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公开时间：2023年9月23日
第一部分 单位概况-------------------------------------------------------4
一、主要职责------------------------------------------------------4
二、机构设置------------------------------------------------------4
第二部分 2022年度单位决算情况说明--------------------------------------5
一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------5
二、收入决算情况说明----------------------------------------------5
三、支出决算情况说明----------------------------------------------5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------------5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明--------------------------8
八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------------10
十、其他重要事项的情况说明---------------------------------------10
第三部分 名词解释-----------------------------------------------------12
第四部分 附件---------------------------------------------------------15
第五部分 附表---------------------------------------------------------78
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主要从事绵阳城区规划范围内的公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业放射、医疗市场、采供血、母婴保健、计划生育、中医药等行业内卫生执法监督工作。承担对9个县市区和4个园区卫生执法监督机构的培训、指导、督办与稽查等工作。
绵阳市卫生执法监督支队是绵阳市卫健委下属的副县级参照公务员管理的行政执法机构，属于参照公务员法管理的事业单位，执行是政府会计制度，单位预算级次为二级。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1543.8万元。与2021年相比，收、支总计各增加423.83万元，增长37.84%。主要变动原因是单位新进6名公共卫生服务岗人员及规范化建设专项资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1541.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1261.84万元，占81.84%；政府性基金预算财政拨款收入280万元，占18.16%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1543.71万元，其中：基本支出914.78万元，占59.25%；项目支出628.93万元，占40.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1541.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加427.77万元，增长38.4%。主要变动原因是单位新进6名公共卫生服务岗人员及规范化建设专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1261.84万元，占本年支出合计的81.74%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.77万元，增长13.26%。主要变动原因是单位新进6名公共卫生服务岗人员及规范化建设专项资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1261.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.88万元，占0.3%；社会保障和就业支出139.9万元，占11.1%；卫生健康支出1048.82万元，占83.1%；住房保障支出69.24万元，占5.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1261.84，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为63.86万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.69万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为25.35万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）:支出决算为16.75万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为819.07万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为3.32万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为6.7万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）:支出决算为14万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.51万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.6万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:支出决算为155.87万元，完成预算100%。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为54.84万元，完成预算100%。
14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为14.4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出914.78万元，其中：
人员经费832.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费82.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为19.78万元，完成预算86.9%，较上年减少0.58万元，下降2.84%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合并使用并租用车辆，减少接待次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.92万元，占95.65%；公务接待费支出决算0.86万元，占4.35%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.16万元，下降0.8%。主要原因是厉行节约，合并使用车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出18.92万元。主要用于保障全市卫生应急、卫生执法监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.86万元，完成预算22.39%。公务接待费支出决算比2021年减少0.42万元，下降32.8%。主要原因是上级督查指导，经验交流频次减少。
国内公务接待支出0.86万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：主要用于省内外相关部门来绵交流学习、专题研讨、检查指导0.86万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出280万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵阳市卫生执法监督支队机关运行经费支出82.73万元，比2021年增加10.08万元，增长13.87%。主要原因是2022年新进公共卫生服务岗人员6人，相关费用增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，绵阳市卫生执法监督支队政府采购支出总额414.27万元，其中：政府采购货物支出26.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出387.82万元。主要用于单位规范化建设各功能室电子办公设备采购。授予中小企业合同金额414.27万元，占政府采购支出总额的93.99%，其中：授予小微企业合同金额26.45万元，占政府采购支出总额的6.01%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵阳市卫生执法监督支队共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车5台，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对规范化建设模拟执法室课件制作项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全专项资金（项）：指食品备案及宣传等方面的支出。
6.行政事业单位离退休（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.行政事业单位离退休（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医)药专项（项）:反映中医（民族医）药方面的专项支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
13.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:反映除项目以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年度绵阳市卫生执法监督支队
整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。绵阳市卫生执法监督支队是绵阳市卫健委下属的副县级参照公务员管理的行政执法机构，属于参照公务员法管理的事业单位，执行是政府会计制度，单位预算级次为二级。
