算项目20个，全部完成20个，占100.00%；政府性基金预算项目2个，全部完成2个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
项目管理评价具体明细情况（见附件1）。
通过自评反映，我单位全年项目36个（其中部门项目36个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分95.17，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目31个，占比86.11%，得分低于平均分项目5个，占比13.89%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年36个项目涉及年度产出数量指标共计32个，全部完成32个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标30个，全部完成30个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标2个，全部完成2个，占100.00%；。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年36个项目涉及年度产出质量指标共计18个，完成质量达100-90(含)%的指标16个，占88.89%；完成质量达90-80(含)%的指标1个，占5.56%；完成质量达80-60(含)%的指标1个，占5.56%。其中一般公共预算项目质量指标16个，完成质量达100-90(含)%的指标15个，占93.75%；完成质量达80-60(含)%的指标1个，占6.25%；政府性基金预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占50.00%；完成质量达90-80(含)%的指标1个，占50.00%；。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年36个项目涉及年度产出时效指标共计23个，按时完成23个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标20个，按时完成20个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标3个，按时完成3个，占100.00%；。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年36个项目涉及年度产出成本指标共计24个，全部完成23个，占95.83%；基本完成1个，占4.17%。其中一般公共预算项目成本指标22个，全部完成21个，占95.45%；基本完成1个，占4.55%；政府性基金预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%；。
5.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年36个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年36个项目涉及社会效益指标共计20个，优秀的指标20个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标17个，优秀的指标17个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年36个项目涉及生态效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%；。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年36个项目涉及可持续效益指标共计13个，可持续13个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益13个，可持续13个，占100.00%；。
9.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年36个项目涉及满意度指标共计20个，满意度达100-90(含)%的指标20个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标18个，满意度达100-90(含)%的指标18个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。
三、评价结论
（一）结合评价结论。反映全年项目评价情况。
项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。
通过自评反映，我单位全年项目36个（其中部门项目36个），项目综合评价平均得分86.57，等级为：良。其中综合评价得分高于平均分项目27个，占比75.00%，得分低于平均分项目9个，占比25.00%
（二）绩效目标实现情况。反映项目绩效目标实现评价具体情况。
按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
绵阳市中医医院消洗供应中心建设项目、绵阳市中医医院康复养护中心建设项目、绵阳市中医医院中心实验室建设项目，这3个项目因医院目前业务状况，实施进度较缓慢；而中医药传承与创新和科教综合楼设施设备项目要依靠主体工程完工，才能进行下一步设备的采购计划。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
按医院整体情况，尽力推进。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
以评促改，查漏补缺，积极改进。
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无
绵阳市中医医院
2023年7月18日
附件1：绵阳市中医医院项目（决策与过程）管理评价明细情况表
附件2：绵阳市中医医院项目综合评价结论明细情况表
附件3：绵阳市中医医院部门预算项目支出绩效自评表
附件1： | |||||
绵阳市中医医院项目（决策与过程）管理评价明细情况表 | |||||
项目名称 | 项目类别 | 项目管理分项评价得分 | 项目管理评价总分 | 项目管理评价等级 | |
设立与决策 | 实施过程 | ||||
“三区”科技人才支持计划 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
丧葬抚恤费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
中医药事业发展专项 | 部门项目 | 53.00 | 45.00 | 98.00 | 优 |
中医药传承与创新和科教综合楼设施设备项目 | 部门项目 | 49.00 | 24.00 | 73.00 | 中 |
中医药传承与创新工程建设项目和科教综合楼建设项目 | 部门项目 | 52.00 | 45.00 | 97.00 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） | 部门项目 | 53.00 | 46.00 | 99.00 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
医疗设备器械购置 | 部门项目 | 53.00 | 45.00 | 98.00 | 优 |
医院后勤服务化费用（总务清洁、安保、消防） | 部门项目 | 49.00 | 46.00 | 95.00 | 优 |
医院日常公用运行专项费用 | 部门项目 | 53.00 | 45.00 | 98.00 | 优 |
医院食堂劳务外包及材料采购运行费用 | 部门项目 | 50.00 | 46.00 | 96.00 | 优 |
名医馆高研班办学经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
四川省绵阳市中医医院中医药传承与创新工程建设项目 | 部门项目 | 54.00 | 45.00 | 99.00 | 优 |
基本公共卫生服务补助资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
处理突发公共卫生事件补助经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
市医卫保障经费（绵阳市中医医院） | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
市级公立医院取消药品加成 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
干部保健经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
惠民医疗对象（城区低保对象和特困职工）医疗减免费补助 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
新增债券结转 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
方舱医院运行保障经费（中医医院） | 部门项目 | 52.00 | 46.00 | 98.00 | 优 |
省级卫生健康专项 | 部门项目 | 53.00 | 46.00 | 99.00 | 优 |
省级疫情防控补助资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
科研教学专项经费 | 部门项目 | 53.00 | 45.00 | 98.00 | 优 |
绵阳市中医医院中心实验室建设项目 | 部门项目 | 51.00 | 12.00 | 63.00 | 中 |
绵阳市中医医院制剂中心建设项目 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
绵阳市中医医院康复养护中心建设项目 | 部门项目 | 29.00 | 24.00 | 53.00 | 差 |
绵阳市中医医院消洗供应中心建设项目 | 部门项目 | 44.00 | 24.00 | 68.00 | 中 |
药品及材料购置费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
计算机及其相关软件购置（信息化建设） | 部门项目 | 51.00 | 46.00 | 97.00 | 优 |
重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
重点中医院建设经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
院本部装修、基建项目及医院总务、后勤商品和服务支出项目 | 部门项目 | 51.00 | 46.00 | 97.00 | 优 |
项目管理 | 全部项目管理综合平均得分 | 95.17 | 优 | ||
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | |||||
附件2： | |||||||
绵阳市中医医院项目综合评价结论明细情况表 | |||||||
项目名称 | 项目类别 | 年初预算 | 调整后预算 | 预算执行 | 预算执行率 | 自评得分 | 自评等次 |
重点中医院建设经费 | 部门项目 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00% | 100 | 优 |
重大传染病防控补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 17.26 | 17.26 | 100.00% | 100 | 优 |
中医药事业发展专项 | 部门项目 | 0.00 | 584.70 | 450.70 | 77.00% | 97 | 优 |
中医药传承与创新和科教综合楼设施设备项目 | 部门项目 | 9,806.00 | 9,806.00 | 0.00 | 0.00% | 22 | 差 |
中医药传承与创新工程建设项目和科教综合楼建设项目 | 部门项目 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | 87 | 良 |
院本部装修、基建项目及医院总务、后勤商品和服务支出项目 | 部门项目 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00% | 69 | 中 |
医院食堂劳务外包及材料采购运行费用 | 部门项目 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | 81 | 良 |
医院日常公用运行专项费用 | 部门项目 | 2,313.62 | 2,313.62 | 0.00 | 0.00% | 86 | 良 |
