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公开时间：2023年9月25日
第一部分 单位概况
一、职能简介…………………………………………………………………1
二、2022年重点工作完成情况………………………………………………3
三、机构设置…………………………………………………………………11
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………14
二、收入决算情况说明………………………………………………………14
三、支出决算情况说明………………………………………………………14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………18
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………19
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………19
第三部分 名词解释………………………………………………………………21
第四部分 附件
附件1…………………………………………………………………………25
附件2…………………………………………………………………………35
第五部分 附表……………………………………………………………………115
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）主要职能
组织拟订全市卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全市分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。
制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省相关要求，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。
负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作。
负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。
指导县（市、区）、园区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
指导市计划生育协会的业务工作，代管市计划生育协会。
承担经市政府批准保留的行政审批事项。
负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
二、2022年重点工作完成情况
1.坚持服务中心大局，以党建提质助推事业发展。一是聚焦聚力政治思想引领。固化“第一议题”制度，召开党委会专题研究机关党建、行业党建8次，以市直卫生健康系统“一迎双争”活动为统揽，通过“音乐党史课”“基层理论宣讲大赛”等活动，深入学习习近平总书记来川视察重要讲话精神和省第十二次党代会精神。党的二十大胜利召开后，立即在“健康绵阳”公众号开设学习贯彻二十大精神“书记谈”栏目，迅速掀起学习热潮。二是抓实抓细重点任务落实。5家市属公立医院100%完成书记院长分设、党建入章、党委会议和院长办公会议事规则修订等党建重点任务，高质量完成基层党校“九有”建设。结合全省公立医院“党建示范医院”、“标杆党支部”打造，首批命名50个“党员先锋示范岗”和100个“党员示范责任区”。绵阳市第三人民医院“一科一品”特色党建品牌被《四川党的建设》刊发。三是高质高效推动融合发展。积极推动公立医院专业技术人才与地方党政人才交流互派，选派20余人次到县（市、区）卫生健康行政主管部门挂职历练。印发《绵阳市支持医疗卫生人才队伍建设的若干措施》《关于大力引进全科医生的八条政策措施（暂行）》，参与全市“招才引智”活动，第一批引进高学历和急需紧缺医护人才180余名。通过“换位检视”、党务工作“互学互查”等行动畅通党建工作学习交流渠道，有效提升行业党建工作整体水平。
2.持续开展常态化疫情防控工作，妥善处理突发重大疫情事件。全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，因时因势不断调整防控措施。高效快速处置了高新区“2.24”、梓潼县“7.15”、游仙区“8.27”等10起突发疫情，特别是科学应对处置涪城“9.29”、江油“10.3”疫情，在城区部分区域实施临时管控措施的情况下，最短的时间内有效控制疫情传播扩散，所有病例均在2小时内完成核心轨迹追踪、4小时内完成管控，6小时内落实转运隔离，8小时内完成混管阳性追阳断链，72小时锁定感染来源。同时，高质量完成支援吉林、上海、广安、海南、成都、阿坝等地新冠疫情防控支援工作。截至12月31日，60—79岁人群全程及加强免疫接种覆盖率分别为：98.42%、96.10%、（目标任务均为95%），80岁及以上人群第一剂次、全程及加强免疫接种覆盖率分别为：103.25%、92.92%、90.53%（目标任务均为90%），提前1个月按照完成国家任务。做好疫情防控期间核酸检测信息保障工作。全年开展全市核酸检测信息化保障人员培训3次，培训各类采样检测人员、志愿者9780人次。为18家未自建lis的核酸检测机构、3台核酸检测舱（车）均统一部署省级云lis,提升了检测上传效率和信息管理水平。成立了追阳断链工作组，通过信息化手段协助开展追阳断链工作，自“9.29”疫情以来，借助信息化手段及时完成了20000余人的追阳工作。
3.着力深化医药卫生体制改革，人民群众满意度稳步提升。一是全面纵深推进综合医改试点工作。印发《绵阳市综合医改试点总结评估阶段反馈意见整改方案》《绵阳市深入推广福建省三明市经验深化医药卫生体制改革实施方案》及工作台账，强化医改组织领导，深化医疗、医保、医药联动改革，纵深推进全市综合医改工作。二是全面优化分级诊疗体系。印发《关于加快构建优质高效分级诊疗体系工作台账》，明确各部门工作职责，合理引导人民群众就医需求，加快形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。三是抓好国家试点工作。加快推动平武县落实医共体医保管理“一个总额、结余留用、超支不补”改革政策，做好迎接国家紧密型县域医共体试点绩效评估工作。抓好绵阳市中医医院、三台县人民医院、游仙区中医医院5G+医疗健康应用试点建设工作。四是不断加强人才队伍建设。先后赴国内知名医科大学开展人才招引工作，共计招录146人。推荐第十四批四川省学术和技术带头人31名、后备人选29名；2022年“天府青城计划”天府名医3名；“科技城人才讲坛”活动主讲人3名；新增高级职称565名。开展公共卫生特别服务岗招募。共计招募1230人。
4.全面贯彻高质量发展理念，以创新驱动医疗事业发展。一是建成核医学重点实验室。指导绵阳市中心医院核技术医学转化重点实验室建立完善管理制度和运行机制，设置专项经费，立项省部级课题6项，申请国家级、省部级课题7项，以重点实验室为署名单位发表论文10余篇、投稿论文20余篇。加速了核技术在医学中的研发、转化及应用，极大促进了医用核技术企业在绵孵化，最终形成完整的核医学产业链。二是公立医院高质量发展，临床重点专科能力不断提升。组织５家市直属医院分别在核医学、精神卫生、中医药、传染病、妇女儿童等五大医学领域探索建立高质量发展试点。立项麻醉科、妇产科、精神科、心血管外科4个省级临床重点专科，积极打造相关学科群高地。三是推进落实检查检验结果互认。印发《绵阳市加快推进检查检验结果互认工作实施方案（试行）》，组织召开专题工作推进会，积极推进此项工作。2022年我市各级各类医疗机构实现互认检查检验项目8万余人次、节省费用200余万元。
5.健康绵阳建设全面推进，公共卫生服务能力重点突破。一是传染病防控体系日趋完善。组织各级疾控机构对全市传染病与突发公共卫生事件信息进行动态监控，扎实开展地方病、寄生虫病防治工作，疾控中心、医疗机构、乡镇卫生院100%实现了传染病疫情网络直报，全市传染病报告质量综合率为99.99%。二是妇幼健康服务能力全面提升。巩固母婴安全五项制度，大力实施母婴安全提升行动计划，采取“四不两直”方式创新开展危重孕产妇急救演练，全程录像并在全市母婴安全大会上复盘讲评，以此强化提升孕产妇急救能力和管理水平。新生儿死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率连续10年优于全国全省平均值，全市艾滋病母婴传播率为0。高质量推进省市民生实事项目。作为西部率先开展适龄女孩HPV疫苗接种补助的地市级城市，2022年被列为市级人大票决项目，全年项目首针接种40108人，愿接人群接种率100.91%，实现了目标人群“愿接尽接”，相关工作在全国创新宫颈癌综合防治提升高级研讨会上作经验交流。农村适龄女性“两癌”筛查省级民生实事项目已率先于9月完成目标任务，2022年任务完成率104.93%，相关工作在2022年全省医疗服务管理和改革发展大会上作经验交流并获四川省2022年度农村适龄妇女免费“两癌”筛查民生实事工作成效突出集体。创新开展母婴安康提能行动，妇幼优质服务供给继续全省领跑。关爱儿童青少年心理健康，争取到国家青少年心理健康发展项目首批试点。三是不断提升卫生应急救援能力与处置突发公共事件能力。坚持做好传染病哨点监测和信息报告制度，指导各地完善和调整新冠疫情防控应急预案，及时调整、补充应急救援物资储备，开展消防、防疫等应急演练72场次，共计1万余人参与。四是慢病防治取得新进展。构建医院、疾控机构和基层医疗卫生机构“三位一体”的医防融合工作网络。国家特定健康问题哨点监测项目落户绵阳，建成国家级慢病示范区2个，省级慢病示范区6个。五是精神卫生工作取得新成效。持续开展社会心理服务体系试点工作，市、县两级组织多部门联合调研工作，持续推进社会心理服务网络建设。六是健康教育促进贴近民心。坚持“权威发声+正面引导”“专家解读+反面警示”“联动监测+重点应对”的工作模式，抓实疫情防控宣传引导，推动防控政策和防控知识家喻户晓。发挥“两微一端”+数字报纸矩阵作用，推动户外大屏+场所小屏+车载视频联动、固定专栏+流动宣传互补等方式，普及健康知识，居民健康素养水平达25%。加强健康促进示范试点建设，建成国家级健康县（区）1个、省级4个，已成功申报创建健康县（区）4个。
6.促进中医药传承创新发展，聚势推进中医药强市建设。一是强化工作保障。成立以市委、市政府分管领导为双组长的推进中医药强市建设工作领导小组。出台《绵阳市“十四五”中医药高质量发展规划》，提出将我市打造为川北区域中医医疗中心、中医药人才培养基地和中医药健康养生养老旅游高地的发展定位。出台《绵阳市关于医保支持中医药传承创新发展的若干举措》，从多方面支持中医药传承创新发展。二是做好中医药疫情防控工作。在新冠肺炎疫情防治中坚持“中西医并重、中西医结合、中西药并用”防治措施，建立市级中医药专家组专家对口联系指导制度，全年中医药干预服务200万余人次。三是提升中医药服务能力。积极推进中医药传承创新工程和中医特色重点医院建设等项目，推动市中医医院建设全省乃至全国一流的中医医院。绵阳市骨科医院、梓潼县中医院分别通过“三甲”、“三乙”中医类医疗机构等级评审。新建市级重点中医专科12个。扎实开展中医强基层“百千万”行动，77个市级专家团队包片式坐诊带教乡镇(中心）卫生院、社区卫生服务中心1600余次，县乡中医类别医师联村帮扶15200余次。四是促进中医药产业发展。全市中药材种植面积达143.3万亩，全市中药材总产值、工业产值稳步增长，工业营业收入同比增长超过10%。“川药特色资源麦冬须根的综合利用及产品开发研究”等3个项目成功获得省科技项目立项。成功引进北京大学中医药现代研究（西南）中心和成都中医药大学中医药健康产业技术研究院（绵阳分院）在绵入驻。五是弘扬中医药传统文化。持续开展中医药“六进”、“千名医师讲中医”、中医药法贯彻及五周年宣传、中医药义诊等活动100余场。加强中医药非物质文化遗产传承，收集整理中医药文化系列丛书。搭建中医药国际交流多元开放平台，绵阳中医药走出国门，亮相巴西里约首个中文日，展示中医药传统文化精髓，推介绵阳中医药发展。
7.深化落实健康可持续发展理念，重点支撑“一老一小”人口服务体系。一是积极做好“健康敲门行动”。开展健康敲门行动培训54期（次）1238人次，150家医疗机构承担健康敲门行动，组建家庭医生服务团队631个，开通咨询热线314条，现已开展失能老人健康敲门服务14033人次。二是医养结合发展初见成效。2020-2021年，省财政先后拨付资金800万元，用于支持鼓励医养结合示范机构创建和社区（乡镇）卫生院开展提供医养服务能力建设。目前，全市医养结合服务单位共33家，安州区雎水卫生院为全省医养结合示范单位，床位5132张(医疗床位1342张、养老床位3790张)。大力促进医疗机构和养老机构双向合作，组建双向合作148对。三是切实保障群众养育需求。建立省内首家托育服务行业协会、建立省内首家托育服务培训学校和实训基地，率先在全省开展托育服务从业人员培训1676人，填补托育服务从业技能培训空白。加大投入发展普惠托育服务，争取省级财政补助资金168.5万元，市、县配套168.5万元，在涪城区、游仙区、高新区建设3个普惠托育项目新增普惠托位337个。极探索医育结合型服务模式，市、县两级投入600万元依托游仙区妇幼保健院和绵阳市人民医院建设2所示范性公办托育机构，全面提升了托育服务水准，更好的满足了群众婴幼儿托育服务需求。四是切实解决计生家庭后顾之忧。2022年全市纳入农村计划生育奖励扶助对象25.4万人、特别扶助对象1.23万人，独生子女父母奖励8.9万户，年发放扶助金近4亿元。实行就医“两免四优先”就医便利，开通就医绿色通道265个，开展免费体检9449余人次，家庭医生签约率99.8%。开展特殊家庭住院护理保险补贴，投保245.27余万元。建立乡（镇）干部、村（社区）干部、家庭医生“三岗”联系制度，开展“一对一”服务和慰问活动，共发放慰问金484.3万余元。
8.基层卫生建设高效推进，医疗民生项目稳步落实。一是加快推进县域卫生次中心建设工作。对上积极争取到县域医疗卫生次中心建设补助项目4个，共计1100万元，充分利用抗疫特别国债、地方专项债券等资金，为基层医疗卫生机构投入3777余万元，着力改善硬件设施水平。加快县域医疗卫生次中心建设，制定《绵阳市两项改革“后半篇”文章县域医疗卫生次中心评价指南》及年度调研计划，分管领导亲自带队，组织专家对各地规划建设的县域医疗卫生次中心机构进行现场评价和量化打分，聚焦短板弱项，建成19家县域卫生次中心，省级任务完成率超100%，建设数量居省内地级市第一位。二是稳步提升基层医疗卫生服务能力。积极开展“优质服务基层行”活动，28个机构创建达到国家基本标准、13个机构创建达到推荐标准，超出省级任务指标要求，达标率位居全省第三位。印发《乡村医疗卫生机构布局规划建设指南》，配合市级规划专班完成两批次42个片区乡村国土空间规划审核，统筹推进乡村卫生专题规划落地落实。三是扎实做好国家基本公共卫生服务项目。我市基层医疗卫生机构以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点，免费为常住人口提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种等12项基本公共卫生服务。截至11月底，已覆盖全市487.11万城乡居民，任务完成率为100.85%。积极构建市指导中心成员单位和各县市区之间的“指导-通报-整改-回头看-强化培训”闭环机制，确保工作落实到位。开展绵阳市首届“优秀家庭医生”评选活动，进一步深化家庭医生签约服务内涵。四是强化重点项目跟踪问效。以问题为导向，按照“全程可控、流程可查、责任可追”原则，严格监管推进不力、工作不实单位。2022年全市卫健系统25个项目投资完成率118%，市本级7个项目投资完成率170%，一二三季度我委工作量化评分3次排名全市第1，3获骏马奖，获市投促委“红榜”表扬。
9.数字化信息化水平不断提升，办事效率持续优化。根据第五届数字中国建设峰会上发布的卫生健康信息化发展指数（2022），绵阳市位列全国地级市第17名。在全市实施电子健康卡项目，全市电子健康卡（码）累计发卡量422.9万张，全市电子健康卡（码)累计用卡量7926.4万人次。累计建成智慧医院5家，互联网医院8家，各类评审机构数量指标均位列全省前五。全市二级以上医院完成分时段预约挂号522.2万人次，智能导医分诊1018.7万次，候诊提醒662.7万次，检查检验结果自助查询服务1049.1万人次，移动支付1354.9万次。开展“信用支付”试点建设，该项目是我市争取的省级“互联网+”惠民试点项目，目前已成功在市中心医院开展试点工作。2022年，行业90.5%的三级信息系统、80.6%的二级信息系统完成了等级保护测评，测评完成率居全省各市州卫生健康系统前列。
三、机构设置
绵阳市卫生健康委员会（机关）属于市卫健委下属二级独立预算单位。我委由18个科室组成，主要包括办公室、人事科、规划与财务科、信息与统计科、政策法规与体制改革科（行政审批科）、宣传与健康促进科、综合监管科（食品安全监测科）、卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制与重大传染病防治科（艾滋病防治科）、基层卫生健康科、妇幼健康科、医政医管科、中医药科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、老龄与健康服务业发展科、爱国卫生科（市爱国卫生运动委员会办公室）、机关党委办公室。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计13912.02万元，比2021年收入4851.15万元增加9090.87万元，增加幅度为187.40%，增加原因主要是本年度中央省市下达专项抗疫资金较多。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计13912.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11453.02万元，占82.32%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2459万元，占17.68%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计13787.68元，其中：基本支出1523.32万元，占11.05%；项目支出12264.36万元，占88.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计11453.02万元。与2021年4848.35万元相比，财政拨款收、支总计增加6604.67万元，增加136.23%。主要变动原因是上年度中央省市下达专项抗疫资金较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出11460.12万元，占本年支出合计的83.12%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6248.89万元，增加119.91%。主要变动原因是本年度支付专项抗疫资金较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出11460.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出21.44万元，占0.19%；科学技术（类）支出58.29万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出311.42万元，占2.72%；卫生健康支出10954.08万元，占95.58%；住房保障支出114.89万元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为11460.12万元，完成预算100.06%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为21.44万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为58.29万元，完成预算105.43%。决算大于预算数的主要原因是上年度有结转结余资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为175.70万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为81万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为41.39万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为13.32万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为997.50万元，完成预算98.31%。