（二）机构职能。主要从事绵阳城区规划范围类的公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业放射、医疗市场、采供血、母婴保健、计划生育、中医药等行业内卫生执法监督工作。承担对9个市县区和4个园区卫生执法监督机构的培训、指导、督办与稽查等工作。
（三）人员概况。2022年末编制人员39人，财政补助卫生监督协管员20人。2022年9月公开招募公共卫生服务岗人员6人、2022年退休2人、实际在编职工33人（工勤2人），实有退休人员29人，财政补助卫生监督协管员20人，财政补助公共卫生服务岗人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一)部门财政资金收入情况：
2022年度财政拨款收入1541.84万元，其中基本支出914.78万元、项目支出627.06万元。
（二）部门财政资金支出情况：
202全年财政资金共支出1541.84万元，其中：基本支出914.78万元，项目支出627.06万元。
1.基本支出：人员经费支出832.05万元，商品和服务支出82.73万元，共支出914.78万元。
2.项目支出
市本级一般公共预算项目10个，共147.4万元。其中：其中：查案办案、稽查及打击非法行医专项项目38万元，医疗服务监督专项项目19.2万元，公共场所卫生监督专项项目19万元，全市公共卫生、卫生标准、卫生监督及职业放射人员培训经费项目25万元，职业健康监督执法专项14万元，卫生监督信息系统建设及维护专项项目12万元，快检设备耗材和防护用品采购8万元，突发公共卫生事件、投诉处置项目4万元，规范化建设模拟执法室课件制作项目5万元，办公楼业务用房物业管理费3.2万元。
三．部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1-1-1.编制完整情况：此项总分3分、自评得3分，单位2022年预算安排均为一般公共预算，年初预算收入为735.05万元，后期下达人员经费179.73万元、专项资金627.06万元，共计财政收入1541.84万元，全年支出为1541.84万元。安排的支出全部纳入部门综合预算管理，详见绵阳市卫生执法监督支队2022年财政拨款收入支出决算总表。
1-1-2.绩效目标制定情况：此项总分5分、自评得5分，单位严格按照绩效目标要素成本、数量、时效及效益等指标编制部门预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为50.69万元，主要用于：缴纳2022年单位承担部分的基本养老保险，确保按政策规定缴费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为25.34万元，主要用于：缴纳2022年单位承担部分的职业年金，确保按政策规定缴费。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2022年预算数为819.06万元，主要用于：市卫生执法支队职工工资、社会保障缴费、日常办公运转、全市卫生监督执法检查、设施设备购置和维护、信息化运行维护、重点专项工作整治、常态化疫情防控工作等经费支出，确保工作任务顺利完成。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为16.51万元，主要用于：缴纳2022年单位承担部分的职工基本医疗保险，确保按政策规定缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为54.84万元，主要用于：缴纳2022年单位承担部分的职工住房公积金，确保按政策规定缴费。
详见绵阳市卫生执法监督支队2022年一般公共预算支出预算表。
1-1-3.预算编制准确性：此项总分9分、自评得9分，单位2022年年初预算项目10个、上级下达专项7个，共17个、合计347.06万元，支出347.06万元，中期项目无调整，详见绵阳市卫生执法监督支队2022年一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表。
1-2-1.支出规范情况：此项总分5分、自评得5分，单位严格贯彻落实预算执行管理规定，2022年年初预算工资福利收493.36万元，下达2022年追加人员经费251.15万元。年终决算工资福利支出744.51万元。无违规发放工资、奖金津补贴现象，也没有无预算、超预算、超标准开支费用，详见绵阳市卫生执法监督支队2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表。
1-2-2.支出控制情况：此项总分5分、自评得2分，单位2022年日常公用经费、部门预算项目支出中的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算为55.59万元，年终决算为74.07万元，偏差度超过33.24%。详见绵阳市卫生执法监督支队2022年支出决算明细表。
1-2-3.动态调整情况：此项总分9分、自评得9分，单位2022年度部门预算调剂额为0，年末预算额度收回为0.8633万元，指标得分8.95分〔(1-0.8633÷147.4)*9〕。详见绵阳市卫生执法监督支队2022年财政收入支出决算总表。
1-3-1.预算完成情况：此项总分10分、自评得4.98分，单位2022年度部门预算项目收入为147.4万元，截止6月、9月、11月支出累计分别为27.35万元、59.93万元、146.54万元，执行进度分别为18.55%、40.66%、99.41%，该项得2分；2022年度部门预算调剂额为0，年末预算额度收回为0.8633万元，指标得2.98分；共4.98分。详见绵阳市卫生执法监督支队2022年财政收入支出决算总表。
1-3-2.目标完成情况：此项总分6分、自评得0.6分，单位2022年度市级部门预算项目共10个，项目实际完成情况与预期绩效目标一致的有1个。详见绵阳市卫生执法监督支队2022年项目收入支出决算表。
1-3-3.违规记录：此项总分2分、自评得2分，单位2022年度在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。
（二）综合管理情况
2-1-1.非税收入政策执行情况：此项总分2分、自评得2分，单位2022年度无行政事业性收费收入。
2-1-2.非税收入及时更新情况：此项总分2分、自评得2分，单位2022年度无行政事业性收费收入。
2-1-3.非税收入解缴：此项总分4分、自评得4分，单位2021年度无行政事业性收费等非税收入。详见非税收入征缴情况表。
2-2-4.采购预算管理：此项总分4分、自评得4分，单位2022年度无政府采购预算，该项得4分；详见绵阳市卫生执法监督支队2022年政府采购预算表。
2-2-5.采购实施情况：此项总分4分、自评得4分，单位2022年度的采购事项方式、程序合规、未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，该项得2分；专项预算批准的应实施的政府采购事项在9月30日前已完成采购计划申报、且年底前实施完成，该项得2分。共得4分。详见绵阳市卫生执法监督支队政府采购合同。
2-2-6.资产配置使用管理情况：此项总分6分、自评得6分，单位2022年度无资产配置预算编制，该项得2分；2022年度无在建工程、该项得2分；单位将所有固定资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理的，截止2022年12月底、单位固定资产期末金额（原值）406.11万元，与资产信息系统一致，该项得2分。共得6分。详见绵阳市卫生执法监督支队2022年年末固定资产存量表。
2-2-7.资产收益核算:此项总分2分、自评得2分，单位处置固定资产按程序报批，2022年报废固定资产在市卫生健康委员会批复后在四川省行政事业单位资产管理系统中下账，该项得1分；2022年度无出租出借单位资产，该项得1分；共得2分。详见绵阳市卫生健康委员会关于对委直属单位处置固定资产的批复。
2-2-8.内控制度建设：此项总分5分、自评得5分，单位内控制度涵盖了“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“合同”等经济业务，该项得2.5分；2022年度更新了内控制度，该项得2.5分；共得5分。详见绵阳市卫生执法监督支队内控手册。
2-2-9.内控制度执行情况：此项总分3分、自评得3分。单位按照“分事分权、分岗设权”要求落实不相容岗位分离，单位建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”，该项得3分。详见绵阳市卫生执法监督支队内控手册、绵阳市卫生执法监督支队关于科室职能职责分工及人员调整的通知。
2-2-10.三公经费预算编制执行情况：此项总分4分、自评得4分。单位财政安排的2022年“三公”经费预算28.9万元、与2021年持平，该项得2分；单位财政安排的2022年“三公”经费决算数19.78万元，没有突破年初预算数，该项得2分。共得4分。详见绵阳市卫生执法监督支队2022年三公经费预算表、决算机构运行信息表。
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开情况：此项总分2分、自评得2分。单位按要求及时公开2022年部门预算，该项得2分。
3-1-2.决算公开情况：此项总分2分、自评得2分。单位按要求及时公开2022年部门决算，该项得2分。
3-1-3.结果整改情况：此项总分3分、自评得3分。单位针对绩效管理过程中提出的问题逐一整改，该项得3分。
3-1-4.应用反馈情况：此项总分3分、自评得3分。单位在规定时间内向财政反馈绩效结果报告，该项得2分；对绩效结果反馈问题部分进行了整改该项得1分；共3分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
财政预算资金的使用和管理上，按照国家的有关政策法规，结合本单位实际，实施项目管理，发挥了项目效益，探索了有效的经验。但也还存在一些问题需要逐步解决，一是部分专项经费在实施过程中制定实施方案上有待于加强，明细规范不够详细。二是在预算执行中还存在目地性不强、达到的效果不够明显的情况。
对照支出绩效评价指标体系，按照一级指标：部门预算管理、综合管理、绩效结果应用三个大板块，二级指标：预算编制、预算执行、完成结果、非税收入管理、政府采购管理、资产管理、内控制度管理、三公经费、信息公开、整改反馈等指标的详细解释和具体要求，认真清理本单位项目指标，对照项目计划目标，项目实际完成情况，充分如实反应成效，积极开展自评，自评分数86.53分。（详见附表）
（二）存在问题
一是部分专项经费在实施过程中制定实施方案，绩效指标设置科学性上有待于提高。二是在预算执行中存在项目推进迟缓、目标绩效不够显著。
（三）改进建议
一是加强宣传、加强与业务科室沟通。二是专项工作在实施过程中要加强追踪，适时进行对项目效益进行绩效评估，在实施过程中不断的进行纠偏，确保项目达到绩效目标。
附表：2022年度绵阳市卫生执法监督支队整体支出绩效评价得分明细表
2022年度绵阳市卫生执法监督支队整体支出绩效评价得分明细表
2022年评价指标体系 | 单位自评得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
部门预算管理（54分） | 预算编制（17分） | 编制完整（3分） | 3 |
目标制定（5分） | 5 | ||
编制准确（9分） | 9 | ||