医院后勤服务化费用（总务清洁、安保、消防） | 部门项目 | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00% | 81 | 良 |
医疗设备器械购置 | 部门项目 | 3,819.00 | 3,819.00 | 0.00 | 0.00% | 81 | 良 |
医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） | 部门项目 | 0.00 | 221.00 | 221.00 | 100.00% | 100 | 优 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | 部门项目 | 0.00 | 515.30 | 515.30 | 100.00% | 100 | 优 |
医疗服务保障与能力提升 | 部门项目 | 0.00 | 132.50 | 132.50 | 100.00% | 99 | 优 |
药品及材料购置费 | 部门项目 | 25,151.05 | 25,151.05 | 0.00 | 0.00% | 90 | 优 |
新增债券结转 | 部门项目 | 3,330.96 | 3,330.96 | 3,330.96 | 100.00% | 99 | 优 |
四川省绵阳市中医医院中医药传承与创新工程建设项目 | 部门项目 | 0.00 | 10,178.26 | 10,178.26 | 100.00% | 98 | 优 |
市医卫保障经费（绵阳市中医医院） | 部门项目 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 100 | 优 |
市级公立医院取消药品加成 | 部门项目 | 0.00 | 244.08 | 244.08 | 100.00% | 100 | 优 |
省级疫情防控补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 100.00% | 100 | 优 |
省级卫生健康专项 | 部门项目 | 0.00 | 14.40 | 14.40 | 100.00% | 100 | 优 |
丧葬抚恤费 | 部门项目 | 0.00 | 19.24 | 19.24 | 100.00% | 100 | 优 |
名医馆高研班办学经费 | 部门项目 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | 100 | 优 |
绵阳市中医医院中心实验室建设项目 | 部门项目 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | 26 | 差 |
绵阳市中医医院制剂中心建设项目 | 部门项目 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00% | 87 | 良 |
绵阳市中医医院消洗供应中心建设项目 | 部门项目 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% | 27 | 差 |
绵阳市中医医院康复养护中心建设项目 | 部门项目 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 16 | 差 |
科研教学专项经费 | 部门项目 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00% | 87 | 良 |
计算机及其相关软件购置（信息化建设） | 部门项目 | 3,980.00 | 3,980.00 | 0.00 | 0.00% | 89 | 良 |
基本公共卫生服务补助资金 | 部门项目 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100 | 优 |
惠民医疗对象（城区低保对象和特困职工）医疗减免费补助 | 部门项目 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 100.00% | 100 | 优 |
公共卫生服务岗人员经费 | 部门项目 | 0.00 | 12.25 | 12.25 | 100.00% | 100 | 优 |
干部保健经费 | 部门项目 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | 100 | 优 |
方舱医院运行保障经费（中医医院） | 部门项目 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 95 | 优 |
处理突发公共卫生事件补助经费 | 部门项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 100 | 优 |
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | 部门项目 | 0.00 | 579.00 | 579.00 | 100.00% | 100 | 优 |
“三区”科技人才支持计划 | 部门项目 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 100 | 优 |
合计： | 55,529.63 | 68,183.50 | 15,915.83 |
|
|
| |
项目综合 | 全部项目综合平均得分 | 87 | 良 | ||||
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | |||||||
附件3： | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | “三区”科技人才支持计划 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
为乡村振兴提供技术支持。 | 为乡村振兴提供技术支持，受援单位为平武县民利中药材种植有限公司，引进西洋参优良品种1个、半夏种植支援4个。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 资金补助 | = | 2 | 万元 | 2 | 20 | 20 |
|
数量指标 | 数量指标 | > | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 项目周期 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 中药材新品种 | ≥ | 4 | 个 | 4 | 10 | 10 |
| |
示范基地 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |
| |||
生态效益指标 | 生态种植技术 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
社会效益指标 | 中医药服务能力提高 | 定性 | 提高 |
| 提高 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。为乡村振兴提供技术支持，受援单位为平武县民利中药材种植有限公司，引进西洋参优良品种1个、半夏种植支援4个。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王涛 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 579.00 | 579.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 579.00 | 579.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
为保障广大市民健康，按照省、市应对新型冠状肺炎疫情指挥部统一部署，支援外省市核酸检测和在市主城区开展区域免费新冠核酸检测，2022年度共计拨款578.99625万元，其中：2021年10月至2022年2月发热患者新型冠状病毒核酸检测经费22.11万元、疫情防控专项经费20.04万元、8月27日至9月4日核酸检测经费42.0663万元、9月5日至9月18日核酸检测经费36.10705万元、9月19日至10月10日核酸检测经费168.4515万元、10月11日至10月30日核酸检测经费290.2214万元、 | 完成上级安排的各项核酸检测任务，完成核酸检测试剂和防疫物资的支付。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 完成 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） |
| 成本指标 | 支付核酸检测试剂费 | = | 1203233.5 | 元 | 579 | 72 | 72 | 核酸检测试剂和物资费 |
数量指标 | 拨款次数 | = | 4 | 次 | 6 | 9 | 9 |
| ||
时效指标 | 使用期限 | = | 1 | 年 | 1 | 9 | 9 |
| ||
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。完成上级安排的各项核酸检测任务，完成核酸检测试剂和防疫物资的支付。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：绵阳市中医医院 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 丧葬抚恤费 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 19.24 | 19.24 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 19.24 | 19.24 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
发放林代富一次性抚恤金和丧葬费11.45万元，万仪辉一次性抚恤金和丧葬费7.79万元。 | 发放林代富一次性抚恤金和丧葬费11.45万元，万仪辉一次性抚恤金和丧葬费7.79万元。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） |
| 可持续影响指标 | 职工满意度 | 定性 | 满意 |
| 满意 | 27 | 27 |
|
成本指标 | 发放万仪辉同志死亡一次性抚恤金和丧葬费 | = | 77934 | 元 | 192395 | 18 | 18 |
| ||
数量指标 | 发放万仪辉同志死亡一次性抚恤金和丧葬费 | = | 1 | 人 | 2 | 36 | 36 |
| ||
时效指标 | 一次性 | = | 1 | 次 | 1 | 9 | 9 |
| ||
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。发放林代富一次性抚恤金和丧葬费11.45万元，万仪辉一次性抚恤金和丧葬费7.79万元。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：人力资源科 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 中医药事业发展专项 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 584.70 | 450.70 | 0.77 | 7.7 | 预算执行率较低原因：引进痴呆诊疗设备，进入政府采购134万元。； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 569.70 | 435.70 | 0.76 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