8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为321.75万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为218.10万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为6.2万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为5.77万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5240.10万元，完成预算100.08%。决算大于预算数的主要原因是上年度有结转结余资金。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为3821.21万元，完成预算64.63%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.77万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为95.17万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为19.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1510.19万元，其中：
人员经费1332.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费173.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为16.74万元，完成预算90.89%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府七项规定，规范公务接待及公车管理，厉行勤俭节约，减少了公务接待和公务用车支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.74万元，占52.21%；公务接待费支出决算8万元，占47.79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.74万元,完成预算97.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.61万元，增长8.47%。主要原因是受新冠疫情影响，公务用车支出增加。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出8万元。主要用于现有公务用车2辆，经费用于车辆日常公务出行等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少2.36万元，减少22.78%。
国内公务接待支出8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，91人次（不包括陪同人员），共计支出8万元，具体内容包括：接受疫情防控相关检查、接受上级有关部门检查调研、省内外相关部门来绵交流学习、专题研讨、检查指导等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出328.41万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵阳市卫生健康委员会机关运行经费支出173.32万元，比2021年增加7.78万元，增长4.7%。主要原因是受新冠疫情影响，运行成本增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，绵阳市卫生健康委员会机关政府采购支出总额4381.965 万元，其中：政府采购货物支出4340.465 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.5万元。主要用于新冠疫情防控采购设备、无偿献血纪念品营养品的采购等。授予中小企业合同金额4256.89万元，占政府采购支出总额的97.15%，其中：授予小微企业合同金额4256.89万元，占政府采购支出总额的97.15%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵阳市卫生健康委员会机关共有车辆11辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对41个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取41个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对41个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入、资产盘盈收入、捐赠收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7.行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.行政事业单位离退休（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.行政事业单位离退休（类）事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映除项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属基本预防控制机构的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共事件应急处理的支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:反映除项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:反映中医（民族医）药方面的专项支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映除项目之外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
24.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
25.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药（项）:反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
26.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。
27.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
28.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年度绵阳市卫生健康委员会
部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
我委由18个科室组成，主要包括办公室、人事科、规划与财务科、信息与统计科、政策法规与体制改革科（行政审批科）、宣传与健康促进科、综合监管科（食品安全监测科）、卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制与重大传染病防治科（艾滋病防治科）、基层卫生健康科、妇幼健康科、医政医管科、中医药科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、老龄与健康服务业发展科、爱国卫生科（市爱国卫生运动委员会办公室）、机关党委办公室。
（二）机构职能
组织拟订全市卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全市分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。
制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省相关要求，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。
负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作。
负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。
指导县（市、区）、园区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
指导市计划生育协会的业务工作，代管市计划生育协会。
承担经市政府批准保留的行政审批事项。
负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（三）人员概况
市卫健委机关年末编制数55人，编外长聘人员1人，在职人数共计56人；离休人数1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
本年财政拨款收入13912.02万元。包括一般公共服务支出21.44万元，科学技术支出55.29万元，社会保障和就业支出311.42万元，卫生健康支出13408.98万元，住房保障支出114.89万元。
（二）部门财政资金支出情况
本年财政拨款支出13787.68万元。包括一般公共服务支出21.44万元，科学技术支出58.29万元，社会保障和就业支出311.42万元，卫生健康支出12953.24万元，住房保障支出114.89万元，抗疫特别国债安排的支出328.41万元。
三、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理
1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：本单位未有资金来源安排的支出未纳入年初部门预算编制的情况。
1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：本单位绩效编制要素完整，绩效指标进行了细化量化。
1-1-3.编制准确：自评得分：9；计算过程和评定依据：本年度中期评估无预算调整，年初部门预算项目支出数为6853.03万元，根据公式=（1-0）×9=9。
1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：1.本单位无违规发放工资、奖金、津贴补贴现象，无无预算、超预算、超标准开支费用。2.本单位分配专项资金履行了集体决策程序。3.分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办法〔2020〕11号）规定程序报批。
1-1-5.支出控制：自评得分：0.00；计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算为52.92万元，决算为77.98万元，偏差度超过147.35%。
1-1-6.动态调整：自评得分：8.74；计算过程和评定依据：计算过程为指标得分=（1-328.65/11453.02）×9=8.74。
1-1-7.预算完成： 自评得分：6.88；计算过程和评定依据：本年度部门预算项目共14240.68万元，其中6月预算执行2228.7万元，执行进度16%，得分=（（2228.7/14240.68）×100%/40%）×2=0.78；9月预算执行6204.34万元，得分=（（6204.34/14240.68）×100%/67.5%）×3=1.94；11月预算执行10300.63万元，得分=（（10300.63/14240.68）×100%/82.5%）×2=1.75；12月预算执行11453.02万元，得分=（（11453.02/14240.68）×100%/100%）×3=2.41。
1-1-8.目标完成：自评得分：6； 计算过程和评定依据：市卫生健康系统绩效目标实现了预期值。
1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：本单位不存在违纪违规问题
（二）综合管理情况
2-1-1.政策执行：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：本单位没有未按规定的非税收入项目及标准执行非税收入，也无违反规定缓减免非税收入的情况。
2-1-2.及时更新：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：单位无未按规定在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任的事项。
2-1-3.收入解缴：自评得分：3.49；计算过程和评定依据：卫健委账户有代收其他市州报销血款费用未及时上缴。
2-1-4.预算管理：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：本单位政府采购预算均纳入了年初部门预算中，本年度中未发生无预算、超预算采购的情况。
2-1-5.采购实施：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：本单位政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，并按招标文件确定的事项签订政府采购合同。无超过时限完成的情况。
2-1-6.配置使用管理：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：本单位新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账、账账、账实相符，本单位及所属单位已将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
2-1-7.收益核算：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：本单位处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。本单位无资产出租出借及对外投资收益的情况。
2-1-8.制度建设：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：本单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域，我单位根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。
2-1-9.制度执行：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：本单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措。本单位建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。
2-1-10.预算编制执行：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：本单位财政拨款安排“三公经费”年初部门预算为19万元，本年度决算为16.74万元。
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：按要求随同部门预算公开。
3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：按要求随同部门决算公开。
3-1-2.结果整改：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：本单位无未整改情况。
3-1-3.应用反馈：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：本单位在规定时间内向财政部分反馈运用绩效结果报告，对绩效结果反馈问题全部整改。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
结合整体支出绩效评价，本单位得分91.11分，部门整体支出绩效管理良好。
（二）预算绩效管理工作主要经验和做法
加强对部门预算的绩效管理工作，建立长效管理机制，将预算绩效评价作为经常性、长期性工作，并强化评价结果的运用。