预算执行（19分） | 支出规范（5分） | 5 | |
支出控制（5分） | 2 | ||
动态调整（9分） | 8.95 | ||
完成结果（18分） | 预算完成（10分） | 4.98 | |
目标完成（6分） | 0.6 | ||
违规记录（2分） | 2 | ||
综合管理 （36分） | 非税收入管理（8分） | 政策执行（2分） | 2 |
及时更新（2分） | 2 | ||
收入解缴（4分） | 4 | ||
政府采购管理（8分） | 预算管理（4分） | 4 | |
采购实施（4分） | 4 | ||
资产管理（8分） | 配置使用管理（6分） | 6 | |
收益核算（2分） | 2 | ||
内控制度管理（8分） | 制度建设（5分） | 5 | |
制度执行（3分） | 3 | ||
三公经费管理（4分） | 预算编制执行（4分） | 4 | |
绩效结果应用（10分） | 信息公开（4分） | 预算公开（2分） | 2 |
决算公开（2分） | 2 | ||
整改反馈（6分） | 结果整改（3分） | 3 | |
应用反馈（3分） | 3 | ||
合计 | 100 | 86.53 | |
扣分项（5分） | 自评质量（5分） | 0 | |
附件2
绵阳市卫生执法监督支队
2022年度财政政策（项目）支出
绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年度，我单位实施项目21个（部门项目21个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金692.52万元（中央、省补助209.42万元,市级财政资金483.10万元）。其中：一般公共预算项目21个，预算资金692.52万元（中央、省补助209.42万元,市级财政资金483.10万元）；）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2022年度，我单位实施项目21个（部门项目21个），实施项目预算执行627.06万元（中央、省补助180.94万元,市级财政资金446.12万元），预算执行率90.55%。其中：一般公共预算项目21个，预算执行627.06万元（中央、省补助180.94万元, 市级财政资金446.12万元），预算执行率90.55%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年21个项目年度总体绩效目标全部完成17个，占80.95%；基本完成2个，占9.52%；未完成2个，占9.52%。其中一般公共预算项目21个，全部完成17个，占80.95%；基本完成2个，占9.52%；未完成2个，占9.52%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
通过自评反映，我单位全年项目21个（其中部门项目21个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分94.71，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目19个，占比90.48%，得分低于平均分项目2个，占比9.52%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年21个项目涉及年度产出数量指标共计50个，全部完成48个，占96.00%；未完成2个，占4.00%。其中一般公共预算项目数量指标50个，全部完成48个，占96.00%；未完成2个，占4.00%。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年21个项目涉及年度产出质量指标共计16个，完成质量达100-90(含)%的指标16个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标16个，完成质量达100-90(含)%的指标16个，占100.00%。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年21个项目涉及年度产出时效指标共计21个，按时完成20个，占95.24%；未按时完成1个，占4.76%。其中一般公共预算项目质量指标21个，按时完成20个，占95.24%；未按时完成1个，占4.76%。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年21个项目涉及年度产出成本指标共计48个，全部完成45个，占93.75%；基本完成1个，占2.08%；未完成2个，占4.17%。其中一般公共预算项目成本指标48个，全部完成45个，占93.75%；基本完成1个，占2.08%；未完成2个，占4.17%。
5.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年21个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年21个项目涉及社会效益指标共计19个，优秀的指标17个，占89.47%；差级指标2个，占10.53%。其中一般公共预算项目社会效益指标19个，优秀的指标17个，占89.47%；差级指标2个，占10.53%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年21个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年21个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%。
9.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年21个项目涉及满意度指标共计17个，满意度达100-90(含)%的指标17个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标17个，满意度达100-90(含)%的指标17个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。
通过自评反映，我单位全年项目21个（其中部门项目21个），项目综合评价平均得分90.68，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目16个，占比76.19%，得分低于平均分项目5个，占比23.81%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
一是预算意识不足，支队各科室虽然认识到了预算管理的作用，但是认为预算与科室当前业务工作关系不大，未将预算执行细化到各科室年度工作计划；二是采购项目按计划走流程，资金支付按合同执行。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
按项目内容分解，各科室负责人认领相关任务，明确各业务科室科长为责任人。加快预算执行进度，保证年初预算和追加预算在规定时限前执行完毕，高效合规的完成各项卫生执法工作。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
2022年，市卫生执法监督支队在市卫生健康委的坚强领导下，以“执法为民、护卫健康”为宗旨，围绕“建设一个品牌、探索两大重点、强化五大手段、健全六大机制、抓实七大支撑”，在出色完成新冠疫情防控任务的同时，高标准完成省、市下达的目标任务。
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无。
附件：绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 2022年食品安全专项资金 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 5.00 | 3.88 | 0.77 | 7.76 | 预算执行率较低原因：受新冠疫情影响，部分项目工作没有按计划开展，导致项目预算执行偏低。； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 5.00 | 3.88 | 0.77 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据市卫生健康委《关于印发2022年食品安全标准跟踪评价方案的通知》，公卫科一是积极组织全市各县市区统一行动，明确工作内容和方法，确保在时限内完成跟踪评价工作；二是采取问卷调查、专家咨询、现场调查等方式对全市范围内不同规模、具有代表性的2家茶叶类生产企业食品安全国家标准开展跟踪评价工作；三是会同市场监管部门，组织企业相关负责人，邀请省级食品安全专家专题授课辅导，召开了食品安全国家标准跟踪评价工作和食品安全企业标准备案专题培训会议，就开展食品安全企业标准制定和备案、食品安全国家标准跟踪评价工作相关规定和要求等进行了详细讲解，不断强化食品生产企业执行食品安全标准的法律意识、责任意识、风险意识，有力守护了广大人民群众身体健康和生命安全。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 5 | 2+0=2，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 6 | 5+0=5，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 90 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） |
| 成本指标 | 差旅费 | ≤ | 0.4 | 万元 | 0.4 | 9 | 9 |
|
食品安全培训 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 9 | 4.5 | 受新冠疫情影响，部分项目工作没有按计划开展，导致项目预算执行偏低。 | |||
食品安全宣传 | ≤ | 3.6 | 万元 | 3.6 | 9 | 9 |
| |||
数量指标 | 差旅费 | ≥ | 20 | 人次 | 20 | 9 | 9 |
| ||
食品安全培训 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 9 | 4.5 | 受新冠疫情影响，部分项目工作没有按计划开展，导致项目预算执行偏低。 | |||
食品安全宣传 | ≥ | 1 | 批 | 1 | 9 | 9 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022年12月底 |
| 2022年12月底 | 18 | 18 |
| ||
满意度指标 | 群众满意度指标 | ≤ | 95 | 百分比 | 95 | 18 | 18 |
| ||
小计： | 90 | 81 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 89 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分89分，自评等次为：良。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 中医药事业发展专项 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 预算执行率较低原因：2022年受疫情影响，部分项目执行进度偏慢。； 预算调整(调增/调减)原因：绵财社【2022】113号:中医药发展专项10万。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