下达省级中医药发展专项补助资金569.7万元，其中：省级重大疾病中医药防治中心200万元，中医药人才成长平台建设（中医药重点学科建设）50万元，中医药人才培育培养16.7万元，区域中医疾病防控和紧急医学救援基地300万元，中医药文化传承保护3万元。 | 1、设立“痴呆-记忆力障碍门诊”，建立痴呆病房、引进痴呆诊疗设备，进入政府采购134万元，已与江油市中医院、三台县中医院、北川县中羌医院组建成痴呆病联盟单位，同时是绵阳市中心医院（区域痴呆病中心）的专科联盟单位，举办2022年度省级中医药继续医学教育项目《认知功能障碍的中西医诊治进展培训班》，开展“通络开窍合剂”治疗气虚血瘀型痴呆临床疗效研究及“醒脑益智散”对肝肾亏虚夹痰瘀型痴呆临床疗效研究，正在与四川省中医院合作“基于真实世界的中医痴呆（轻度认知功能障碍）诊疗方案的多中心病历注册登记研究”的课题研究。2、康复科建设，培养了相关人员、支付了相关设备经费。3、按每人1000元的标准及时发放了167名学员省级补助资金。4、已完成部分急诊急救设备、应急装备的配备和储备，组建院内应急队伍，开展应急培训和演练，在现有胸痛中心、卒中中心的基础上进行改扩建，打造创伤中心和EICU。5、本年度研究工作主要是对李老生前相关影像、录音、手稿、器物等重要资料进行广泛收集，以最大限度保留其活态资料，形成李孔定中医药流派珍贵历史资料。已收集李老学习笔记本13本，李老手写处方1262份，相关书籍6本。并制定一对一走访人员名单，与四川音乐学院视频制作组合作制成李老活态传承8分钟视频一份。对李老手写处方进行学习分析，整理出相对比较完整的医案资料61份。6、完成确有专长工作考核；7、积极支持重点专科建设。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 8 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 10 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 98 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） |
| 可持续发展指标 | 可持续影响指标 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 9 | 9 |
|
成本指标 | 严格按财务规定支出费用 | 定性 | 按规定 |
| 按规定 | 13.5 | 13.5 |
| ||
数量指标 | 中医住院医师规范化培训 | = | 167 | 人 | 167 | 4.5 | 4.5 |
| ||
川派中医药学术传承和古籍文献整理研究 | = | 1 | 项 | 1 | 4.5 | 4.5 |
| |||
建设中医药重点学科 | = | 1 | 个 | 1 | 4.5 | 4.5 |
| |||
建设区域中医疫病防控和紧急医学救援基地 | = | 1 | 个 | 1 | 4.5 | 4.5 |
| |||
建设省级重大疾病中医药防治中心 | = | 1 | 个 | 1 | 4.5 | 4.5 |
| |||
时效指标 | 及时完成率 | ≥ | 85 | 百分比 | 85 | 9 | 9 |
| ||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 9 | 9 |
| ||
社会效益指标 | 群众对中医药服务的获得感 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 9 | 9 |
| ||
质量指标 | 人才培养合格率 | ≥ | 80 | 百分比 | 80 | 9 | 9 |
| ||
项目建设合格率 | = | 100 | 百分比 | 100 | 9 | 9 |
| |||
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 97 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等次为：优。1、设立“痴呆-记忆力障碍门诊”，建立痴呆病房、引进痴呆诊疗设备，进入政府采购134万元，已与江油市中医院、三台县中医院、北川县中羌医院组建成痴呆病联盟单位，同时是绵阳市中心医院（区域痴呆病中心）的专科联盟单位，举办2022年度省级中医药继续医学教育项目《认知功能障碍的中西医诊治进展培训班》，开展“通络开窍合剂”治疗气虚血瘀型痴呆临床疗效研究及“醒脑益智散”对肝肾亏虚夹痰瘀型痴呆临床疗效研究，正在与四川省中医院合作“基于真实世界的中医痴呆（轻度认知功能障碍）诊疗方案的多中心病历注册登记研究”的课题研究。2、康复科建设，培养了相关人员、支付了相关设备经费。3、按每人1000元的标准及时发放了167名学员省级补助资金。4、已完成部分急诊急救设备、应急装备的配备和储备，组建院内应急队伍，开展应急培训和演练，在现有胸痛中心、卒中中心的基础上进行改扩建，打造创伤中心和EICU。5、本年度研究工作主要是对李老生前相关影像、录音、手稿、器物等重要资料进行广泛收集，以最大限度保留其活态资料，形成李孔定中医药流派珍贵历史资料。已收集李老学习笔记本13本，李老手写处方1262份，相关书籍6本。并制定一对一走访人员名单，与四川音乐学院视频制作组合作制成李老活态传承8分钟视频一份。对李老手写处方进行学习分析，整理出相对比较完整的医案资料61份。6、完成确有专长工作考核；7、积极支持重点专科建设。 | |||||||||
存在问题 | 政府采购设备进度较缓慢。 | |||||||||
改进措施 | 加快推进政府采购设备的进度。 | |||||||||
项目负责人：绵阳市中医医院 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 中医药传承与创新和科教综合楼设施设备项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 9,806.00 | 9,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 预算执行率较低原因：因“中医药传承与创新工程建设项目和科教综合楼建设项目”基本建设未竣工，安装工程完成80%，装饰装修工程完成75%，故未实施此项目。； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 9,806.00 | 9,806.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
“中医药传承与创新工程建设项目和科教综合楼建设项目”预计2022年底完成基本建设并投入运行，为保障该项目顺利投用，预计该项目设备设施资金9806万元。 | 因“中医药传承与创新工程建设项目和科教综合楼建设项目”基本建设未竣工，安装工程完成80%，装饰装修工程完成75%，故未实施此项目。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 欠合理 | 9 | 4 | 欠合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 不可控 | 11 | 1 | 未达预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 未使用 | 12 | 0 | 未使用 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 73 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 设备设施所需成本 | ＝ | 98060000 | 元 | 0 | 20 | 0 | 基本建设的情况不可控，导致该项目无法实施。 |
数量指标 | 设施设备 | ＝ | 1 | 批 | 0 | 20 | 0 | 基本建设的情况不可控，导致该项目无法实施。 | ||
时效指标 | 购买设备设施时间 | ＝ | 1 | 年 | 0 | 10 | 0 | 基本建设的情况不可控，导致该项目无法实施。 | ||
质量指标 | 设备设施质量 | 定性 | 优良中低差 | 批 | 未采购 | 20 | 0 | 基本建设的情况不可控，导致该项目无法实施。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升诊疗技术 | 定性 | 优良中低差 | 元 | 未采购 | 10 | 0 | 基本建设的情况不可控，导致该项目无法实施。 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 定性 | 优良中低差 | 元 | 未采购 | 10 | 0 | 基本建设的情况不可控，导致该项目无法实施。 | |
小计： | 90 | 0 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 22 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分22分，自评等次为：差。因“中医药传承与创新工程建设项目和科教综合楼建设项目”基本建设未竣工，安装工程完成80%，装饰装修工程完成75%，故未实施此项目。 | |||||||||
存在问题 | 基本建设的情况不可控，导致该项目无法实施。 | |||||||||
改进措施 | 基本建设的情况不可控，导致该项目无法实施。 | |||||||||
项目负责人：绵阳市中医医院 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 中医药传承与创新工程建设项目和科教综合楼建设项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 预算执行率较低原因：因优先使用中央资金和地方政府专项债券，故单位资金未使用。； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绵阳市中医医院中医药传承与创新工程建设项目和科教综合楼建设项目经绵阳市发改委批复可研立项（绵市发改[2017]692号、绵市发改社会[2017]784号）。预计2022年预算自有资金500万元用于支付工程进度款。 | 安装工程完成80%，装饰装修工程完成75%。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理，稍有欠缺 | 9 | 7 | 分配合理，稍有欠缺 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 11 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 97 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 10 | % | 1 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9 | 未竣工 | ||
项目按计划开工率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9 | 在建 | ||
项目设计变更率 | ≤ | 10 | % | 1 | 10 | 9 | 变更过总投 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |
| |
设施正常运转率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
项目受益人数 | ≥ | 1000 | 人 | 5000 | 5 | 5 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 87 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 87 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分87分，自评等次为：良。完成了安装和装饰装修计划。 | |||||||||
存在问题 | 前期因2020年疫情影响，2021年8月绵阳强降雨，2022年8月高温天气让电于民，导致半停工，进度稍显缓慢。 | |||||||||
改进措施 | 督促施工进度，倒排工期，正排工序，每周制定目标任务，逗硬奖惩，力争早日完工。 | |||||||||
项目负责人：张青武 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 公共卫生服务岗人员经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 12.25 | 12.25 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 12.25 | 12.25 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据绵卫发【2022】年25号（关于印发《绵阳市2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案》的通知），2022年9月招募公共卫生特别服务岗人员，财政按每人每年7万元补助。绵阳市中医医院公开招募6人，进一步稳住就业形势，充实疫情防控工资力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。经测算：2022年9月上岗3名，实际在岗时间4个月，7万元；2022年10月上岗3名，实际在岗时间3个月，5.25万元，6人共计12.25万元。通过项目开展，保障人员相关待遇正常发放。 | 完成公共卫生特别服务岗人员招录任务，一共6人；通过项目开展，保障人员相关待遇正常发放。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 公共卫生特别服务岗人员年待遇标准（每人每年） | = | 7 | 万元 | 7 | 20 | 20 |