（三）存在问题
绩效管理理念和能力不强。预算绩效管理是一项综合性的财政管理工作，要充分发挥监督合力，将绩效管理与内审、财政监督有机结合起来，增强绩效管理责任。目前对预算绩效管理的认识停留在概念上，缺乏对预算法的正确认识，仅凭一些不成熟不规范的经验开展工作。
（四）改进建议
（一）强化绩效管理理念和责任约束。加强对相关人员的专业培训，通过采用视频会、专业技能培训和自学的形式对相关人员进行绩效管理意识培训，帮助相关人员转变管理理念，高度认识国家最新预算法与最新政策法规，进而提升预算管理的效率。
（二）健全绩效考核指标和标准体系，实施细化量化、科学合理、共建共享。建立一套有层次、有标准的考核制度，将预算绩效考核办法嵌入日常管理中。
（三）继续加强对部门预算的绩效管理工作，建立长效管理机制，将预算绩效评价作为经常性、长期性工作，并强化评价结果的运用。
附件：2022年度绵阳市卫生健康委员会部门整体支出绩效
评价得分明细表
2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表 | |||||
填表人：吴文媛 | 打印日期：2023/9/21 14:31:05 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 自评分数 | 评定依据及说明 |
合计： |
| 91.11 |
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部门预算管理 | 预算编制 | 编制完整 | 3 | 3.00 | 收入纳入部门综合预算管理 |
目标制定 | 5 | 5.00 | 市卫生健康系统绩效编制要素完整，绩效指标进行了细化量化。 | ||
编制准确 | 9 | 9.00 | 本年度没有中期评估预算调整，年初部门预算项目支出数为68350296.99元，根据公式=（1-0）×9=9 | ||
预算执行 | 支出规范 | 5 | 5.00 | 市卫生健康系统严格贯彻落实预算执行管理规定，本系统无违规发放工资、奖金、津贴补贴现象，无无预算、超预算、超编准开支费用。分配专项资金履行了集体决策程序。分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办法〔2020〕11号）规定程序报批。 | |
支出控制 | 5 | 0.00 | 日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算为52.92万元，决算为77.98万元，偏差度为147.35%。 | ||
动态调整 | 9 | 8.74 | 指标得分=（1-（3286509.73）/114,530,232.27）×9=8.74 | ||
完成结果 | 预算完成 | 10 | 6.88 | 本年度部门预算项目共14240.68万元，其中6月预算执行2228.7万元，执行进度16%，得分=（（2228.7/14240.68）×100%/40%）×2=0.78；9月预算执行6204.34万元，得分=（（6204.34/14240.68）×100%/67.5%）×3=1.94；11月预算执行10300.63万元，得分=（（10300.63/14240.68）×100%/82.5%）×2=1.75；12月预算执行11453.02万元，得分=（（11453.02/14240.68）×100%/100%）×3=2.41。 | |
目标完成 | 6 | 6.00 | 市卫生健康系统绩效目标实现了预期值。 | ||
违规记录 | 2 | 2.00 | 市卫生健康系统不存在违纪违规问题 | ||
综合管理 | 非税收入管理 | 政策执行 | 2 | 2.00 | 市卫生健康系统没有未按规定的非税收入项目及标准执行非税收入，也无违反规定缓减免非税收入的情况。 |
及时更新 | 2 | 2.00 | 无缺少 | ||
收入解缴 | 4 | 3.49 | 卫健委账户有代收其他市州报销血款费用未及时上缴，指标得分：（40129.5/22610216.17）*2=1.99 | ||
政府采购管理 | 预算管理 | 4 | 4.00 | ：市卫生健康系统采购预算均纳入了年初部门预算中，本年度中未发生无预算、超预算采购的情况。 | |
采购实施 | 4 | 4.00 | 市卫生健康系统政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，并按招标文件确定的事项签订政府采购合同。无超过时限完成的情况。 | ||
资产管理 | 配置使用管理 | 6 | 6.00 | 市卫生健康系统新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账、账账、账实相符，市卫生健康系统已将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。 | |
收益核算 | 2 | 2.00 | 市卫生健康系统处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。市卫生健康系统无资产出租出借及对外投资收益的情况。 | ||
内控制度管理 | 制度建设 | 5 | 5.00 | 本单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域，市卫生健康系统根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。 | |
制度执行 | 3 | 3.00 | 市卫生健康系统按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措。本单位建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。 | ||
三公经费管理 | 预算编制执行 | 4 | 4.00 | 市卫生健康系统财政拨款安排“三公经费”年初部门预算为19万元。本年度决算为16.74万元。 | |
绩效结果应用 | 信息公开 | 预算公开 | 2 | 2.00 | 计算过程和评定依据：将按要求公开。 |
决算公开 | 2 | 2.00 | 计算过程和评定依据：将按要求公开。 | ||
整改反馈 | 结果整改 | 3 | 3.00 | 市卫生健康系统无未整改情况。 | |
应用反馈 | 3 | 3.00 | 市卫生健康系统在规定时间内向财政部分反馈运用绩效结果报告，对绩效结果反馈问题全部整改。 | ||
评价等次 | （得分≥90，优；90＞得分≥80，良； | 优秀 | |||
附件2
绵阳市卫生健康委员会
2022年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年度，我单位实施项目41个（部门项目41个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金10,258.03万元（中央、省补助34.90万元,市级财政资金10,223.13万元）。其中：一般公共预算项目41个，预算资金10,258.03万元（中央、省补助34.90万元,市级财政资金10,223.13万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
2022年度，我单位实施项目41个（部门项目41个），实施项目预算执行9,942.84万元（中央、省补助14.84万元,市级财政资金9,928.00万元），预算执行率96.93%。其中：一般公共预算项目41个，预算执行9,942.84万元（中央、省补助14.84万元, 市级财政资金9,928.00万元），预算执行率96.93%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
通过自评反映，我单位全年41个项目年度总体绩效目标全部完成41个，占100.00%。其中一般公共预算项目41个，全部完成41个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析
通过自评反映，我单位全年项目41个（其中部门项目41个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论
项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。
通过自评反映，我单位全年项目41个（其中部门项目41个），项目综合评价平均得分99.04，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目37个，占比90.24%，得分低于平均分项目4个，占比9.76%。
(二)绩效目标实现情况
按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
无
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施
做好项目资金绩效监控，加快采购执行进度。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况
用于对资金执行绩效监控分析，做好预算编制等工作。
（二）绩效自评结果公开情况
本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
附件：绵阳市卫生健康委员会部门预算项目支出绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
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项目名称 | 2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费 |
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主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
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项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
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年度资金总额（万元） | 0.00 | 5,171.00 | 5,171.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
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其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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市级财政资金 | 0.00 | 5,171.00 | 5,171.00 | 1.00 |
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县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
《根据市委、市政府关于调整市委应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组及市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部组成人员有关事项的通知》（绵委办字[2021]24号）市本级新冠病毒疫情免费接种补助1000万元；启动全员核算监测费用2000万元；疫情防控物资采购2343万元。按照2021年12月23日市疫情防控指挥部召开的全市新冠疫情防控工作调度会明确要求，从2021年12月23日至2022年3月15日对外省（返）绵的人员推送疫情防控提示短信。截至2022年3月16日该阶段的短信提示工作已完成，移动、电信、联通三家运营商共推送短信6600余万条，共计产生费用190万元。 | 完成新冠防控项目的采购及各种其他费用 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测量依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） |
| 成本指标 | 核酸检测设备采购 | = | 5390 | 万元 | 5171 | 45 | 45 | 项目完成采购后资金结余 |
|
通讯运营商发送疫情防控提示短信 | = | 190 | 万元 | 190 | 9 | 9 |
|
| |||
数量指标 | 市本级新冠疫情防控经费 | = | 1 | 项 | 1 | 9 | 9 |
|
| ||
时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 9 | 9 |
|
| ||
服务对象满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 9 | 9 |
|
| ||
社会效益指标 | 有效防控疫情 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 9 | 9 |
|
| ||
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。完成支付采购核酸检测设备（PCR仪782万，核酸提取仪153万），采购移动方舱核酸检测实验室设备，疫情防控提示短信服务费，罗江区火车站接驳点转运分流安保特勤服务费，重点地区返绵人员隔离费 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：姜坤 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 亚定点医院运行保障经费 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
绵疫指部医救组【2022】35号，绵阳市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部医疗救治组关于提前拨付部分方舱医院运行保障经费的请示，预拨市卫健委隔离酒店费用120万 | 支付隔离酒店食宿费 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 隔离酒店食宿费 | = | 120 | 万元 | 120 | 20 | 20 |
|
|
数量指标 | 方舱医院运行项目 | = | 1 | 项 | 1 | 5 | 5 |
|
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 5 | 5 |
|
| ||
质量指标 | 保证方舱医院医务任务隔离酒店食宿费 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 50 | 50 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证方舱医院运行良好 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。支付隔离酒店食宿费 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：姜坤 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 健康绵阳专项行动 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
。 | 根据《健康四川行动实施意见》、《关于推动健康绵阳行动的实施意见通知》、健康绵阳专项行动（2020-2030年）加快推进我市18个专项行动，到2022年健康促进政策体系基本建立，居民健康素养水平>22%、人均预期寿命提高到78岁，重大慢性病过早死亡率<15.9%,以乡（镇、街道）为单位适龄恶童免疫规划接种>90%,全方位完成健康四川行动考核评价指标及年度目标优、优化健康服务、建设健康环境等部署，解决当期和今后一段时期内影响人民健康的重大疾病和突出问题，实施疾病预防和健康促进的中长期行为计划，健全全社会落实预防为主的制度体系。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 健康绵阳专项行动经费 | = | 14 | 万元 | 14 | 15 | 15 |
|
|
数量指标 | 健康绵阳专项行动 | = | 1 | 项 | 1 | 15 | 15 |
|
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 15 | 15 |
|
| ||
质量指标 | 快推进我市的18个专项行动 | ≥ | 24 | 百分比 | 24 | 15 | 15 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 人均预期寿命提高到77.7岁 | ≤ | 16.2 | 百分比 | 16.2 | 20 | 20 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。解决当期和今后一段时期内影响人民健康的重大疾病和突出问题，实施疾病预防和健康促进的中长期行为计划，健全全社会落实预防为主的制度体系。 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：赵小嘉 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 全市卫生防疫及重点疾病（含艾滋病）督导经费 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
| 拟于2022年召开全市疾病预防控制推进工作会，组织常态化开展艾滋病、结核病等重大传染病防控知识宣传，对每个县市区开展至少2次艾滋病、结核病等重点疾病防治工作督导。不断巩固提升全民卫生防疫意识，加强自我保护能力，提升全市重点疾病防控能力，艾滋病防治知识知晓率达到90%以上。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 召开全市疾病预防控制工作工作会 | ＝ | 0.9 | 万元 | 0.9 | 30 | 30 |
|
|
开展艾滋病、结核病等重点疾病防治督导 | ＝ | 0.6 | 万元 | 0.6 | 25 | 25 |
|
| |||
艾滋病防治知识宣传 | ＝ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 19 | 19 |