为提高绵阳市卫生执法人员中医药执法能力，培养实用型卫生执法管理人才，补齐补强中医药基础知识，落实卫生监督机构规范化建设要求，保障中医药卫生监督工作的深入开展，切实保障人民群众健康权益和生命安全，依托四川省中医药高等专科学校举办中医药专业培训班1期。 | 按照年初预算，未完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 超支率 | = | 零 | 百分比 | 零 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 培训次数 | ≤ | 2次 | 次 | 0 | 30 | 0 | 2022年受疫情影响，部分项目执行进度偏慢。 | ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 30 | 0 | 2022年受疫情影响，部分项目执行进度偏慢。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案能力提升 | 定性 | 不断提高 | 人 | 不断提高 | 20 | 20 |
| |
小计： | 90 | 30 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 50 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分50分，自评等次为：差。该项目自评50分，达到了年初预算绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 2022年受疫情影响，部分项目执行进度偏慢。 | |||||||||
改进措施 | 下一步具体改进措施是早计划，早实施，确保专项按预算执行。 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 全市公共卫生、卫生标准、卫生监督及职业放射人员等培训经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 25.00 | 25.00 | 24.14 | 0.96 | 9.65 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 25.00 | 25.00 | 24.14 | 0.96 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据《全国卫生监督员培训制度》等规定，拟于本年12月前完成：疫情防控培训、二级以上医疗机构卫生协管员培训、各专业监督员培训（包含：公共卫生专业监督员培训、医疗卫生专业监督员培训、职业卫生专业监督员培训、传染病防治专业监督员培训、中医药专业监督员培训）、智慧卫监专项培训、医废在线监管等平台系统培训。通过培训，提升各专业监督员监督能力和水平，保障广大人民群众的切身利益。根据测算：1.疫情防控培训2万元(100人x200元/天/人x1天=2万元）；2.二级以上医疗机构卫生协管员培训4万元（培训100人x200元/天/人x1天+50人x400元/天/人x1天=4万元）；3.各专业监督员培训17万元（其中：公共卫生专业监督员培50人x400元/天/人x2天=4万元；医疗卫生专业监督员培训50人x400元/天/人x2天=4万元；职业卫生专业监督员培训50人x400元/天/人x2天=4万元；传染病防治专业监督员培训50人x400元/天/人x2天=4万元；中医药专业监督员培训50人x200元/天/人x1天=1万元）；4.智慧卫监专项培训1万（50人x200元/天/人x1天=1万元）；5.医废在线监管等平台系统培训1万元（50人*200元/天/人x1天=1万元）。以上预算支出共计25万元。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 8 | 1+1=2，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 99 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 人均培训成本控制率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 培训（会议）天数 | ≥ | 12 | 天 | 12 | 10 | 10 |
| ||
培训（参会）人次 | ≥ | 800 | 人次 | 800 | 10 | 10 |
| |||
培训班次（会议次数） | ≥ | 7 | 次 | 7 | 10 | 10 |
| |||
培训课程数量 | ≥ | 9 | 个 | 9 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 培训人员合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 99 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 公共卫生服务岗人员经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据绵卫发【2022】年25号（关于印发《2022年基本公共卫生特别服务岗项目实施方案》的通知），2022年9月招募公共卫生特别服务岗人员，财政按每人每年7万元补助，2022年共计14万元。绵阳市卫生执法支队公开招募6人，进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发公共卫生事件的能力。通过项目开展，保障人员相关待遇正常发放。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 人均年标准 | = | 7 | 万元 | 7 | 20 | 20 |
|
数量指标 | 保障人数 | ≤ | 6 | 人 | 6 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 使用人员知晓率 | = | 100 | 百分比 | 100 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 95 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 公共场所卫生监督专项 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
一、按照《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国水污染防治法》《四川省公共场所卫生管理办法》和卫生城市、文明城市复审标准以及国家环保督查相关要求，开展公共卫生执法工作，含公共场所卫生、生活饮用水等专业的执法工作。拟于本年12月以前对全市公共场所、饮用水、艾滋病防控、旅游景点卫生、消毒产品及餐饮具消毒服务单位等单位进行督查。保障公众身体健康，巩固国家卫生城市建设成果。人民群众满意度≥95%。根据测算：1、差旅费6万元（100天×2组×100元/人/天×3人=6万元）；2、宣贯费3.4万元（包含资料、法规宣传制作费，监管对象培训费）：资料制作费2.4万元（10000份×2.4元），监管对象培训费1万元（50次x200元/人/天=1万元）；3、监督检查燃油、租车及过路费4万元（80车次×500元/天=4万），以上预算支出12万元；二、按照《学校卫生工作条例》和新型冠状病毒防控工作要求等规定，拟于本年12月前完成中小学学校、托幼机构及高、中高考52个考点的监督检查；开展学校结核、艾滋、新冠疫情防控等传染病专项活动和宣传。根据测算：1、差旅费2.8万元（2人次x4组x35天x100元/天/人）；2.宣贯费1.2万元（学校卫生标语、法规宣传手册等5000份x2.4元）；3.监督检查燃油、租车及过路费万元1.6（32天x500元/天）。通过监督检查和宣传，坚决杜绝传染病等突发公共卫生事件的发生，消除卫生安全隐患，让师生满意度、监督检查覆盖率达到95以上。以上预算支出共计19万元。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 宣贯费（包含资料、法规宣传及卫生标语制作等） | ≤ | 46000 | 元 | 46000 | 10 | 10 |
|
检查督促车辆使用费 | ≤ | 56000 | 元 | 56000 | 10 | 10 |
| |||
检查督查差旅费 | ≤ | 88000 | 元 | 88000 | 10 | 10 |
| |||
数量指标 | 宣贯费（包含资料、法规宣传及卫生标语制作等） | ≤ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 |
| ||
检查督促车辆使用费 | ≤ | 112 | 次 | 112 | 10 | 10 |
| |||
检查督查差旅费 | ≤ | 880 | 人次 | 880 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 完成情况 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 办公楼业务用房物业管理费 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按市政府统一安排，绵阳市卫生执法监督支队于2019年3月搬迁至集中办公区4号楼开展正常办公业务。由绵阳市康来物业服务公司统一管理，按一定标准支付相应物业费用。根据《园艺新区集中办公区后勤服务保障方案》及市机管局核定我单位集中办公区占用房面积及物业公司收费标准，支队年物业服务费支出约为11.05万元（2593.88平方米×3.55元/平方米/月×12月=11.05万元）；其中：业务用房面积=413平方米/1440平方米*2593.88平方米=743.93平方米，业务房应付物管费=743.93*3.55元*12=31692元，申请补助32000元。按月缴纳物业服务费,确保中心办公楼正常运转。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 6+3=9，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 物业管理费 | ＝ | 32000 | 元 | 32000 | 20 | 20 |
|