|
数量指标 | 公共卫生特别服务岗人员 | = | 6 | 人 | 6 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 发放期限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 保障人员待遇发放率 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升应对突发公共卫生事件能力 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 稳住就业形势 | 定性 | 稳住 |
| 稳定 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生特别服务岗人员满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。完成公共卫生特别服务岗人员招录任务，一共6人；通过项目开展，保障人员相关待遇正常发放。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：人力资源科 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 221.00 | 221.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 221.00 | 221.00 | 1.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央补助资金，中医药文化弘扬工程-网络展示平台10万，中医药服务能力提升(传染病防治能力建设）20万元。目标1：建设中医药文化传播平台，开展中医药文化宣传活动。目标2：全面加强中医医院传染病防治能力建设，配备防治设备，培训相关医务人员。 | 1、网络展示平台总体框架已经完成；2、定期分批次对医务人员开展相关培训，进一步完善预防接种门诊相关建设，购进电子签署知情同意书等；3、核发了师承导师带教补助、积极参加学术会议，游学等；4、开展中医药文化传播活动、加强中医药文化科普宣教队伍建设、购买了直播相关器材；5、人才建设和医疗服务能力均有提升、采购2根奥林巴斯肠镜用于内镜中心诊治工作；6、用于2022年购置住培教学模型；7、选派老师外出参加线下国家级住培师资培训、25人参加了省级的线上住培师资培训、院内师资培训41人；8、名医工作室建设项目积极推进；9、韩丹完成了南京中医药大学理论基地的培训、广东省中医院和浙江省中医院的实践基地游学。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 8 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 99 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） |
| 可持续发展指标 | 可持续发展指标 | 定性 | 疫情防控水平得到提升 |
| 提升 | 9 | 9 |
|
成本指标 | 按财务规定 | 定性 | 按规定 |
| 按规定 | 9 | 9 |
| ||
数量指标 | 培训相关传染病防治医务人员 | ≥ | 20 | 人 | 20 | 9 | 9 |
| ||
建设中医药文化传播平台 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 9 | 9 |
| |||
时效指标 | 项目周期 | = | 1 | 年 | 1 | 9 | 9 |
| ||
服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 80 | 百分比 | 85 | 9 | 9 |
| ||
社会效益指标 | 社会效益指标 | 定性 | 传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提升 |
| 提高 | 9 | 9 |
| ||
质量指标 | 人才培养合格率 | ≥ | 80 | 百分比 | 80 | 13.5 | 13.5 |
| ||
建设项目合格率 | = | 100 | 百分比 | 100 | 13.5 | 13.5 |
| |||
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。1、网络展示平台总体框架已经完成；2、定期分批次对医务人员开展相关培训，进一步完善预防接种门诊相关建设，购进电子签署知情同意书等；3、核发了师承导师带教补助、积极参加学术会议，游学等；4、开展中医药文化传播活动、加强中医药文化科普宣教队伍建设、购买了直播相关器材；5、人才建设和医疗服务能力均有提升、采购2根奥林巴斯肠镜用于内镜中心诊治工作；6、用于2022年购置住培教学模型；7、选派老师外出参加线下国家级住培师资培训、25人参加了省级的线上住培师资培训、院内师资培训41人；8、名医工作室建设项目积极推进；9、韩丹完成了南京中医药大学理论基地的培训、广东省中医院和浙江省中医院的实践基地游学。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：绵阳市中医医院 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 515.30 | 515.30 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 515.30 | 515.30 | 1.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
上级医院对口支援人员中央补助，推动省基层卫生事业发展，缓解贫困地区基层医疗卫生人员短缺的实际困难，提高基层医疗卫生服务能力；落实国家卫生健康委2022年卫生健康人才培养培训要求，做好2022年度住院医师、全科医师转岗培训，中央补助资金用于学员培训期间人员经费及带教费。 | 医院安排2名医师对口支援北川县中羌医院；按要求完成住院医师、全科医师培训任务。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） |
| 成本指标 | 中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准 | = | 30000 | 人 | 30000 | 9 | 9 |
|
中央财政对全科医生特岗计划项目的投入标准 | = | 50000 | 人 | 50000 | 9 | 9 |
| |||
数量指标 | 住院医师规范化培训招收完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 9 | 9 |
| ||
住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 9 | 9 |
| |||
全科医生特设岗位计划招聘完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 9 | 9 |
| |||
向脱贫地区派驻对口支援人员数量 | = | 2 | 人 | 2 | 9 | 9 |
| |||
时效指标 | 项目周期 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 9 | 9 |
| ||
服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥ | 80 | 百分比 | 90 | 9 | 9 |
| ||
社会效益指标 | 参培学员业务水平 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 9 | 9 |
| ||
质量指标 | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | ≥ | 80 | 百分比 | 85 | 9 | 9 |
| ||
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。医院安排2名医师对口支援北川县中羌医院；按要求完成住院医师、全科医师培训任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：绵阳市中医医院 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 医疗服务保障与能力提升 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 132.50 | 132.50 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 132.50 | 132.50 | 1.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1、我院的市中医脾胃病医疗质量控制中心、市中医针灸医疗质量控制中心按照质量控制要求开展相关工作；2、改善治未病中心环境及设施，提供良好的就医环境；3、充分发挥好市中医医疗集团医联体作用；4、购买安检门，及手持安检棒、医院一键报警及视频监控接入公安系统等安防系统建设；5、基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 | 1、针灸质控组织完成对三台县人民医院、刘营镇中心卫生院、芦溪镇中心卫生院的医疗质量控制检查工作，并汇总分析检查结果、对今后的质控工作提出建议，脾胃病质控积极组织线上线下学术会议及开展质控督导，认真完成质控中心目标任务； 2、?治未病中心（睡眠医学中心）成立，住院部设置在怀恩楼11楼，开设床位35张，完成治未病中心市级重点专科验收； 3、召开中医集团片区学术交流会5场，开展基层业务讲课、业务指导、教学查房、专科建设、升级达标督导等共计25多场次；4、完成安防系统建设；5、基本完成公立医院改革相关任务。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） |
| 可持续影响指标 | 三级公立医院万元收入能耗支出 | 定性 | 较上年降低 |
| 较上年降低 | 4.5 | 4.5 |
|
管理费用占公立医院业务支出的比例 | 定性 | 较上年降低 |
| 较上年降低 | 4.5 | 4.5 |
| |||
成本指标 | 公立医院百元医疗收入的卫生材料支出（不含药品收入） | ≤ | 21.31 | 元 | 23.24 | 9 | 9 |
| ||
数量指标 | 公立医院资产负债率 | ≤ | 47.47 | 百分比 | 42.71 | 9 | 9 |
| ||
医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | ≥ | 33.48 | 百分比 | 34.49 | 9 | 9 |
| |||
时效指标 | 期间 | = | 1 | 年 | 1 | 9 | 9 |
| ||
服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 |
| 90 | 4.5 | 4.5 |
| ||
职工满意度 | ≥ | 78 |
| 85 | 4.5 | 4.5 |
| |||
社会效益指标 | 患者次均费用 | 定性 | 较上年降低 |
| 较上年降低 | 9 | 9 |
| ||
质量指标 | 三级公立医院出院患者四级手术比例 | ≥ | 10.21 | 百分比 | 10.92 | 9 | 7 | 较低 | ||
三级公立医院出院患者手术占比 | ≥ | 19.11 | 百分比 | 23.27 | 9 | 9 |
| |||
公立医院平均住院日 | ≤ | 11.13 | 天 | 9.99 | 9 | 9 |
| |||
小计： | 90 | 88 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 99 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。三级公立医院出院患者四级手术比例较低。 | |||||||||
存在问题 | 三级公立医院出院患者四级手术比例较低。 | |||||||||
改进措施 | 尽量提高三级公立医院出院患者四级手术比例。 | |||||||||