|
| |||
数量指标 | 全市疾病预防控制工作工作会 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 2 | 2 |
|
| ||
艾滋病、结核病等重点疾病防治督导 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 2 | 2 |
|
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 2 | 2 |
|
| ||
质量指标 | 传染病网络报告率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
|
| ||
艾滋病感染者发现率 | ≥ | 80 | % | 80 | 2 | 2 |
|
| |||
艾滋病感染者和病人抗病毒治疗覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |
|
| |||
艾滋病母婴传播率 | ≤ | 4 | % | 4 | 2 | 2 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升重大疾病防控能力 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 2 | 2 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。不断巩固提升全民卫生防疫意识，加强自我保护能力，提升全市重点疾病防控能力，艾滋病防治知识知晓率达到90%以上。 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：赵小嘉 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 公共卫生特别服务岗招聘经费 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 5.09 | 5.09 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 5.09 | 5.09 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
| 根据《关于推进2022年公共卫生特别服务岗项目相关工作的请示》要求，市级财政负责全市出题、招募人员培训的相关工作经费及市级相关单位的面试工作经费；县（市区）、市属园区的面试招考工作经费由各地给予保障。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 面试报名及出题费 | = | 22246 | 元 | 22246 | 10 | 10 |
|
|
面试考官劳务费 | = | 28700 | 元 | 28700 | 10 | 10 |
|
| |||
数量指标 | 完成公共卫生服务特别岗招聘工作 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 25 | 25 |
|
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 25 | 25 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 圆满完成公共卫生特别服务岗招聘工作 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 20 | 20 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。根据《关于推进2022年公共卫生特别服务岗项目相关工作的请示》要求，市级财政负责全市出题、招募人员培训的相关工作经费及市级相关单位的面试工作经费；县（市区）、市属园区的面试招考工作经费由各地给予保障。 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：杨永中 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 医改（医药卫生）专项经费 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
。 | 推进分级诊疗制度建设、建立健全现代医院管理制度、健全综合监管制度等,拟于2022年12月前组织召开全市医改工作推进会、预计费用3万元(会议费=150人*200元) ,统筹安排2021年度医改工作;医改相关政策培训、预计费用2万元(培训费=100人*200元) ,学习考察外地医改先进经验做法3万元( 10人*3000元) ,督查医改工作推进落实情况、预计费用2万元(办公费1万元、差旅费=10人*5次*100元,住宿费= 250元20人次;聘请法律顾问的费用5万元/年。通过项目开展,持续深化医药卫生体制改革,巩固提升优质高效的医疗卫生服务体系,切实解决群众看病贵、看病难,增强群众的获得感和幸福感。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 医改相关政策培训 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 11 | 11 |
|
|
召开年度医改工作总结会 | ＝ | 1 | 万元 | 4 | 5 | 5 |
|
| |||
督查医改工作推进落实情况 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 20 | 20 |
|
| |||
组织2022年度全市医改工作培 训 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 2 | 2 |
|
| |||
考察学习外地医改经验 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 18 | 18 |
|
| |||
聘请法律顾问 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 26 | 26 |
|
| |||
数量指标 | 督查医改工作推进落实情况 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 2 | 2 |
|
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 2 | 2 |
|
| ||
质量指标 | 年度医改目标完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 推进医药卫生体制改革 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 2 | 2 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。推进分级诊疗制度建设、建立健全现代医院管理制度、健全综合监管制度等,通过项目开展,持续深化医药卫生体制改革,巩固提升优质高效的医疗卫生服务体系,切实解决群众看病贵、看病难,增强群众的获得感和幸福感。 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：刘立钊 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）） |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 1.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
根据《财政厅 省卫生健康委 省中医药管理局关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金的通知》文件要求，现提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金，毕业后教育相关经费。 | 完成住院医师规范化培训和护士规范化培训学员技能结业考核 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 住院医师规范化培训技能结业考核 | = | 1.92 | 万元 | 1.92 | 15 | 15 |
|
|
护士规范化培训技能结业考核 | = | 0.95 | 万元 | 0.95 | 15 | 15 |
|
| |||
数量指标 | 住院医师规范化培训技能结业考核人数 | = | 269 | 人 | 269 | 10 | 10 |
|
| ||
护士规范化培训技能结业考核人数 | = | 348 | 人 | 348 | 10 | 10 |
|
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 5 | 5 |
|
| ||
质量指标 | 住院医师规范化培训结业合格率 | ≥ | 80 | 百分比 | 80 | 10 | 10 |
|
| ||
全科助理合格率 | ≥ | 70 | 百分比 | 70 | 10 | 10 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 完成住院医师规范化培训和护士规范化培训学员技能结业考核 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 5 | 5 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥ | 85 | 百分比 | 85 | 10 | 10 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。完成2022年四川省住院医师规范化培训结业临床实践能力考核和护士规范化培训结业临床实践能力考核。 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：杨永中 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 医疗服务保障与能力提升 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 6.20 | 6.20 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 6.20 | 6.20 | 1.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
用于“十四五”医疗机构设置规划 | 用于“十四五”医疗机构设置规划 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） |
| 成本指标 | 编写“十四五”医疗机构设置规划 | = | 62000 | 元 | 62000 | 27 | 27 |
|
|
数量指标 | 专家人数 | ≥ | 3 | 人 | 3 | 13.5 | 13.5 |
|
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 13.5 | 13.5 |
|
| ||
社会效益指标 | 满足人民群众健康需求 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||
质量指标 | 年度医改目标完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 13.5 | 13.5 |
|
| ||
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。用于“十四五”医疗机构设置规划 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：姜坤 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 卫生、中医药（含基层）高级专业技术职称评审 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 30.00 | 36.00 | 6.00 | 0.16 | 1.66 | 预算执行率较低原因：因主要领导变更，市人社局未批准工作开展，预计2023年开展。； 预算调整(调增/调减)原因：因主要领导变更，市人社局未批准工作开展，预计2023年开展。 |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 30.00 | 36.00 | 6.00 | 0.16 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
经 | 经省委、省政府同意，《四川省人社厅关于同意组建中国（绵阳）科技城卫生技术和中医药技术副高级职称评审委员会的通知》（川人社职称【2019】12号）：已明确下放绵阳市卫生系列的副高职称评审权，并同意我市组建专家评审委员会。通过高级职称评审，优化我市卫生人才结构，提升专业能力和水平。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 专家聘书、设施设备、资料打 印、广告等费用 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 |
|
|
专家评审费 | ＝ | 12 | 万元 | 0 | 15 | 14 | 因主要领导变更，市人社局未批准工作开展，预计2023年开展。 |
| |||
场地租用费 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 5 | 5 |
|
| |||
工作人员劳务费 | ＝ | 9 | 万元 | 0 | 15 | 14 | 因主要领导变更，市人社局未批准工作开展，预计2023年开展。 |
| |||
误餐费 | ＝ | 3 | 万元 | 0 | 10 | 9 | 因主要领导变更，市人社局未批准工作开展，预计2023年开展。 |
| |||
数量指标 | 专家聘书、设施设备、资料打 印、广告等费用 | ＝ | 1 | 批 | 1 | 5 | 5 |
|
| ||
专家评审 | ≥ | 133 | 元/人·次 | 133 | 5 | 5 |
|
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |
|
| ||
质量指标 | 覆盖基层医疗卫生机构 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |
|
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改进，推进基层职称评审标准化、规范化 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 5 | 5 |
|
| |
社会效益指标 | 评审出副高级职称及基层卫生职称 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 5 | 5 |
|
| ||
小计： | 90 | 87 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 90 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。因主要领导变更，市人社局未批准工作开展，预计2023年开展。 |
| |||||||||
存在问题 | 因主要领导变更，市人社局未批准工作开展，预计2023年开展。 |
| |||||||||
改进措施 | 2023年开展。 |
| |||||||||
项目负责人：杨永中 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 卫生健康信息化管理 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
| 整体目标:持续推进互联网+医疗健康工作，进一步提升信息支撑作用和统计数据质量，提升便民惠民水平，2022年12月前组织县市区卫健局、园区社发局、委直属单位、委注册民营医疗机构分管负责人、信息统计科（股长）共计150余人召开年度信息统计工作会议1次，预计费用3万元（会议费用150人*200元/人）；开展互联网医院评审、互联互通标准化成熟度测评工作等指导、行业信息安全督导等绩效工作督查预计差旅费费用2万元（10人*20次*100元）。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 信息化建设工作督查 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 |
|
|
年度信息统计工作培训会议 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 25 | 25 |
|
| |||
数量指标 | 信息化建设工作督查 | ＝ | 200 | 人次 | 200 | 10 | 10 |
|
| ||
信息化建设项目评审 | ＝ | 15 | 次 | 15 | 8 | 8 |
|
| |||
年度信息统计工作培训会议 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 8 | 8 |
|
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 8 | 8 |
|
| ||
质量指标 | 二级及以上医疗机构普遍开展在线预约挂号、缴费和自助查询等便民服务，助力分级诊疗制度落地 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 |
|
| ||
提升统计数据质量，月报、季报、实时报和年报、病案首页上报率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升信息支撑作用和统计数据质量，提升便民惠民水平 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 5 | 5 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。整体目标:持续推进互联网+医疗健康工作，进一步提升信息支撑作用和统计数据质量，提升便民惠民水平， |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：刘麒 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 卫生健康宣传专项经费 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