数量指标 | 物业管理费 | ＝ | 4 | 次 | 4 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 完成情况 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公区环境舒适度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公区干部职工满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评94分，按月缴纳物业服务费,确保中心办公楼正常运转。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 医疗服务保障与能力提升 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 30.00 | 16.75 | 0.55 | 5.58 | 预算执行率较低原因：2022年受疫情影响，部分项目执行进度偏慢。； 预算调整(调增/调减)原因：绵财社【2022】66号(川财社【2021】137号):2022年规范建设和三医监管30万元。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 30.00 | 16.75 | 0.55 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
为进一步推进单位规范化建设成果，推广医疗废物在线监管覆盖面，结合省卫健委部署，为全市部分县市区、园区城区社区服务中心（中心卫生院）18家购置医疗废物在线监管终端设备（含视频监控设备），将其医疗废物的收集、转运、暂存、出库的全流程数据及时上传至市级、省级医废在线监管平台，实现医疗废物在线监管。通过项目实施，确保医疗废物规范处置，规范诊疗行为，防治疾病传播，保护环境，保障人民群众健康，筑牢绵阳卫生城市成果。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） |
| 成本指标 | 三医监管培训 | ≤ | 2 | 万元 | 0 | 4.5 | 0 | 2022年受疫情影响，部分项目执行进度偏慢。 |
医疗废物在线监管终端设备 | ≤ | 28 | 万元 | 16.75 | 4.5 | 3 | 2022年受疫情影响，部分项目执行进度偏慢。 | |||
数量指标 | 三医监管培训 | = | 1 | 次 | 1 | 9 | 9 |
| ||
医疗废物在线监管终端设备 | ≤ | 1 | 批 | 1 | 9 | 9 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022年12月底 | 年 | 2022年12月底 | 13.5 | 13.5 |
| ||
服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 95 | 4.5 | 4.5 |
| ||
终端设备使用满意度 | ≥ | 95 |
| 95 | 4.5 | 4.5 |
| |||
社会效益指标 | 加强医废暂存监管，防止传染病传播 | 定性 | 不断提高 |
| 不断提高 | 9 | 9 |
| ||
加强医废流转监管，达到国家卫生城市 | 定性 | 不断提高 |
| 不断提高 | 9 | 9 |
| |||
实现医废闭环管理，保护生态环境 | 定性 | 不断提高 |
| 不断提高 | 9 | 9 |
| |||
质量指标 | 医疗废物处置数据实时上传率 | = | 100 | 百分比 | 100 | 4.5 | 4.5 |
| ||
医疗废物处置监督合格率 | ≤ | 95 | 百分比 | 95 | 9 | 9 |
| |||
小计： | 90 | 84 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 92 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 2022年受疫情影响，部分项目执行进度偏慢。 | |||||||||
改进措施 | 下一步具体改进措施是早计划，早实施，确保专项按预算执行。 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 医疗服务监督专项 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
一、根据《中华人民共和国传染病防治法》《基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国执业医师法》《人口与计划生育法》《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国中医药法》《医疗纠纷和预防处理条例》《医疗机构管理条例》《中医诊所备案管理暂行办法》和国家环保督查规定、卫生城市、文明城市复审及疫情防控常态化要求，拟于本年12月前完成医疗卫生、传染病防治、采供血卫生、中医药、医疗废物、计划生育、母婴保健等执法监督检查，开展法律法规宣贯。根据测算：1、差旅费9万元（100次×100元/人/天×3组×3人）；2.监督检查燃油、租车及过路费5万元（100车次×500元/次）;3、宣贯费（包含资料、法规宣传广告制作费，监管对象培训费）：资料、法规宣传广告制作费3.2万元（资料费5000份×2.4元+广告制作费8个*0.25万元）；监管对象培训费2万元（100次x200元/人/天=2万元）。通过执法检查和教育惩处相结合，治理医疗乱象，发扬光大中医医疗服务，预防医疗纠纷，预防传染病暴发，增强人民群众健康获得感，人民群众满意度≥95%。以上预算支出共计19.2万元。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 宣传广告制作费用 | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 5 | 5 |
|
宣传资料费用 | ≤ | 12000 | 元 | 12000 | 10 | 10 |
| |||
监督检查指导差旅费 | ≤ | 90000 | 元 | 90000 | 5 | 5 |
| |||
租用车辆费用 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 5 | 5 |
| |||
数量指标 | 宣传广告制作 | ≥ | 8 | 张 | 8 | 5 | 5 |
| ||
宣传资料 | ≤ | 5000 | 份 | 5000 | 10 | 10 |
| |||
监督检查指导 | ≤ | 900 | 人次 | 900 | 10 | 10 |
| |||
租用车辆 | ≤ | 100 | 次 | 100 | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 完成情况 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众健康获得感增强、健康权益得到保护、提高医疗机构服务能力 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 卫生监督信息系统建设及维护专项 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照《国务院办公厅关于印发推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》《国家卫生健康委办公厅关于开展医疗服务多元化监管试点工作的通知》及保密工作等规定。拟于本年12月前完成：1.OA办公系统服务费、卫生监督微信公众号服务费等3.2万元（0.8万元/季度×4次=3.2万）;2.信息化设备维护维修费2.4万元（12月×0.2万元/次=2.4万)；3.全年网络服务费（包含办公网络和移动执法终端流量包费用）6.2万元：办公网络费用2.9万元，移动执法终端流量费3.3万元（25人×110元/月×12月=3.3万元）；4、企业邮箱服务费0.2万元。全年预计开支12万元。通过项目开展，保障网络安全、保证办公正常运行、提高执法效率，加强卫生执法信息化建设。以上预算支出共计12万元。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | .移动执法终端费、OA办公系统服务费、卫生监督微信公众号服务费等 | ≤ | 34000 | 元 | 34000 | 5 | 5 |
|
全年网络服务费 | ≤ | 62000 | 元 | 62000 | 5 | 5 |
| |||
日常维护维修费 | ≤ | 24000 | 元 | 24000 | 10 | 10 |
| |||
数量指标 | .移动执法终端费、OA办公系统服务费、卫生监督微信公众号服务等 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 |
| ||
全年网络服务 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 |
| |||
日常维护维修 | ≤ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 完成情况 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统建设与维护 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员使用满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 12.32 | 3.32 | 0.26 | 2.69 | 预算执行率较低原因：2022年受疫情影响，部分项目执行进度偏慢。； 预算调整(调增/调减)原因：绵财社【2022】65号(川财社【2021】165号):2022年基本公共卫生食品安全与营养健康4万元、卫生健康项目监督管理1万元、;绵财社【2022】91号(川财社【2021】165号):2022年基本公共卫生食品安全与营养健康4万元,绵财社【2022】41号(川财社【2021】165号):2022年中央职业病防治资金4万元： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 12.32 | 3.32 | 0.26 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
开展系列活动，做好《职业病防治法》等法律法规宣传培训。通过《职业病防治法》进企业、法律法规现场咨询服务、线上线下有奖竞答、典型案例公示、“我为群众办实事”志愿服务活动等形式，发放宣传资料，普及职业病防治知识及法律法规，提升用人单位及劳动者职业病防治意识。通过为全市基层卫生监督机构发放《职业卫生监督实务》培训教材及支队编排、市卫健委印制的《职业健康监督工作资料汇编》，结合市卫健委2022年《职业病防治法》宣贯及职业健康工作培训会，进一步提高基层卫生监督员职业病防治工作能力。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） |
| 成本指标 | 培训费用 | ≥ | 2 | 万元 | 0 | 9 | 9 |
|
委托检测费 | ≤ | 10 | 万元 | 0 | 9 | 0 | 2022年受疫情影响，部分项目执行进度偏慢。 | |||
宣传印刷费用 | ≤ | 4 | 万元 | 3.32 | 9 | 9 |
| |||
监督检查公务用车运行费用 | ≤ | 4 | 万元 | 0 | 9 | 0 | 2022年受疫情影响，部分项目执行进度偏慢。 | |||
监督检查每人每天餐费标准 | ≤ | 100 | 元 | 100 | 9 | 9 |
| |||
数量指标 | 双随机培训次数 | = | 1 | 次 | 0 | 9 | 9 |
| ||
宣传印刷 | ≥ | 1 | 批 | 1 | 9 | 9 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022年12月底 |