项目负责人：绵阳市中医医院 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 医疗设备器械购置 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 3,819.00 | 3,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 预算执行率较低原因：根据医院业务情况开展；预算一体化进行了部分设备品目的调整，导致执行进度较缓慢；已执行的采购约3200万元；按合同使用单位资金支付，未在一体化系统体现。； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 3,819.00 | 3,819.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
常年项目，政府采购。医疗业务发展需要。医院业务发展需要配置相关医疗设备，提高医疗诊断检测治疗水平和服务能力，采购预算资金3819万元，其中经费拨款100万元，其它资金3719万元。 | 根据医院业务情况开展；预算一体化进行了部分设备品目的调整，导致执行进度较缓慢；已执行的采购约3200万元；按合同使用单位资金支付，未在一体化系统体现。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 8 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 10 | 达不到预期，无法完成部分设备的采购 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 98 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 医疗业务发展需要，配置相关 医疗设备产生的设备购置成本 | ＝ | 38190000 | 元 | 32000000 | 20 | 17 | 未达到预算 |
数量指标 | 医疗业务发展需要，配置31台 医疗设备 | ＝ | 31 | 套 | 56 | 20 | 20 | 采购了在一体化系统执行政采推送之前的设备 | ||
时效指标 | 纳入2022年度完成政府采购 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 10 | 无法完成部分设备的采购 | ||
质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高诊疗水平，提升患者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 77 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 81 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分81分，自评等次为：良。根据医院业务情况开展；预算一体化进行了部分设备品目的调整，导致执行进度较缓慢；已执行的采购约3200万元；按合同使用单位资金支付，未在一体化系统体现。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：设备科 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 医院后勤服务化费用（总务清洁、安保、消防） | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 预算执行率较低原因：因健康城还在建设中，2022年仅执行了院本部的总务清洁服务招标，全年约360万元，安保及消防服务合同是3年，2022年继续执行合同，全年约150万元，全部使用单位资金支付，未在一体化系统体现；预算时，总务清洁服务编制的是3年合同总金额。； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
医院后勤服务化费用。其中(1)总务清洁约420万/年(2)安保后勤服务220万/年。同时总务清洁服务合同在2022年6月到期，需进行政府采购。预计1300万元（每年约433万，3年合同）。 | 因健康城还在建设中，2022年仅执行了院本部的总务清洁服务招标，全年约360万元，安保及消防服务合同是3年，2022年继续执行合同，全年约150万元，全部使用单位资金支付，未在一体化系统体现；预算时，总务清洁服务编制的是3年合同总金额。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 欠合理 | 9 | 4 | 编制了健康城预算以及总务清洁服务共计3年预算 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 95 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 医院总务、安保、消防后勤服 务化投入成本 | ＝ | 15200000 | 元 | 5100000 | 20 | 8 | 编制了健康城预算以及总务清洁服务共计3年的预算 |
数量指标 | 医院总务、安保、消防后勤服 务化投入服务人员数量 | ＝ | 200 | 人数 | 200 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 提升医院总务、安保、消防后 勤服务时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 总务、安保、消防后勤服务化 产生的效果 | 定性 | 优良中低差 | 人数 | 优 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 医院总务、安保、消防后勤服务化产生的社会效益 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
小计： | 90 | 78 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 81 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分81分，自评等次为：良。因健康城还在建设中，2022年仅执行了院本部的总务清洁服务招标，全年约360万元，安保及消防服务合同是3年，2022年继续执行合同，全年约150万元，全部使用单位资金支付，未在一体化系统体现；预算时，总务清洁服务编制的是3年合同总金额。 | |||||||||
存在问题 | 编制了健康城预算以及总务清洁服务共计的3年预算。 | |||||||||
改进措施 | 按1年预算编制。 | |||||||||
项目负责人：总务科、保卫科 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 医院日常公用运行专项费用 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 2,313.62 | 2,313.62 | 0.00 | 0.00 | 0 | 预算执行率较低原因：按医院日常运营情况进行，单位资金支付各项日常经费约1600万元，未在一体化系统体现。政府采购2辆转运型救护车。因疫情影响，无因公出国出境情况。； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 2,313.62 | 2,313.62 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照财政基本预算要求，日常公用支出预算按在编人员每人10000元编制，其它超出部门编入项目预算。医院日常运行费用总计2313.62万元，其中：电费192万元，维修（护）费用282万元，物业管理费587.65万元，医务护理等业务项目运行培训费用培训费170.52万元，公务宣传费用100万元，出境出国50万元，学术荣誉体系建设项目、中青年骨干培训项目、高端人才引进等项目费用491.4万元，政府采购转运型救护车两辆60万元和越野车1辆25万元等。 | 按医院日常运营情况进行，单位资金支付各项日常经费约1600万元，未在一体化系统体现。政府采购2辆转运型救护车。因疫情影响，无因公出国出境情况。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 8 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 10 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 98 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 医院日常运行商品和服务支出 成本 | ＝ | 23136200 | 元 | 16000000 | 20 | 15 | 按医院日常运营情况进行，单位资金支付各项日常经费约1600万元，未在一体化系统体现。政府采购2辆转运型救护车。因疫情影响，无因公出国出境情况。 |
数量指标 | 医院日常运行商品和服务支出 费用 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 医院日常运行专项使用时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 医院日常运行专项产生的效果 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 医院日常运行专项产生的社会效益 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 85 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 86 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分86分，自评等次为：良。按医院日常运营情况进行，单位资金支付各项日常经费约1600万元，未在一体化系统体现。政府采购2辆转运型救护车。因疫情影响，无因公出国出境情况。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：绵阳市中医医院 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 医院食堂劳务外包及材料采购运行费用 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 预算执行率较低原因：2022年1月中旬食堂经营方式改为全外包服务；我院食堂支出93.05万元均为单位资金支付，未在一体化系统体现。； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
我院食堂采用劳务外包形式由医院自主经营，由院营养科负责整体管理。2022年预计劳务外包费用130元；食堂原材料采购360万元；食堂设施设备维护10万元，合计预算500万元。 | 2022年1月中旬食堂经营方式改为全外包服务；我院食堂支出93.05万元均为单位资金支付，未在一体化系统体现。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 5 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 96 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 食堂运行年度成本 | ＝ | 5000000 | 元 | 930500 | 30 | 18 | 2022年1月中旬食堂经营方式改为全外包服务；我院食堂支出93.05万元均为单位资金支付，未在一体化系统体现。 |
数量指标 | 食堂劳务外包第三方公司服务 人数 | ≥ | 40 | 人数 | 40 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 项目运行时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 方便患者及职工 | 定性 | 优良中低差 | 元 | 良 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院在院病人和在岗职工就餐满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
小计： | 90 | 78 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 81 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分81分，自评等次为：良。2022年1月中旬食堂经营方式改为全外包服务；我院食堂支出93.05万元均为单位资金支付，未在一体化系统体现。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：食堂 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 名医馆高研班办学经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