| 定期规范发布卫生健康宣传信息及健康教育知识，继续委托开展健康绵阳微信公众号的营运服务（全年发布1500条信息*40元/条，小计6万元。），召开宣传业务培训会议1次、新闻媒体联席会议1次（会场租用费用：会场使用4000元/天、大屏使用费2000元/天，小计6000元；讲课费：3人*1000元/人次，小计3000元；工作餐费：100人*80元/人，小计8000元；会议资料费：印制新闻宣传、舆情处置有关政策文件汇编100本，每本50元，小计5000元。），组织开展健康巡讲（差旅费=2人*5次*100元=0.1万元、住宿费=5次*2人*300元=0.3万元、租车费=5次*1000元=0.5万元），加强健康促进县建设、健康教育工作督导（差旅费=2人*5次*100元=0.1万元、住宿费=5次*2人*300元=0.3万元、租车费=5次*1000元=0.5万元）。通过项目开展，加强卫生健康宣传能力、舆情处置能力建设，增强与媒体联系，促进卫生健康新闻宣传良性发展。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 健康促进县建设、健康教育工作督导 | ＝ | 0.9 | 万元 | 0.9 | 8 | 8 |
|
|
健康绵阳微信公众号的营运服务 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 30 | 30 |
|
| |||
宣传业务培训会议1次、新闻媒体联席会议1次 | ＝ | 2.2 | 万元 | 2.2 | 20 | 20 |
|
| |||
组织开展健康巡讲 | ＝ | 0.9 | 万元 | 0.9 | 8 | 8 |
|
| |||
数量指标 | 健康巡讲、健康促进县建设、健康教育工作督导 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 4 | 4 |
|
| ||
健康绵阳微信公众号发布信息数 | ≥ | 1500 | 条 | 1500 | 8 | 8 |
|
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 4 | 4 |
|
| ||
质量指标 | 覆盖直属单位及县市区宣传科 （处）、健康教育所 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 规范舆情处置，增强媒体联络，强化宣传力度，推进健康促进工作 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 4 | 4 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。定期规范发布卫生健康宣传信息及健康教育知识，继续委托开展健康绵阳微信公众号的营运服务（全年发布1500条信息*40元/条，小计6万元。），召开宣传业务培训会议1次、新闻媒体联席会议1次（会场租用费用：会场使用4000元/天、大屏使用费2000元/天，小计6000元；讲课费：3人*1000元/人次，小计3000元；工作餐费：100人*80元/人，小计8000元；会议资料费：印制新闻宣传、舆情处置有关政策文件汇编100本，每本50元，小计5000元。），组织开展健康巡讲（差旅费=2人*5次*100元=0.1万元、住宿费=5次*2人*300元=0.3万元、租车费=5次*1000元=0.5万元），加强健康促进县建设、健康教育工作督导（差旅费=2人*5次*100元=0.1万元、住宿费=5次*2人*300元=0.3万元、租车费=5次*1000元=0.5万元）。通过项目开展，加强卫生健康宣传能力、舆情处置能力建设，增强与媒体联系，促进卫生健康新闻宣传良性发展。 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：吴寿贵 | 财务负责人：徐杰 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 卫生院士指导团工作经费 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
为提高我市医疗卫生服务水平和服务能力，进一步加强我市医院与中国工程院陈孝平院士及其研究团队的合作，通过项目开展，持续提升我市医疗卫生服务水平，逐步满足人民群众日益增长的健康需求。 | 为提高我市医疗卫生服务水平和服务能力，进一步加强我市医院与中国工程院陈孝平院士及其研究团队的合作，通过项目开展，持续提升我市医疗卫生服务水平，逐步满足人民群众日益增长的健康需求。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 邀请院士及其团队专家来绵指导工作（住宿、机票、接待等） | ＝ | 1.4 | 万元 | 1.4 | 34 | 34 |
|
|
院士及其团队专家来绵劳务费 | ＝ | 0.6 | 万元 | 0.6 | 26 | 26 |
|
| |||
数量指标 | 邀请院士及其团队专家来绵指 导工作 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 6 | 6 |
|
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 6 | 6 |
|
| ||
质量指标 | 持续提升我市医疗卫生服务水平 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 6 | 6 |
|
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升我市科研能力建设和医疗 技术水平，切实增强我市医疗 卫生事业综合竞争力. | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 6 | 6 |
|
| |
社会效益指标 | 满足人民群众日益增长的健康 需求 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 6 | 6 |
|
| ||
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。通过项目开展，持续提升我市医疗卫生服务水平，逐步满足人民群众日益增长的健康需求。 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：向杰 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
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|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 县、区卫生创建考评督查经费 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
| 为了科学开展卫生创建工作，提升卫生创建质量和水平，顺利完成省市下达的国家级、省、市级卫生创建工作任务，加强对创建工作的督导检查、指导和技术评估。通过项目开展，科学开展卫生创建工作，持续改进我市人民生活环境。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 举办卫生创建培训班 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 16 | 16 |
|
|
国家、省级、市级卫生创建督查指导 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 20 | 20 |
|
| |||
技术评估 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 20 | 20 |
|
| |||
春秋季病媒生物防制检查 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 20 | 20 |
|
| |||
数量指标 | 举办卫生创建培训班 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 2 | 2 |
|
| ||
国家、省级、市级卫生创建督 查指导 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 2 | 2 |
|
| |||
技术评估 | ＝ | 3 | 次 | 3 | 2 | 2 |
|
| |||
春秋季病媒生物防制检查 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 2 | 2 |
|
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 2 | 2 |
|
| ||
质量指标 | 持续改进我市人民生活环境 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 2 | 2 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升卫生创建质量和水平 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 2 | 2 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。为了科学开展卫生创建工作，提升卫生创建质量和水平，顺利完成省市下达的国家级、省、市级卫生创建工作任务，加强对创建工作的督导检查、指导和技术评估。通过项目开展，科学开展卫生创建工作，持续改进我市人民生活环境。 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：胡文辉 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 国家卫生城市复审项目 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
持续开展爱国卫生运动及巩固国家卫生城市建设 | 持续开展爱国卫生运动及巩固国家卫生城市建设 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 召开国家卫生城市建设、爱国卫生工作会议 | ＝ | 5.1 | 万元 | 5.1 | 5 | 5 |
|
|
组织开展督查、暗访 | ＝ | 2.25 | 万元 | 2.25 | 5 | 5 |
|
| |||
聘请省级专家现场 指导 | ＝ | 2.65 | 万元 | 2.65 | 5 | 5 |
|
| |||
数量指标 | 召开国家卫生城市建设、爱国卫生工作会议 | ＝ | 3 | 次 | 3 | 20 | 20 |
|
| ||
组织开展督查、暗访 | ＝ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 |
|
| |||
聘请省级专家现场 指导 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |
|
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |
|
| ||
质量指标 | 县市区培训覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保持卫生城市称号 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 5 | 5 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＞ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。持续开展爱国卫生运动及巩固国家卫生城市建设 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：胡文辉 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 25.83 | 5.77 | 0.22 | 2.23 | 预算执行率较低原因：2022年安排未使用完的上级转移支付项目资金，未开展相关工作，； 预算调整(调增/调减)原因：2022年安排未使用完的上级转移支付项目资金，未开展相关工作， |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 25.83 | 5.77 | 0.22 |
| ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
工作督导费用，开展基卫系统建设工作 | 工作督导费用，开展基卫系统建设工作 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 10，符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 6，符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 9，包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 10，绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 10，内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 9，有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 12，管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 11，达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 12，符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） |
| 成本指标 | 人口监测和计划生育服务 | = | 15 | 万元 | 0 | 18 | 13 | 2022年安排未使用完的上级转移支付项目资金，未开展相关工作， |
|
健康危害因素监测 | = | 20.83 | 万元 | 5.77 | 18 | 15 | 2022年安排未使用完的上级转移支付项目资金，未开展相关工作， |
| |||
职业病防治 | = | 4 | 万元 | 0 | 9 | 9 |
|
| |||
重点地方病防治 | = | 3 | 万元 | 0 | 9 | 9 | 2022年安排未使用完的上级转移支付项目资金，未开展相关工作， |
| |||
数量指标 | 职业病防治项目相关政策培训 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 9 | 9 |
|
| ||
时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 9 | 9 |
|
| ||
服务对象满意度指标 | 整体满意度 | 定性 | 85 | 百分比 | 85 | 9 | 9 |
|
| ||
社会效益指标 | 进一步落实重点职业人群健康权益保障 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 9 | 9 |
|
| ||
小计： | 90 | 82 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 87 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分87分，自评等次为：良。2022年安排未使用完的上级转移支付项目资金 |
| |||||||||
存在问题 | 预算执行率较低 |
| |||||||||
改进措施 | 按照委机关要求，完成居民健康档案管理服务工作督导，开展基卫系统建设工作 |
| |||||||||
项目负责人：胡文辉 | 财务负责人：徐杰 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 实行基本药物制度专项工作 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
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项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
| 为了减少药品流通环节，加强药品采购及使用监督，实现药品质量、保障群众安全用药，拟于2022年12月底前对全市公立医疗卫生机构，药品耗材采购负责人培训，预计费用1万元（培训费用=25人*400元）。督查基药采购金额占比，预计差旅费=4人*100元*14天=0.56万元、住宿费=2人次*200元=0.04万元、租车费=4天*1000元=0.4万元）。通过项目开展，分析判断全市药品供应保障情况，多层次、多维度指导县市区落实药品供应保障薄弱环节。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
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| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 督查基药采购金额占比 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 20 | 20 |
|
|
药品耗材采购负责人培训政策培训 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 20 | 20 |
|
| |||
数量指标 | 督查基药采购金额占比 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 8 | 8 |
|
| ||
药品耗材采购负责人培训政策培训 | ≥ | 25 | 人次 | 25 | 8 | 8 |
|
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 8 | 8 |
|