| 2022年12月底 | 9 | 9 |
| ||
满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | 百分比 | 85 | 4.5 | 4.5 |
| ||
社会效益指标 | 抽检不合格单位整改率 | = | 100 | 百分比 | 100 | 4.5 | 4.5 |
| ||
质量指标 | 培训覆盖率 | = | 100 | 百分比 | 100 | 4.5 | 4.5 |
| ||
抽检任务完结率 | = | 100 | 百分比 | 100 | 4.5 | 0 | 2022年受疫情影响，部分项目执行进度偏慢。 | |||
小计： | 90 | 68 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 78 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分78分，自评等次为：中。该项目自评78分，达到了年初预算绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 2022年受疫情影响，部分项目执行进度偏慢。 | |||||||||
改进措施 | 下一步具体改进措施是早计划，早实施，确保专项按预算执行。 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 快检设备耗材和防护用品采购 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
现有快检设备50余台套，年均使用试剂耗材2万元（饮用水总余氯光度计试剂(50F)等试剂0.9万元、游泳池二氧化氯试剂等0.5万元、微生物荧光0.4万元、医疗废水余氯等0.2万元）；因各类疫情防控常态化，为外出执法检查人员配备必要的防护用品4.33万元（按单位在职50人测算：医用口罩1.32万元（50人*22天*12月*1元/个)、手消0.48万元（20点位*1瓶/月*12*20元/瓶）、酒精0.2万元（250瓶*8元/瓶）、N95口罩0.35万元（35元/个*100个）、酒精消毒湿纸巾0.5万元（10元/包*500包）、自动感应手部消毒机及耗材0.25万元（500元/台*5台）、紫外消毒灯管0.01万元（20元/根*5根）、消毒洗衣液0.5万元（100元/瓶*50瓶）、防暑防护药品一批0.52万元、防酸碱手套0.12万元（100元/副*12副）、手套0.1元（20元/副*50副）；快检设备维护、保养费用1.65万元。以上预算支出共计8万元。通过项目开展，确保快检设备能够正常运转，确保外出监督人员个人安全。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 二氧化氯试剂（50F） | ≤ | 5000 | 元 | 5000 | 5 | 5 |
|
余氯、二氧化氯试剂（20F） | ≤ | 2000 | 元 | 2000 | 5 | 5 |
| |||
荧光ATP（20F） | ≤ | 4000 | 元 | 4000 | 5 | 5 |
| |||
防护用品（口罩、消毒液、酒精、自动手部消毒机及耗材等） | ≤ | 43500 | 元 | 43500 | 10 | 10 |
| |||
饮用水总余氯光度计试剂（50F） | ≤ | 9000 | 元 | 9000 | 5 | 5 |
| |||
数量指标 | 二氧化氯试剂（50F） | ≤ | 10 | 个 | 10 | 5 | 5 |
| ||
余氯、二氧化氯试剂（20F） | ≤ | 10 | 个 | 10 | 5 | 5 |
| |||
荧光ATP（20F） | ≤ | 5 | 个 | 5 | 5 | 5 |
| |||
防护用品（口罩、消毒液、酒精、自动手部消毒机及耗材等） | ≤ | 1 | 批 | 1 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 完成情况 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障快检工作完成 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督员使用满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 本级预算结转 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：绵财社【2021】114号(川财社【2021】号):基本公卫督导1万，重大公共卫生服务专项6万，艾滋病防治专项10万。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据项目实施方案，拟于本年度开展综合监督等工作。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 6 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 9 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 10 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 10 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 9 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 12 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 11 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 12 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 11 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 城区外伙食补助 | ≤ | 100 | 元 | 100 | 20 | 20 |
|
数量指标 | 督查次数 | ≤ | 10 | 人次 | 10 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 重大公共卫生宣传 | 定性 | 不断加强 | 次 | 不断加强 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 20 | 20 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评100分，达到了年初预算绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 查案办案、稽查及打击非法行医专项 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照《卫生监督稽查工作规范》等法规规定，开展层级稽查、案例评查、以案释法、执法普法等活动，开展涉案职业危害因素、餐饮具、消毒产品和公共场所投诉案件委托检验；同时，重大案件需要采取执法+专家形式产生专家费，重大案件需要进行法制审核和聘请法律顾问。确保执法+专家、专业技术等综合监管顺利推进，保障执法公平公正，避免出现行政执法案件重大疏漏。规范卫计执法行为，增强广大人民群众的就医安全。争取办案质量和群众满意度及认可度≥95%以上，投诉案件受理率达100%。根据测算：1.二期案例评查会培训费8.8万元（110人×400元/人/天×2期=8.8万元）；2.购买卫生健康依法行政法律资源应用支持系统（1.4万元）；3.差旅费3.4万元（340人次×100元/人/次=3.4万）；4.印刷费1.4万元（1万份×1.4元=1.4万）；5、监督检查燃油、租车及过路费3万元（60次×500元/次=3万）；6、新增了职业健康执法职能，加大了非法行医等危害人民群众健康权益案件的查处力度，提高了双随机抽检办案质量，执法成本逐年增加，预计增加费用20万元（差旅费3万元=3人次x100次x100元/人，租车费3万元=60次x500元/次），聘请专家费用2万元（10人*2000元），执法检测费用12万元（48*0.25万元），以上预算支出38万元。争取办案质量和群众满意度及认可度≥95%以上，投诉案件受理率达100%。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 劳务费 | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 5 | 5 |
|
委托业务费 | ≤ | 120000 | 元 | 12000 | 5 | 5 |
| |||
查案办案、稽查租车费 | ≤ | 60000 | 元 | 60000 | 5 | 5 |
| |||
查案办案印刷资料 | ≤ | 14000 | 元 | 14000 | 5 | 5 |
| |||
查案办案稽查差旅费 | ≤ | 64000 | 元 | 64000 | 5 | 5 |
| |||
案例评查培训费 | ≤ | 88000 | 元 | 88000 | 5 | 5 |
| |||
购买卫生健康依法行政法律资源应用支持系统 | ≤ | 14000 | 元 | 14000 | 5 | 5 |
| |||
数量指标 | 劳务费 | ≤ | 10 | 人次 | 10 | 5 | 5 |
| ||
委托业务费 | ≤ | 48 | 人次 | 48 | 5 | 5 |
| |||
查案办案、稽查租车费 | ≤ | 120 | 次 | 120 | 5 | 5 |
| |||
查案办案印刷资料 | ≤ | 10000 | 份 | 10000 | 5 | 5 |
| |||
查案办案稽查差旅费 | ≤ | 640 | 次 | 640 | 5 | 5 |
| |||
案例评查培训费 | ≤ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |
| |||
购买卫生健康依法行政法律资源应用支持系统 | ≤ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |
| ||
质量指标 | 稽查覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 投诉举报较上年度下降率 | ≥ | 10 | % | 10 | 5 | 5 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 突发公共卫生事件、投诉处置(含安全生产演练） | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据《突发公共卫生事件应急条例》及传染病防控等要求，拟于本年12月底完成卫生监督执法应急培训演练、应急物资储备和跟换、应急工作督导。根据测算4万元。其中：1.差旅费0.6万元（3人×100元/人/天×20次）；2、突发处置检查燃油、租车及过路费0.5万元（500元/天×10次）；3.突发公共卫生事件演练、自然灾害应急演练机构训练费2万元（预计演练100人次×200元/人）；4.应急物资更换、维修等0.90万元。通过项目开展，提高卫生监督人员的应急能力，有效应对突发公共卫生事件，及时调查公布公共卫生事件真相，争取群众满意度达95%以上。以上预算支出共计4万元。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 应急物资更换、维修费用 | ≤ | 9000 | 元 | 9000 | 5 | 5 |