常年项目，按市委市政府领导指示办理，财政拨款预算安排16万元，培养中医人才、提高中医诊疗水平，支付老师讲课费和学员学习补助费，与2021年对比无变化。 | 培养中医人才、提高中医诊疗水平、支付老师讲课费和学员补助费。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 培养中医人才、提高中医诊疗 水平，名医馆高研班办学经 费。 | ＝ | 160000 | 元/年 | 160000 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 名医馆高研班办学培养中医人 才 | ＝ | 200 | 人 | 200 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 名医馆高研班办学时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 名医馆高研班效果 | 定性 | 好坏 | 人 | 好 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 名医馆高研班办学产生的社会效益 | 定性 | 好坏 | 元/年 | 好 | 30 | 30 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。无问题 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：绵阳市中医医院 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 四川省绵阳市中医医院中医药传承与创新工程建设项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 10,178.26 | 10,178.26 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 4,178.26 | 4,178.26 | 1.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
计划安装工程完成约80%，装饰装修工程完成约75%。 | 安装工程完成80%，装饰装修工程完成75%。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 11 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 99 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） |
| 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 10 | 百分比 | 1 | 9 | 9 |
|
数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 9 | 9 |
| ||
时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 9 | 8 | 未竣工 | ||
项目按计划开工率 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 9 | 9 |
| |||
服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 18 | 18 |
| ||
社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 18 | 18 |
| ||
项目受益人数 | ≥ | 1000 | 人 | 100000 | 9 | 9 |
| |||
质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 9 | 8 | 未竣工 | ||
小计： | 90 | 88 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为：优。完成了安装和装饰装修计划。 | |||||||||
存在问题 | 前期因2020年疫情影响，2021年8月绵阳强降雨，2022年8月高温天气让电于民，导致半停工，进度稍显缓慢。 | |||||||||
改进措施 | 督促施工进度，倒排工期，正排工序，每周制定目标任务，逗硬奖惩，力争早日完工。 | |||||||||
项目负责人：张青武 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
为进一步规范实施国家基本公共卫生服务项目，全面推进我市基本公共卫生服务均等化进程，提升我市各区县、园区等基层医疗机构为辖区内65岁及以上常住居民及0-36个月儿童提供中医药健康服务效率，切实维护群众健康利益。按照《绵阳市促进基本公共卫生服务均等化指导中心运行方案》的责任分工，由绵阳市中医医院牵头，联合各医疗机构相关专业专家，拟成立中医药健康管理质控中心，承担中医药健康管理的指导、评估、培训等工作。 | 每月定期完成14个县市区65岁及以上老年人中医药健康管理与0-36个月儿童中医药健康服务报表的审核上报，并形成月度、季度总结，上报市促进基本公共卫生服务均等化指导中心，定期通过线上线下相结合的方式督导各县市区老年人中医药健康管理与0-36个月儿童中医药健康服务工作，切实维护群众健康利益。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 中医药健康管理的指导、评估、培训成本 | = | 1 | 万元 | 1 | 20 | 20 |
|
数量指标 | 服务人群总类 | = | 2 | 项 | 2 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 项目资金的利用率 | = | 100 | 百分比 | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提升中医药健康管理能力 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 增强中医药健康管理 | 定性 | 增强 |
| 增强 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | ≥ | 80 | 百分比 | 80 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。每月定期完成14个县市区65岁及以上老年人中医药健康管理与0-36个月儿童中医药健康服务报表的审核上报，并形成月度、季度总结，上报市促进基本公共卫生服务均等化指导中心，定期通过线上线下相结合的方式督导各县市区老年人中医药健康管理与0-36个月儿童中医药健康服务工作，切实维护群众健康利益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：公共卫生科 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 处理突发公共卫生事件补助经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
常年项目。按市委市政府领导指示办理，财政拨款预算安排10万元，支付突发公共卫生事件及突发事件发生加班人员补助及基本药物保障费用，与2021年对比无变化。 | 圆满完成突发公共卫生事件任务，支付相关物资费用。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 突发公共卫生事件应急处置相关成本及基本药物保障储备费用 | ＝ | 0.2 | 万元/场 | 0.2 | 20 | 20 |
|
数量指标 | 突发公共卫生事件应急处置次数 | ≥ | 50 | 场次 | 50 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 突发公共卫生事件应急处置时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 处置突发公卫时间产生的社会效益 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。圆满完成突发公共卫生事件任务，支付相关物资费用。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：绵阳市中医医院 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 市医卫保障经费（绵阳市中医医院） | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成各类医卫保障任务。 | 按照上级部门要求，圆满完成各类医卫保障任务。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 完成各类医卫保障任务，同时为规定范围内的干部提供医卫保障服务投入的成本 | ＝ | 50000 | 年 | 50000 | 20 | 20 |
|
数量指标 | 完成各类医卫保障任务，预计服务500/人次 | ＝ | 500 | 人数 | 500 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 医卫保障时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 医卫保障产生的社会效益 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。按照上级部门要求，圆满完成各类医卫保障任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：绵阳市中医医院 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 市级公立医院取消药品加成 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 244.08 | 244.08 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 244.08 | 244.08 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
通过财政资金补偿，激励医改工作成效，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，充分发挥公立医院公益性质和主体作用；破除公立医院逐利机制，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，有效缓解群众看病难、看病贵问题。完成政策性补偿的资金支付，用于药品费支付。 | 完成政策性补偿的资金支付，用于药品费支付。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） |
| 可持续影响指标 | 政策长效管理健全性 | 定性 | 健全 |
| 健全 | 13.5 | 13.5 |
|
成本指标 | 补偿金额 | = | 2440800 | 元 | 2440800 | 9 | 9 |
| ||
数量指标 | 补偿资金覆盖面 | = | 100 | 百分比 | 100 | 13.5 | 13.5 |
| ||
时效指标 | 政策补偿及时性 | = | 1 | 年 | 1 | 13.5 | 13.5 |
| ||
服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 80 | 百分比 | 85 | 9 | 9 |
| ||
社会效益指标 | 医疗服务价格补偿率 | ≥ | 70 | 百分比 | 70 | 18 | 18 |
| ||
质量指标 | 医疗费用药占比 | ≤ | 30 | 百分比 | 23.10 | 13.5 | 13.5 |
| ||
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。通过财政资金补偿，激励医改工作成效，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，充分发挥公立医院公益性质和主体作用；破除公立医院逐利机制，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，有效缓解群众看病难、看病贵问题。完成政策性补偿的资金支付，用于药品费支付。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：绵阳市中医医院 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 干部保健经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