| ||
质量指标 | 医务人员接受国家基本药物制 度、药物政策、《国家基本药 物临床应用指南》和《国家基 本药物处方集》培训率 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 |
|
| ||
药械阳光采购积分 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 控制患者就医费用增长 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。通过项目开展，分析判断全市药品供应保障情况，多层次、多维度指导县市区落实药品供应保障薄弱环节。 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：刘利钊 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
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项目名称 | 市医卫保障经费（卫健委） |
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主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
| 通过为领导干部提供良好的健康保障,切实增强领导干部荣誉感归属感和获得感。对干保对象提供医疗服务,;健康教育.预防保健,开展健康义诊、健康大讲堂等健康促进工作,通讨项日开展推动干部健康管理关口前移，提高从业人员知识技能，提高我市医疗保健工作水平和能力。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报、程序规范 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著、符合行业正常水平 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确、指标细化 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 《健康之路》保健刊物 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 10 | 10 |
|
|
保健人员业务培训 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 8 | 8 |
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| |||
医卫保障培训 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 18 | 18 |
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| |||
市级干保对象送清凉活动 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 18 | 18 |
|
| |||
市级干保对象送温暖 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 8 | 8 |
|
| |||
开展健康义诊、健康大讲堂、预防保健活动 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 8 | 8 |
|
| |||
数量指标 | 保健人员业务培训 | ≥ | 250 | 人 | 250 | 2 | 2 |
|
| ||
医卫保障培训 | ≥ | 250 | 人 | 250 | 2 | 2 |
|
| |||
市级干保对象送清凉活动 | ≥ | 200 | 人 | 200 | 5 | 5 |
|
| |||
市级干保对象送温暖活动 | ≥ | 200 | 人 | 200 | 5 | 5 |
|
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 2 | 2 |
|
| ||
质量指标 | 通过建立健全规范、科学的保 健工作制度,采取专业。高效 的保健工作措施,不断提高保 健对象身体素质。 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 领导干部荣誉感、归属感和获得感增强 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 2 | 2 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。通过为领导干部提供良好的健康保障,切实增强领导干部荣誉感归属感和获得感。对干保对象提供医疗服务通讨项日开展推动干部健康管理关口前移，提高从业人员知识技能，提高我市医疗保健工作水平和能力。 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：姜坤 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 市应急医药物资储备库仓储存管理 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 70.91 | 70.91 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 70.91 | 70.91 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
建立绵阳市应急医药物资储备库，不断完善在库物资储备，满足不用应急情况下医药物资需要 | 建立绵阳市应急医药物资储备库，不断完善在库物资储备，满足不用应急情况下医药物资需要 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 3个市应急物资储备库（科伦、人福、天诚） | = | 606719.68 | 元 | 606719.68 | 30 | 30 |
|
|
储备库报损费 | = | 102380.32 | 元 | 102380.32 | 20 | 20 |
|
| |||
数量指标 | 物资储备库数量 | = | 3 | 个 | 3 | 5 | 5 |
|
| ||
督查工作推进落实情况 | = | 4 | 次 | 4 | 5 | 5 |
|
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |
|
| ||
质量指标 | 年度目标完成率 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10 | 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 推进应急医药物资储备 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。建立绵阳市应急医药物资储备库，不断完善在库物资储备，满足不用应急情况下医药物资需要 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：胡文辉 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 市直医疗机构专项审计经费 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
。 | 落实《财政部 国家卫生计生 国家中医药局关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见》（财社[2015]263号）文件精神，从2018年起全国所有公立医院全面推开预算制度、财务报告制度和注册会计师审计制度，委托专业审计机构所需费用由同级财政纳入预算。通过项目开展，加强对公立医院财务的监管，合理控制医疗成本，提高医院管理水平，促进公立医院持续健康发展。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 全面推开财务报告制度和注册会计师审计制度，预计经费20 万元专项用于抽调组织专业人 员开展不定期的督查检查，并 聘请第三方机构开展专项审计 或绩效评估工作。 | ＝ | 15 | 万元 | 15 | 70 | 70 |
|
|
数量指标 | 2022年，拟对市级5家医院（中心医 院、四0四医院、三医院、中医 院、妇保院）开展财务报告等审计工作 | ＝ | 5 | 家 | 5 | 4 | 4 |
|
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 期/年 | 2022 | 4 | 4 |
|
| ||
质量指标 | 审计质量 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 4 | 4 |
|
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 加强公立医院监管 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 4 | 4 |
|
| |
社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 4 | 4 |
|
| ||
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。落实《财政部 国家卫生计生 国家中医药局关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见》通过项目开展，加强对公立医院财务的监管，合理控制医疗成本，提高医院管理水平，促进公立医院持续健康发展。 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：徐杰 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 市级部门对上争取资金工作经费补助 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
为促进我市卫生健康事业发展，加大对上争资金工作力度，做好对上争取项目的资金储备，推进，开展等 | 为促进我市卫生健康事业发展，加大对上争资金工作力度，做好对上争取项目的资金储备，推进，开展等 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） |
| 成本指标 | 对上争取工作经费 | = | 15 | 万元 | 15 | 36 | 36 |
|
|
数量指标 | 对上争取工作经费 | = | 15 | 万元 | 15 | 9 | 9 |
|
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 9 | 9 |
|
| ||
服务对象满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 18 | 18 |
|
| ||
社会效益指标 | 促进我市卫生健康事业持续发展 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 9 | 9 |
|
| ||
质量指标 | 加大对上争取资金工作力度，提升对上争取总量 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 9 | 9 |
|
| ||
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。为促进我市卫生健康事业发展，加大对上争资金工作力度，做好对上争取项目的资金储备，推进，开展等 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：徐杰 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 干部保健经费 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
| 省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强干部保健工作的意见的通知》，着力提高保健服务能力，加强保健队伍建设、强化组织保障、全面提升保健对象的整体健康水平。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 干保对象送清凉 | = | 5 | 万元 | 5 | 5 | 5 |
|
|
干保对象送温暖 | = | 5 | 万元 | 5 | 5 | 5 |
|
| |||
数量指标 | 干部保健经费 | = | 1 | 项 | 1 | 15 | 15 |
|
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 15 | 15 |
|
| ||
质量指标 | 着力提高保健服务能力 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 15 | 15 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 强化组织保障 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 25 | 25 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | = | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。提高保健服务能力，加强保健队伍建设、强化组织保障、全面提升保健对象的整体健康水平。 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：姜坤 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 扶持和促进中医药事业发展专项经费 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
| 为了进一步增强中医系统医疗风险意识，加大医疗风险防控，拟于2022年12月底前完成全市中医系统工作人员培训，通过项目开展，持续促进我市中医事业的发展，提升全市中医机构服务能力。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 全市中医系统工作人员培训 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 20 | 20 |
|
|
印发适宜技术筛选技术手册 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 10 | 10 |
|
| |||
对涪城区、游仙区、盐亭县、 平武县、江油市进行督导 | ＝ | 9 | 万元 | 9 | 50 | 50 |
|
| |||
数量指标 | 对涪城区、游仙区、盐亭县、 平武县、江油市进行督导 | ≤ | 30 | 次 | 30 | 2 | 2 |
|
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 3 | 3 |
|
| ||
质量指标 | 提升全市中医机构服务能力 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 2 | 2 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强中医系统医疗风险意识， 加大医疗风险防控 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 3 | 3 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。为了进一步增强中医系统医疗风险意识，加大医疗风险防控，拟于2022年12月底前完成全市中医系统工作人员培训，通过项目开展，持续促进我市中医事业的发展，提升全市中医机构服务能力。 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：陈锡金 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 本级预算结转 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 4,023.53 | 4,023.53 | 3,812.13 | 0.94 | 9.47 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 4,023.53 | 4,023.53 | 3,812.13 | 0.94 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
为进一步提升全市新冠冠状病毒核酸检测能力，贯彻落实国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制决策部署，结合我市实际情况。采购PCR扩增仪（96通道）100台，核酸提取设备50台 | 依法完成项目采购后的采购项目 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | PCR扩增仪（96通道）100台，核酸提取设备50台 | = | 4000 | 万元 | 3812.13 | 30 | 30 | 依法完成项目采购后的采购项目 |
|
数量指标 | 采购PCR扩增仪（96通道） | = | 100 | 台 | 100 | 10 | 10 |
|
| ||
采购核酸提取设备 | = | 50 | 台 | 50 | 10 | 10 |
|
| |||
时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |
|
| ||
质量指标 | 核酸检测能力提升 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 核酸检测能力提升 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 核酸检测服务对象满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。依法完成项目采购后的采购项目 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：姜坤 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 社会心理服务体系建设试点工作 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