|
监督指导各县市区突发公共卫生事件租车费 | ≤ | 5000 | 元 | 5000 | 10 | 10 |
| |||
突击公共卫生事件及自然灾害应急演练费用 | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 10 | 10 |
| |||
突发公共卫生事件、自然灾害应急处理差旅费 | ≤ | 6000 | 元 | 6000 | 10 | 10 |
| |||
数量指标 | 应急物资更换、维修费用 | ≥ | 1 | 批 | 1 | 5 | 5 |
| ||
监督指导各县市区突发公共卫生事件租车费 | ≤ | 10 | 人次 | 10 | 5 | 5 |
| |||
突击公共卫生事件及自然灾害应急演练费用 | ≤ | 100 | 人次 | 100 | 5 | 5 |
| |||
突发公共卫生事件、自然灾害应急处理差旅费 | ≤ | 60 | 人/次 | 60 | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 完成情况 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 防止公共卫生事件的发生扩大，及时消除群众恐慌 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 绵阳市医疗卫生行业在线监管系统项目（建设） | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
“系统”于2022年1月完成招标，启动建设，于2022年10月通过初验，进入试运行，试运行期满，于2022年12月通过了终验，完成了年度建设目标。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 9 | 9 |
|
成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ | 3 | 百分比 | 3 | 9 | 9 |
| ||
线路租用成本 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 9 | 9 |
| |||
数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 11 | 个 | 11 | 9 | 9 |
| ||
系统开发数量 | ≥ | 1 | 个 | 100 | 9 | 9 |
| |||
时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 24小时 |
| 24小时 | 4.5 | 4.5 |
| ||
系统运行维护响应时间 | ≤ | 60分钟 |
| 60小时 | 4.5 | 4.5 |
| |||
满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 9 | 9 |
| ||
社会效益指标 | 主页点击率 | ≥ | 1000 | 人 | 100 | 9 | 9 |
| ||
质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 0.995 | 百分比 | 0.995 | 9 | 9 |
| ||
系统验收合格率 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 9 | 9 |
| |||
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评100分，达到了年初预算绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 职业健康监督执法专项 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据《职业病防治法》《放射诊疗管理规定》《职业健康检查管理办法》《职业卫生技术服务机构管理办法》《放射卫生技术服务机构管理办法》等法律法规规章规定,为加强和规范全市职业健康监督执法工作，按照市卫健委委托市卫生执法监督支队负责绵阳市行政区域管辖范围内职业健康行政执法职责，拟开展职业病危害用人单位、放射诊疗机构、职业健康检查机构、职业卫生和放射卫生技术服务机构监督检查和指导宣传。通过职业健康监督检查和指导宣传，加强用人单位职业病防治主体责任意识、放射诊疗机构和职业健康检查机构依法执业意识，规范职业卫生和放射卫生技术服务行为，增强劳动者自我保护意识，促进其职业健康素养提升，有效预防、控制和消除职业病危害，预防职业病的发生，保护劳动者、放射工作人员、患者和公众的健康及相关权益，促进经济社会发展。拟于本年12月底前完成，覆盖率达到95%，群众满意度达95%以上。根据测算：1.宣贯费2万元（宣传标语、法规手册、用品5000份x3元=1.5万；线上宣传、放射工作人员考核购买第三方平台服务0.5万元/年x1年=0.5万元）；2.差旅费8万元（4人/组x200家x100元/天/人=8万）；3.监督检查燃油、租车及过路费4万元（80车次×500元/天=4万）。以上预算支出共计14万元。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 印刷资料费 | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 10 | 10 |
|
差旅费 | ≤ | 80000 | 元 | 80000 | 10 | 10 |
| |||
检查督查使用车辆费用 | ≤ | 40000 | 元 | 40000 | 5 | 5 |
| |||
数量指标 | 印刷资料 | ≤ | 20000 | 张 | 20000 | 10 | 10 |
| ||
差旅费 | ≤ | 800 | 人/次 | 800 | 5 | 5 |
| |||
检查督查使用车辆 | ≤ | 80 | 次 | 80 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 完成情况 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 艾滋病防治专项 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 预算执行率较低原因：2022年受疫情影响，部分项目未达到执行进度。； 预算调整(调增/调减)原因：绵财社【2022】108号:艾滋病防治10万元。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据项目实施方案，拟于本年度开展艾滋病防治宣传 | 按照年初预算，未完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 0 | 10 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 0 | 6 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 0 | 9 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 0 | 10 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 0 | 10 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 0 | 9 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 0 | 12 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 0 | 11 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 0 | 12 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 0 | 11 | |||||
小计： | 0 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 成本超支率 | = | 零 | 百分比 | 零 | 30 | 10 | 2022年受疫情影响，部分项目未达到执行进度。 |
数量指标 | 艾滋病宣传 | ≤ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 10 | 2022年受疫情影响，部分项目未达到执行进度。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病宣传知晓率 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 20 | 10 | 2022年受疫情影响，部分项目未达到执行进度。 | |
小计： | 90 | 50 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 33 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分33分，自评等次为：差。该项目自评33分，未达到年初预算绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 2022年受疫情影响，部分项目未达到执行进度。 | |||||||||
改进措施 | 2022年受疫情影响，部分项目未达到执行进度。下一步具体改进措施是早计划，早实施，确保专项按预算执行。 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 规范化建设模拟执法室课件制作项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据《四川省卫生健康委员会关于开展2021年四川省卫生健康监督机构规范化建设试点的通知》和《绵阳市人民政府办公室<关于协同推进我市卫生健康监督机构规范化建设>的通知》（绵府办函〔2021〕42号），支队建设模拟执法实训室。为保障实训室建成后能正常开展教学并发挥好效果，将每年对VR教学内容和系统进行更新和升级。根据测算，6个专业的教学内容更新和系统维护费用预计5万元（6*0.7万元+0.8万元）。通过项目开展,完善模拟执法室课程建设，更好发挥实训功能，提升卫生监督人员专业知识水平和监督能力，保障人民群众生命健康。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 100 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 场景课件及VR场景拍摄制作费用 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 10 | 10 |