持续做好各类保健对象的医疗保健服务工作，不断提高服务质量和技术水平，注重细节、重视随访，做到及时、精准。完成各级各类上门送医送药；完成指令性保健任务，各种药械的组织、准备和装箱；完成保健工作室的物资准备。 | 完成各级各类上门送医送药；完成指令性保健任务，各种药械的组织、准备和装箱；完成保健工作室的物资准备。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 干部保健经费补助 | = | 32 | 万元 | 32 | 20 | 20 |
|
数量指标 | 接待各类保健对象率 | = | 100 | 百分比 | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 保健工作服务质量 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保健对象随访覆盖率 | ≥ | 95 | 百分比 | 95 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 保健对象对医院的印象及口碑 | 定性 | 高 |
| 高 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保健对象满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。完成各级各类上门送医送药；完成指令性保健任务，各种药械的组织、准备和装箱；完成保健工作室的物资准备。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：公共服务科 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 惠民医疗对象（城区低保对象和特困职工）医疗减免费补助 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绵阳市惠民医疗对象（城区低保对象和特困职工）杜秀安2020年10月至2021年12月门诊住院医疗减免费补助 | 完成绵阳市惠民医疗对象（城区低保对象和特困职工）杜秀安2020年10月至2021年12月门诊住院医疗减免费补助的发放工作。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 医疗费减免补助 | = | 4455 | 元 | 4455 | 20 | 20 |
|
数量指标 | 惠民医疗对象人数 | = | 1 | 人 | 1 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 资金使用时效 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会保障能力优质 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 惠民医疗对象满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。完成绵阳市惠民医疗对象（城区低保对象和特困职工）杜秀安2020年10月至2021年12月门诊住院医疗减免费补助的发放工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：绵阳市中医医院 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 新增债券结转 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 3,330.96 | 3,330.96 | 3,330.96 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 3,330.96 | 3,330.96 | 3,330.96 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
2021年科教综合楼建设项目申请地方政府专项债3500万元，使用169.04万元，2022年重新下达。 | 安装工程完成80%，装饰装修工程完成75%。专项债券使用完毕。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 专项债券资金 | = | 3330.96 | 万元 | 3330.96 | 20 | 20 |
|
数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 专项债券使用期限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 9 | 正在进行装饰装修工程 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | > | 100000 | 人 | 100000 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 89 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 99 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。完成了地方政府专项债券资金的使用。 | |||||||||
存在问题 | 前期因2020年疫情影响，2021年8月绵阳强降雨，2022年8月高温天气让电于民，导致半停工，进度稍显缓慢。 | |||||||||
改进措施 | 督促施工进度，倒排工期，正排工序，每周制定目标任务，逗硬奖惩，力争早日完工。 | |||||||||
项目负责人：张青武 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 方舱医院运行保障经费（中医医院） | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：2022年11月25日，按照市委市政府的决策部署，在市卫健委的指导下，绵阳市中医医院成建制托管绵阳方舱医院B馆。全院职工在医院党委的领导下，赵平武院长、张明副院长亲自挂帅，派驻医生24人、护理73人、药剂3人、专职院感人员8人、行政人员12人、保安10人，共计124人。入舱职工通宵达旦、全力以赴，仅用一天时间完成好方舱医院B馆的布置，于27日凌晨6点正式启用，共计收治新冠无症状感染患者及轻症患者共计500余人次。根据发生的费用，共计结算71.75万元，剩余经费已于2023年7月退回财政。； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
我院接管方舱医院B馆，通过该项目资金支持，满足新冠疫情防控和救治产生的设备购置、医疗物资、生活物资、核酸采集和检测等费用以及医疗救治形成的人力支出等。 | 2022年11月25日，按照市委市政府的决策部署，在市卫健委的指导下，绵阳市中医医院成建制托管绵阳方舱医院B馆。全院职工在医院党委的领导下，赵平武院长、张明副院长亲自挂帅，派驻医生24人、护理73人、药剂3人、专职院感人员8人、行政人员12人、保安10人，共计124人。入舱职工通宵达旦、全力以赴，仅用一天时间完成好方舱医院B馆的布置，于27日凌晨6点正式启用，共计收治新冠无症状感染患者及轻症患者共计500余人次。根据发生的费用，共计结算71.75万元，剩余经费已于2023年7月退回财政。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 7 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 98 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 方舱医院设备、物资及医疗救 | = | 100 | 万元 | 71.75 | 20 | 14 | 根据发生的费用，共计结算71.75万元，剩余经费已于2023年7月退回财政。 |
数量指标 | 方舱医院B馆 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 抗疫物资保障 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10 | 10 |
| ||
疫情防控工作保障 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 疫情防控综合实践能力 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 有效提高疫情防控能力 | 定性 | 提高 |
| 提高 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 84 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 95 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分95分，自评等次为：优。2022年11月25日，按照市委市政府的决策部署，在市卫健委的指导下，绵阳市中医医院成建制托管绵阳方舱医院B馆。全院职工在医院党委的领导下，赵平武院长、张明副院长亲自挂帅，派驻医生24人、护理73人、药剂3人、专职院感人员8人、行政人员12人、保安10人，共计124人。入舱职工通宵达旦、全力以赴，仅用一天时间完成好方舱医院B馆的布置，于27日凌晨6点正式启用，共计收治新冠无症状感染患者及轻症患者共计500余人次。根据发生的费用，共计结算71.75万元，剩余经费已于2023年7月退回财政。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：绵阳市中医医院 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 省级卫生健康专项 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 14.40 | 14.40 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 14.40 | 14.40 | 1.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
上级医院对口支援人员省级补助，推动省基层卫生事业发展，缓解贫困地区基层医疗卫生人员短缺的实际困难，提高基层医疗卫生服务能力。 | 医院安排8名医师对口支援马尔康中藏医院及昭觉县中彝医院，仅拨付6人补助资金，少拨2人的补助资金4.8万元，由我院先行垫支。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 8 | 未拨够 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 99 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） |
| 成本指标 | 发放补助 | = | 144000 | 元 | 144000 | 36 | 36 |
|
数量指标 | 6人 补助 | = | 6 | 人 | 8 | 36 | 36 |
| ||
时效指标 | 项目周期 | = | 1 | 年 | 1 | 18 | 18 |
| ||
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。医院安排8名医师对口支援马尔康中藏医院及昭觉县中彝医院，仅拨付6人补助资金，少拨2人的补助资金4.8万元，由我院先行垫支。 | |||||||||
存在问题 | 少拨2人的补助资金4.8万元 | |||||||||
改进措施 | 积极向上级部门反映少拨款情况，希望得到解决。 | |||||||||
项目负责人：绵阳市中医医院 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 省级疫情防控补助资金 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 1.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