社会心理--根据《关于做好社会心理服务体系建设试点工作的通知》（川卫发〔2019〕6 号）、《关于印发绵阳市社会心理服务体系建设试点工作方案（2019—2021 年）的通知（绵府办函〔2019〕66 号）、《关于设立应对疫情心理援助热线的通知》（肺炎机制发〔2020〕18号）要求每条热线至少开通2个坐席，结合本地公众需求提供24小时免费心理服务。地方政府应当对热线主办机构给予适当经费补助。四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室《关于规范开展心理热线援助及网络咨询的通知》对心理援助热线的规范开展提了要求，社会心理--根据《关于做好社会心理服务体系建设试点工作的通知》（川卫发〔2019〕6 号）、《关于印发绵阳市社会心理服务体系建设试点工作方案（2019—2021 年）的通知（绵府办函〔2019〕66 号）、《关于设立应对疫情心理援助热线的通知》（肺炎机制发〔2020〕18号）要求每条热线至少开通2个坐席，结合本地公众需求提供24小时免费心理服务。地方政府应当对热线主办机构给予适当经费补助。四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室《关于规范开展心理热线援助及网络咨询的通知》对心理援助热线的规范开展提了要求，对接线员开展培训和继续教育，每月对接线人员至少进行一次督导。《国家卫生健康委疾控局关于做好2021年度重大公共卫生服务精神卫生项目实施工作的通知》（国卫疾控精卫便函〔2021]108号)，试点地区要探索开展抑郁症、老年痴呆等常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作，包括社会动员、科普宣教、筛查评估等《国家卫生健康委疾控局关于做好2021年度重大公共卫生服务精神卫生项目实施工作的通知》（国卫疾控精卫便函〔2021]108号)，试点地区要探索开展抑郁症、老年痴呆等常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作，包括社会动员、科普宣教、筛查评估等 | 探索开展抑郁症、老年痴呆等常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作，包括社会动员、科普宣教、筛查评估等 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 支持开展试点工作经费 | ≤ | 30000 | 元 | 30000 | 20 | 20 |
|
|
数量指标 | 社会心理服务体系建设试点工作项目 | 定性 | 1 | 项 | 1 | 5 | 5 |
|
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 5 | 5 |
|
| ||
质量指标 | 工作常态化进行 | 定性 | 惯性运用 | 项 | 惯性运用 | 10 | 10 |
|
| ||
社会心理服务网络建设 | 定性 | 达到预期 | 项 | 达到预期 | 20 | 20 |
|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 社会心理服务工作机制 | 定性 | 达到预期 | 项 | 达到预期 | 10 | 10 |
|
| |
经济效益指标 | 结合试点经费、统筹各系统开张体系建设 | 定性 | 达到预期 | 项 | 达到预期 | 10 | 10 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。探索开展抑郁症、老年痴呆等常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作，包括社会动员、科普宣教、筛查评估等 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：胡文辉 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 科技助理专项补贴 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
进一步激发科技助理工作积极性，更好保障科技助理开展工作，促进我市科研所，高校和企事业单位与地方政府创新资源共享、信息互通、合作双赢。 | 进一步激发科技助理工作积极性，更好保障科技助理开展工作，促进我市科研所，高校和企事业单位与地方政府创新资源共享、信息互通、合作双赢。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） |
| 成本指标 | 科技助理补贴 | = | 1.2 | 万元 | 1.2 | 45 | 45 |
|
|
数量指标 | 走访调研医疗机构、高校、科研院所及相关企业 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 18 | 18 |
|
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 9 | 9 |
|
| ||
服务对象满意度指标 | 整体满意度 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 9 | 9 |
|
| ||
社会效益指标 | 推进绵阳市中医药发展 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 9 | 9 |
|
| ||
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。进一步激发科技助理工作积极性，更好保障科技助理开展工作，促进我市科研所，高校和企事业单位与地方政府创新资源共享、信息互通、合作双赢。 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：姜坤 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 科技城人才峰会项目首批资助 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
为发挥科技城人次峰会带动人才交流合作、科技创新交流合作、产业项目落地、浓厚学术氛围等效用 | 为发挥科技城人次峰会带动人才交流合作、科技创新交流合作、产业项目落地、浓厚学术氛围等效用 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 科技城人才峰会项目成本 | = | 45 | 万元 | 45 | 10 | 10 |
|
|
数量指标 | 科技城人才峰会培训会次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 15 | 15 |
|
| ||
时效指标 | 评审时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 |
|
| ||
质量指标 | 完成情况 | ≥ | 50 | 百分比 | 50 | 15 | 15 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 20 | 20 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。为发挥科技城人次峰会带动人才交流合作、科技创新交流合作、产业项目落地、浓厚学术氛围等效用 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：姜坤 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 突发公共卫生事件处置 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
为进一步加强应急队伍能力建设，加强我市产儿科急救工作，有效保障母婴安全，通过项目开展，持续提升我市突发公共卫生事件综合应急处置能力，有效保障母婴安全。 | 为进一步加强应急队伍能力建设，加强我市产儿科急救工作，有效保障母婴安全，通过项目开展，持续提升我市突发公共卫生事件综合应急处置能力，有效保障母婴安全。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 区域卫生应急经验交流会 | ＝ | 1.4 | 万元 | 1.4 | 5 | 5 |
|
|
卫生应急管理骨干培训 | ＝ | 2.4 | 万元 | 2.4 | 10 | 10 |
|
| |||
处理突发事件 | ＝ | 8 | 万元 | 8 | 20 | 20 |
|
| |||
孕产妇和新生儿死亡评审暨危重症管理培训 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 10 | 10 |
|
| |||
组织产儿科急救演练 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 |
|
| |||
组织市级卫生应急队伍演练 | ＝ | 3.2 | 万元 | 3.2 | 15 | 15 |
|
| |||
数量指标 | 区域卫生应急经验交流会 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 2 | 2 |
|
| ||
处理突发事件 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 2 | 2 |
|
| |||
孕产妇和新生儿死亡评审暨危重症管理培训 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 2 | 2 |
|
| |||
应急管理骨干培训 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 2 | 2 |
|
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 4 | 4 |
|
| ||
质量指标 | 市级应急队伍演练骨干参训率 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 2 | 2 |
|
| ||
覆盖二级以上助产机构 | ≥ | 80 | % | 80 | 2 | 2 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进产儿科急救水平的提高，控制死亡率 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 2 | 2 |
|
| |
成绵卫生应急经验交流会 卫生应急管理骨干培训 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 2 | 2 |
|
| |||
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。为进一步加强应急队伍能力建设，加强我市产儿科急救工作，有效保障母婴安全，通过项目开展，持续提升我市突发公共卫生事件综合应急处置能力，有效保障母婴安全。 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：杨桓宇、况辉 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
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|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 第十届科博会专项经费 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
用于第十届科技博览会疫情防控专项工作，负责按疫情防控要求统筹落实各项疫情防控工作措施，做好疫情风险评估，制定疫情防控工作预案并开展疫情防控演练 | 用于第十届科技博览会疫情防控专项工作，负责按疫情防控要求统筹落实各项疫情防控工作措施，做好疫情风险评估，制定疫情防控工作预案并开展疫情防控演练 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 购买防疫物资一批 | = | 8 | 万元 | 8 | 15 | 15 |
|
|
数量指标 | 负责科博会疫情防控 | = | 4 | 天 | 4 | 5 | 5 |
|
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |
|
| ||
质量指标 | 核酸检测有效 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 |
|
| ||
防疫物资质量 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 20 | 20 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障科博会卫生防疫安全 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 30 | 30 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。用于第十届科技博览会疫情防控专项工作，负责按疫情防控要求统筹落实各项疫情防控工作措施，做好疫情风险评估，制定疫情防控工作预案并开展疫情防控演练 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：赵小嘉 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 绵阳市“明眸”健康工程试点项目 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0 | 预算执行率较低原因：资金12.30下达，相关工作预计2023年开展。2023年接民政局通知，相关工作安排已停止开展，故等中期追减指标。； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 29.38 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
开展绵阳市明眸健康工程 | 开展绵阳市明眸健康工程 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 健康工程 | = | 293800 | 元 | 0 | 10 | 10 | 接民政局通知，相关工作安排已停止开展，故等中期追减指标。 |
|
数量指标 | 开展活动 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 25 | 25 |
|
| ||
时效指标 | 试点时间 | ≤ | 2023 | 年 | 2023 | 25 | 25 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护视力 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 20 | 20 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 90 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。资金12.30下达，相关工作预计2023年开展。2023年接民政局通知，相关工作安排已停止开展，故等中期追减指标。 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
| |||||||||
项目负责人：赵小嘉 | 财务负责人：徐杰 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 绵阳市生育友好城市建设规划专项经费 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 45.00 | 45.00 | 20.75 | 0.46 | 4.61 | 预算执行率较低原因：2022年已进入政府采购程序或按照采购合同约定需在下一年度继续支付的政府采购项目资金； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 45.00 | 45.00 | 20.75 | 0.46 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
总结生育友好社会建设的国际经验，立足于中国人口与经济转型，结合绵阳市经济社会发展实际情况，分析影响家庭生育意愿和生育行为的主要制约因素，探讨减轻群众生育、养育、教育负担的主要途径，完善促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接举措，为建设生育友善、儿童友好、家庭和谐的生育友好城市提供理论支撑和决策支持。编制《绵阳市生育友好城市建设规划》，推动我市建立完善生育友好的制度环境和文化环境，有效提升生育率。 | 总结生育友好社会建设的国际经验，立足于中国人口与经济转型，结合绵阳市经济社会发展实际情况，分析影响家庭生育意愿和生育行为的主要制约因素，探讨减轻群众生育、养育、教育负担的主要途径，完善促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接举措，为建设生育友善、儿童友好、家庭和谐的生育友好城市提供理论支撑和决策支持。编制《绵阳市生育友好城市建设规划》，推动我市建立完善生育友好的制度环境和文化环境，有效提升生育率。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 专家来往绵阳及国内其他典型地区调研差旅费 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 5 | 5 |
|
|
会议费 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 2 | 2 |
|
| |||
办公用品，市内交通，餐费等 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 2 | 2 |