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数量指标 | 场景课件及VR场景拍摄制作 | ≤ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
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质量指标 | 完成情况 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 卫生监督人员专业知识水平和监督能力提升 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
小计： | 90 | 90 |
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总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
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评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 转移支付结转 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 162.10 | 162.10 | 155.87 | 0.96 | 9.61 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：绵财社【2021】44号(川财社【2021】18号):2021年省级补助医疗服务能力提升资金(卫生健康综合监管能力建设)200万元。 | ||||
其中：中央、省补助 | 162.10 | 162.10 | 155.87 | 0.96 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
一是成功创建省级规范化卫生监督机构。全面对标《四川省2021年卫生健康监督机构规范化建设试点工作方案》中8大项目、34个二级指标、85个三级指标和10个加分项，按计划推进支队试点工作，统筹省级、市级规范化建设资金600余万元，于2022年5月高标准通过省级设验收，得到省卫健委领导肯定。2022年7月，全省卫生监督机构规范化建设现场会在绵阳召开，21个地市州卫生健康委和卫生监督机构领导120余人现场参观了支队规范化建设成果。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 3+3=9、绩效明确，指标细化。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 5+5=10，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 6+3=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 5+5=10，有符合规定的管理办法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 11，项目达到预期程度。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 超支率 | = | 零 | 百分比 | 零 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 规范化建设验收 | ≤ | 1 | 次 | 1 | 10 | 5 | 受新冠疫情影响，部分项目工作没有按计划开展，导致项目预算执行偏低。 | ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 40 | 35 | 受新冠疫情影响，部分项目工作没有按计划开展，导致项目预算执行偏低。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员满意度 | 定性 | 不断提高 | 次 | 不断提高 | 30 | 30 |
| |
小计： | 90 | 80 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 93 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93分，自评等次为：优。按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 重大传染病防控补助资金 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：绵财社【2022】42号(川财社【2022】164号):2022年中央重大传染病防控项目资金(艾滋病)5万元。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
强化普法宣传，落实主体责任。围绕疫情防控、非法行医、生活饮用水、职业健康等与人民群众健康息息相关的内容，开展系列宣传活动。扩大宣传覆盖面，降低感染，提高群众健康水平。 | 按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） |
| 成本指标 | 监督培训宣传等 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 18 | 18 |
|
数量指标 | 安全套无偿提供率的比例 | ≥ | 95 | 百分比 | 95 | 9 | 9 |
| ||
完成对辖区内摆放安全套的全部共场所单位负责人、卫生管理员以及从业人员进行专题培训 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 9 | 9 |
| |||
完成辖区内公共场所安全套推广情况开展执法检查任务 | ≥ | 100 | 项 | 100 | 9 | 9 |
| |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 2022年12月底 |
| 2022年12月底 | 18 | 18 |
| ||
满意度指标 | 群众满意度指标 | ≥ | 95 | 百分比 | 95 | 18 | 18 |
| ||
质量指标 | 每个场所（单位）应张贴或摆放艾滋病病宣传资料 | 定性 | 达90%以上 |
| 90 | 9 | 9 |
| ||
小计： | 90 | 90 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。按照年初预算，完成2022年项目年度目标。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
绵阳市卫生执法监督支队项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 | 填报日期： | 2023年9月15日 | ||||||||
项目名称 | 重大公共卫生服务专项补助 | |||||||||
主管部门及代码 | 339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 | 实施单位 | 绵阳市卫生执法监督支队 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 预算执行率较低原因：2022年受疫情影响，部分项目执行进度偏慢。下一步具体改进措施是早计划，早实施，确保专项按预算执行。； 预算调整(调增/调减)原因：绵财社【2022】108号:卫生监督10万元，重点疾病防控5万元。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据项目实施方案，拟于本年开展卫生监督任务，加强重点疾病防控，持续推进艾滋病防治宣传。 | 2022年受疫情影响，部分项目未达到预期的执行进度 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 5+5=10，有依据与职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 3+3=6，按规定程序申报，程序规范。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 3+2=5，绩效显著，符合行业正常水平。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 明确 | 10 | 10 | 3+3=6，绩效明确，指标细化。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 2+2=4，预算支出与职责匹配、明细清晰。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 1+1+1=3，遵循支出原则、依据充分、安排合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 9+3=12，制度完整、合理、合法。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 5+5=10，有项目管理要求及验收标准。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 3+3+3+3=12，符合年初预算、无截留等。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 5+5=10，有监控机制及内控制度。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 成本指标 | 城区外监督差旅费 | ≤ | 100 | 元 | 100 | 10 | 10 |
|
数量指标 | 重大疾病及艾滋病宣传 | ≤ | 2 | 次 | 0 | 10 | 0 | 2022年受疫情影响，部分项目未达到执行进度。 | ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 40 | 40 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 重大疾病防控及艾滋病宣传知晓率 | 定性 | 不断提高 | 次 | 0 | 30 | 10 | 2022年受疫情影响，部分项目未达到执行进度。 | |
小计： | 90 | 60 |
| |||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 70 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分70分，自评等次为：中。该项目自评40分，未达到年初预算绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 2022年受疫情影响，部分项目未达到执行进度。 | |||||||||
改进措施 | 2022年受疫情影响，部分项目未达到执行进度。下一步具体改进措施是早计划，早实施，确保专项按预算执行。 | |||||||||
项目负责人：肖博 | 财务负责人：温捷 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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