落实省医疗卫生系统紧急医用防护物资储备任务，为疫情防控做好后勤服务，做好援省外医疗队的物资补给。2022年1月6日至2022年2月1日，我院检验科张曼俐，张廷瑶同志紧急支援河南核酸检测，产生车费和防疫物资运费共计4324元，已有我院先行垫付。 | 落实省医疗卫生系统紧急医用防护物资储备任务。为疫情防控做好后勤服务，做好援省外医疗队的物资补给。2022年1月6日至2月1日，我院检验科张曼俐、张廷瑶同志紧急支援河南核酸检测，产生车费和防疫物资运费共计4324元，已由我院先行垫支，随后由国库转入我院基本户。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 车费及物资快递费 | = | 4300 | 元 | 4324 | 20 | 20 |
|
数量指标 | 防疫物资储备到位率 | = | 100 | 百分比 | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 资金使用期限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 防疫物资抽检合格率 | = | 100 | 百分比 | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 新冠病毒基因测序时长缩短时间 | 定性 | 4-6小时 |
| 4-6小时 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 核酸检测业务需求方满意度 | ≥ | 80 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。落实省医疗卫生系统紧急医用防护物资储备任务。为疫情防控做好后勤服务，做好援省外医疗队的物资补给。2022年1月6日至2月1日，我院检验科张曼俐、张廷瑶同志紧急支援河南核酸检测，产生车费和防疫物资运费共计4324元，已由我院先行垫支，随后由国库转入我院基本户。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：绵阳市中医医院 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 科研教学专项经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 预算执行率较低原因：根据医院实际运营情况推进项目，相关费用使用单位资金支付，未在一体化系统体现。； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
医院科研教学发展需要，根据2022年科研课题预计上报情况（目前上报20多项课题），科研经费预算150万元；根据2022年教学工作计划，教学经费预算467万元，其中：蒲辅周班教学经费19万，带教经费18万，继教项目20万元，成人教育80万，规范化培训经费150万元，教学模型30万，工作室建设10万元，进修学习140万元，大力推进和开展医院科研教学工作，全面提升医院医教研综合实力，预算安排自有资金617万元。 | 根据医院实际运营情况推进项目，相关费用使用单位资金支付，未在一体化系统体现。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 8 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 10 | 基本达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 98 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 医院科研教学发展投入成本 | ＝ | 6170000 | 元 | 6000000 | 20 | 18 | 未达到预算 |
数量指标 | 医院科研教学课题完成数量， 教学任务完成数量 | ＝ | 2 | 项 | 2 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 科研教学工作完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 科研教学工作取得的成果 | 定性 | 好坏 | 项 | 良 | 20 | 18 | 科研成果转化弱 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 医院科研教学对社会产生的效益 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 良 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 86 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 87 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分87分，自评等次为：良。根据医院实际运营情况推进项目，相关费用使用单位资金支付，未在一体化系统体现。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：科教科、中研所 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 绵阳市中医医院中心实验室建设项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 预算执行率较低原因：因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
我院中医健康城子项目。项目可研已基本完成，计划明年完成项目前期工作并开工建设，预计500万元。 | 已完成可研报告。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 程序规范 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 绩效目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 8 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 8 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健康 | 12 | 12 | 制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | 11 | 0 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | 12 | 0 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 0 | 无问题 | |||||
小计： | 63 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 10 | % | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | 10 | 0 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 |
数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | ||
时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | 10 | 0 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | ||
项目按计划开工率 | ≥ | 90 | % | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | 10 | 0 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | |||
质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 90 | % | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | 10 | 0 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | ||
项目设计变更率 | ≤ | 10 | % | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | 10 | 0 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥ | 90 | % | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | 5 | 0 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | |
设施正常运转率 | ≥ | 90 | % | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | 10 | 0 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | |||
项目受益人数 | ≥ | 1000 | 人 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | 10 | 0 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | 5 | 0 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | |
小计： | 90 | 10 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 26 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分26分，自评等次为：差。因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | |||||||||
存在问题 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | |||||||||
改进措施 | 因科教综合楼暂未竣工，按照主管部门要求，待竣工后再实施。 | |||||||||
项目负责人：绵阳市中医医院 | 财务负责人：余磊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市中医医院 | 填报日期： | 2023年7月18日 | ||||||||
项目名称 | 绵阳市中医医院制剂中心建设项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市中医医院 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 预算执行率较低原因：2022年11月才开工建设，仅使用单位资金支付了前期款项316万元，未在一体化系统体现。； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
我院中医健康城子项目。目前项目用地已落实，2020年正在进行前期可研编制，当年项目可研可基本完成，目前项目用地已落实，2021年完成可研编制，并经市发改委审批，2022年主要是地勘、设计等前期工作，预计800万元。 | 已完成勘察设计招标、初步设计、抗震设防、总平图、建设工程规划许可、施工图设计及审查、消防审查、环评、水土保持方案、清单编制、财评、施工监理单位招投标、施工许可证等前期工作。已使用单位资金支付316万元。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 合法合规 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效指标细化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 分配合理 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 10 | % | 0 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||
项目按计划开工率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 90 | % | 50 | 10 | 5 | 在建 | ||
项目设计变更率 | ≤ | 10 | % | 1 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 |
| |
设施正常运转率 | ≥ | 90 | % | |||||||