|
| |||
劳务津贴 | ＝ | 19 | 万元 | 19 | 9 | 9 |
|
| |||
印刷资料，打印复印，调查问卷等 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 3 | 3 |
|
| |||
课题研讨和论证过程中咨询相关行业专家意见咨询费用 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 4 | 4 |
|
| |||
购置数据收集汇总储存设备及软硬件设备 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 2 | 2 |
|
| |||
数量指标 | 专家来往绵阳及国内其他典型地区调研差旅费 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 5 | 5 |
|
| ||
会议费 | ≥ | 9 | 次 | 9 | 4 | 4 |
|
| |||
办公用品，市内交通，餐费等 | ≤ | 20 | 次 | 20 | 6 | 6 |
|
| |||
印刷资料，打印复印，调查问卷等 | ≥ | 20000 | 份 | 20000 | 5 | 5 |
|
| |||
课题研讨和论证过程中咨询相关行 | ≥ | 25 | 次 | 25 | 5 | 5 |
|
| |||
购置数据收集汇总储存设备及软硬件设备 | ≥ | 3 | 套 | 3 | 5 | 5 |
|
| |||
邀请课题组专家指导 | ≥ | 20 | 天 | 20 | 9 | 9 |
|
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 未完成 | 8 | 6 | 2022年已进入政府采购程序或按照采购合同约定需在下一年度继续支付的政府采购项目资金 |
| ||
质量指标 | 形成可落实的规划报市政府审定 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为生育友好城市建设做好指导、引领 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 8 | 8 |
|
| |
小计： | 90 | 88 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 93 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93分，自评等次为：优。编制《绵阳市生育友好城市建设规划》，推动我市建立完善生育友好的制度环境和文化环境，有效提升生育率。 |
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存在问题 | 需在下一年度继续支付的政府采购项目资金 |
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改进措施 | 加快进度 |
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项目负责人：郑虹 | 财务负责人：徐杰 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
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项目名称 | 老年健康工作 |
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主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
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项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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市级财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
为加强老龄和老龄健康工作，促进健康服务业务发展。拟于2022年12月前组织举办县市区卫健局、园区社发局、相关医疗机构分管负责人、老龄健康股长参加的老龄健康工作培训，预计培训费用0.75万元（培训费=50人*150元/人=0.75万元）；为积极应对人口老龄化，拟于2022年12月前召开县市区政府、园区管委会分管负责人、市级相关涉老部门分管负责人、县市区卫健局、园区社发局主要负责人参加的老龄工作推进会议，预计会议费用0.64万元（会议费=80人*80元/人=0.64万元），全面促进我市老龄事业发展；为推进全国老年友好型社区、全国敬老文明号、医养结合示范省、敬老模范县、老年友善医疗机构创建，拟于2022年开展5次专项督导，预计费用0.35万元（差旅费=3人*5次*100元=0.15万元，租车费用=2次*1000元=0.2万元），提升创建水平在全社会营造尊老爱老助老的良好社会氛围；为促进我市健康服务业发展，拟于2022年开展健康服务业调研2次，预计费用0.16万元（差旅费=3人*2次*100元=0.06万元，租车费用=1次*1000元=0.1万元），协助解决企业发展困难，推进健康服务业高质量发展；按国家、省要求开展全市老年健康宣传周活动，印制宣传资料预计资料费0.1万元（资料费=500份*2元/份=0.1万元），提升老年人健康素养。 | 为加强老龄和老龄健康工作，促进健康服务业务发展。拟于2022年12月前组织举办县市区卫健局、园区社发局、相关医疗机构分管负责人、老龄健康股长参加的老龄健康工作培训，预计培训费用0.75万元（培训费=50人*150元/人=0.75万元）；为积极应对人口老龄化，拟于2022年12月前召开县市区政府、园区管委会分管负责人、市级相关涉老部门分管负责人、县市区卫健局、园区社发局主要负责人参加的老龄工作推进会议，预计会议费用0.64万元（会议费=80人*80元/人=0.64万元），全面促进我市老龄事业发展；为推进全国老年友好型社区、全国敬老文明号、医养结合示范省、敬老模范县、老年友善医疗机构创建，拟于2022年开展5次专项督导，预计费用0.35万元（差旅费=3人*5次*100元=0.15万元，租车费用=2次*1000元=0.2万元），提升创建水平在全社会营造尊老爱老助老的良好社会氛围；为促进我市健康服务业发展，拟于2022年开展健康服务业调研2次，预计费用0.16万元（差旅费=3人*2次*100元=0.06万元，租车费用=1次*1000元=0.1万元），协助解决企业发展困难，推进健康服务业高质量发展；按国家、省要求开展全市老年健康宣传周活动，印制宣传资料预计资料费0.1万元（资料费=500份*2元/份=0.1万元），提升老年人健康素养。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 开展健康服务业发展调研 | ＝ | 0.16 | 万元 | 0.16 | 6 | 6 |
|
|
开展老年健康宣传周活动 | ＝ | 0.1 | 万元 | 0.1 | 3 | 3 |
|
| |||
督导老龄工作落实情况 | ＝ | 0.35 | 万元 | 0.35 | 15 | 15 |
|
| |||
组织召开全市老龄工作推进会议 | ＝ | 0.64 | 万元 | 0.64 | 20 | 20 |
|
| |||
组织召开老龄健康培训 | ＝ | 0.75 | 万元 | 0.75 | 30 | 30 |
|
| |||
数量指标 | 开展老年健康宣传周活动 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 2 | 2 |
|
| ||
督导老龄工作落实情况 | ＝ | 5 | 次 | 5 | 2 | 2 |
|
| |||
组织召开全市老龄工作推进会议 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 2 | 2 |
|
| |||
组织召老龄健康培训 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 2 | 2 |
|
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 2 | 2 |
|
| ||
质量指标 | 65岁及以上老年人健康管理率 | ≥ | 75 | % | 75 | 2 | 2 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升我市提升我市老年人健康素养，提 高老龄健康工作水平 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 2 | 2 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |
|
| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。为加强老龄和老龄健康工作，促进健康服务业务发展，提升老年人健康素养。 |
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存在问题 | 无 |
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改进措施 | 无 |
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项目负责人：李礼 | 财务负责人：徐杰 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
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项目名称 | 职业安全健康监管及职业病防治能力 |
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主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
| |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
为保障劳动者健康权益，降低全市接触职业危害劳动者职业病发病率，拟定于2022年全面完成职业健康监管及职业病防治能力提升各项工作任务。根据测算，召开2022年度职业健康工作会5000元（50人*100元/人）；召开健康企业建设工作培训会5000元（100人*100元/人）；《职业病防治法》宣传周活动费用12000元（租用拱门、汽球2000元，印制宣传资料2000份*2元,制作宣传品1000份*6元）；放射卫生监管信息平台维护8000元。通过项目开展，确保职业健康监管工作持续有力开展、全市职业病防治能力有效提升，服务对象满意度达到90％以上，遏制接尘工龄不足5年的新发尘肺病病例发生，重大急性职业病危害事故、慢性职业性化学中毒、急性职业性放射性疾病得到有效控制。 | 为保障劳动者健康权益，降低全市接触职业危害劳动者职业病发病率，拟定于2022年全面完成职业健康监管及职业病防治能力提升各项工作任务。根据测算，召开2022年度职业健康工作会5000元（50人*100元/人）；召开健康企业建设工作培训会5000元（100人*100元/人）；《职业病防治法》宣传周活动费用12000元（租用拱门、汽球2000元，印制宣传资料2000份*2元,制作宣传品1000份*6元）；放射卫生监管信息平台维护8000元。通过项目开展，确保职业健康监管工作持续有力开展、全市职业病防治能力有效提升，服务对象满意度达到90％以上，遏制接尘工龄不足5年的新发尘肺病病例发生，重大急性职业病危害事故、慢性职业性化学中毒、急性职业性放射性疾病得到有效控制。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标明确 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 达到预期 |
| |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合规章制度 |
| |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| |||||
小计： | 100 |
|
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 召开健康企业建设工作培训会 | ＝ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 5 | 5 |
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召开全市职业健康工作会议 | ＝ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 5 | 5 |
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| |||
开展《职业病防治法》宣传周活动 | ＝ | 1.2 | 万元 | 1.2 | 5 | 5 |
|
| |||
放射卫生监管信息平台维护 | ＝ | 0.8 | 万元 | 0.8 | 5 | 5 |
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| |||
数量指标 | 召开健康企业建设工作培训会 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 |
|
| ||
召开全市职业健康工作会议 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 |
|
| |||
开展《职业病防治法》宣传周活动 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |
|
| |||
放射卫生监管信息平台维护 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 |
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时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |
|
| ||
质量指标 | 全年职业病防治目标完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障劳动者健康权益 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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| |
小计： | 90 | 90 |
|
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。保障劳动者健康权益，降低全市接触职业危害劳动者职业病发病率，，重大急性职业病危害事故、慢性职业性化学中毒、急性职业性放射性疾病得到有效控制。 |
| |||||||||
存在问题 | 无 |
| |||||||||
改进措施 | 无 |
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项目负责人：杨波 | 财务负责人：徐杰 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生健康委员会 | 填报日期： | 2023年8月3日 |
| ||||||||
项目名称 | 艾滋病防治专项 |
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主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生健康委员会 |
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项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
| ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||
按照“依法防治，综合治理，精准防治”的防治方针，以建设“健康绵阳”为目标，进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，着力推进社会卫生综合治理，形成“健康融于所有公共政策”的社会大卫生工作格局，全面完成省、市艾滋病防治及国家精神卫生综合管理试点目标任务，最大限度阻断艾滋病传播，发现和救治感染者和病人，进一步降低病死率，提高生存质量，进一步提升人民群众心理健康水平，提高城乡精神疾病患者的保障能力，促进经济社会协调发展。 | 按照“依法防治，综合治理，精准防治”的防治方针，以建设“健康绵阳”为目标，进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，着力推进社会卫生综合治理，形成“健康融于所有公共政策”的社会大卫生工作格局，全面完成省、市艾滋病防治及国家精神卫生综合管理试点目标任务，最大限度阻断艾滋病传播，发现和救治感染者和病人，进一步降低病死率，提高生存质量，进一步提升人民群众心理健康水平，提高城乡精神疾病患者的保障能力，促进经济社会协调发展。 |
| |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合法规 |
| |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 符合要求 |
| |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 包含各项指标 |
| ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 绩效目标相符 |
| |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 内容匹配 |
| ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 有测算依据 |
| |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 管理制度健全 |
| |||
项目质量可控性 | |||||||||||
