目录

公开时间：2023年9月23日

 

第一部分 单位概况-------------------------------------------------------4

一、主要职责-------------------------------------------------------4

二、机构设置-------------------------------------------------------4

第二部分 2022年度单位决算情况说明---------------------------------------5

一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------5

二、收入决算情况说明-----------------------------------------------5

三、支出决算情况说明-----------------------------------------------5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-------------------------------5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---------------------------5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----------------------7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明---------------------------7

八、政府性基金预算支出决算情况说明---------------------------------8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------------8

十、其他重要事项的情况说明-----------------------------------------9

第三部分 名词解释-------------------------------------------------------10

第四部分 附件-----------------------------------------------------------13

第五部分 附表-----------------------------------------------------------30

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 第一部分 单位概况

一、主要职责

绵阳市计划生育协会主要职能是协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作；开展群众自治和群众性的计划生育宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识；关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者；开展与计划生育有关的其他活动；承办市卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项等。

二、机构设置

我单位是市政府领导联系、由市卫健委代管的全额拨款参公事业单位。2010年8月经市委批准设立的群团组织，2011年11月，省委组织部批复参照公务员法管理，2013年1月，市财政局列为市卫健委二级独立预算单位。

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计158.04万元。与2021年相比，收、支总计各增加24.27万元，增长18.14%。主要变动原因是养老保险职业年金调整基数、发放基础绩效且2022年调入1人。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计157.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计158.01万元，其中：基本支出142.81万元，占90.38%；项目支出15.2万元，占9.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计158.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加26.44万元，增长20.09%。主要变动原因是养老保险职业年金调整基数、发放基础绩效且2022年调入1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出158.01万元，占本年支出合计的158.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.44万元，增长20.09%。主要变动原因是养老保险职业年金调整基数、发放基础绩效且2022年调入1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出158.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.77万元，占11.88%；卫生健康支出126.84万元，占80.27%；住房保障支出12.4万元，占7.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为158.01万元，完成预算99.98%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为4.72万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.68万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为106.98万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是该项目有资金未使用完毕，结转至下年。

5. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为15.2万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.58万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.74万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为2.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出142.81万元，其中：

人员经费127.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费14.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。国内公务接待支出0万元

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市计划生育协会机关运行经费支出14.97万元，比2021年增加0.86万元，增长6.09%。主要原因是2022年调入1人。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市计划生育协会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市计划生育协会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对生育关怀行动项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理方面的支出。

6.行政事业单位离退休（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.行政事业单位离退休（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映单位用于计划生育机构支出。

9.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）:反映单位用于其他计划生育事务支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

11.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:反映除项目以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

 

2022年度绵阳市计划生育协会

 

整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

 

（一）机构组成

 

绵阳市计划生育协会是市政府领导联系、由市卫健委代管的全额拨款参公事业单位。2010年8月经市委批准设立的群团组织，2011年11月由省委组织部批复参照公务员法管理，2013年1月经市财政局列为市人口计生委（现为市卫健康委）二级独立预算单位。我单位内设办公室（组织宣传科）和家庭服务科两个科室。

 

（二）机构职能

 

我单位主要职能是协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作；开展群众自治和群众性的计划生育宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识；关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者；开展与计划生育有关的其他活动；承办市卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项等。

 

（三）人员概况

 

根据“三定”方案，核定编制数8名（参公事业编制7名，工勤编制1名）；明确由市政府分管副市长兼任会长，由市卫生健康委主任兼任常务副会长；设专职副会长一名（副县级），正科级领导职数2名（其中秘书长兼办公室主任1名），副科级领导职数1名。目前在职在编7人，其中：专职副会长1名，实职正科兼一级主任科员1名，实职副科兼一级主任科员1名，实职副科1名，三级主任科员2名，四级主任科员1名。2017年7月非实职副县退休1人，2020年10月实职副县兼二级调研员退休1人。

 

 

二、单位财政资金收支情况

 

（一）单位财政资金收入情况

 

2022年度部门年初预算收入98.53万元。部门决算收入158.04万元，其中一般公共预算决算收入158.04万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

 

（二）单位财政资金支出情况

 

2022年度部门决算支出98.53万元，其中基本支出决算支出83.33万元（含人员支出68.33万元，公用支出15万元）；项目支出15.2万元（含一般公共预算项目支出15.2万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出   0万元）。结转和结余0.03万元（含一般公共预算0.03万元，政府性基金0万元）。

 

三、单位整体支出绩效管理情况

 

（一）单位预算管理

 

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：共3分，得3分，我单位严格编制预算，遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性的要求，对预算项目的资金来源、文件依据、项目类型、测算过程、绩效目标等做了详细完整的编制。
    1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：我单位根据全年目标任务制定了各项目需达到的总体目标，分别从数量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行了分解编制。
    1-1-3.编制准确： 自评得分：8.00；计算过程和评定依据：自评得分：8.00；计算过程和评定依据：我单位根据各项目预计完成任务目标编制资金使用明细，但在实际使用中发现仍存在编制不够准确、经济科目需进一步细化的问题。
    1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：共5分，得5分，我单位严格按照市财政批复的预算支出范围使用各项资金。
    1-1-5.支出控制： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：共5分，得5分，我单位严格按照市财政批复的预算执行，严格履行财务审批手续，做到先有预算、后有开支，不得随意调整。
    1-1-6.动态调整： 自评得分：7.00；计算过程和评定依据：自评得分：7.00；计算过程和评定依据：共9分，得7分，我单位严格按照财政批复的预算执行，从严控制不同预算科目、预算级次或支出项目的预算资金调剂使用。
    1-1-7.预算完成： 自评得分：8.00；计算过程和评定依据：自评得分：8.00；计算过程和评定依据：共10分，得8分，我单位超额完成各项目任务目标，严格按照预算批复执行，资金执行进度仍需加快。
    1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；计算过程和评定依据：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：共6分，得6分，2022年我单位超额完成各项目任务目标
    1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：共2分，得2分，全年我单位接受财政、纪委等部门检查，无违规记录。

 

（二）综合管理情况

 

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：共2分，得2分，我单位无政府非税收入。
    2-1-2.及时更新： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：共2分，得2分，我单位无政府非税收入。
    2-1-3.收入解缴： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：共2分，得2分，我单位无政府非税收入。
    2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：共4分，得4分，2022年我单位无采购预算。
    2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：共4分，得4分，2022年我单位采购支出。
    2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；计算过程和评定依据：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：共6分，得6分，我单位制定了详细的资产管理办法，加强了资产的管理，明确了相应的责任人。
    2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：共2分，得2分，我单位没有处置、出租固定资产。
    2-1-7.制度建设： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：共5分，得3分，我单位将逐步建立健全内部控制制度，内容涵盖预算管理、收支管理、合同管理、政府采购、资产管理等一系列内部管理操作流程。严格执行各项内部管理制度，进一步规范了经济业务活动，内部管理水平和单位运行效率逐步提高。在执行中发现部分制度还需进一步完善。
    2-1-8.制度执行： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：共3分，得2分，我单位将逐步建立健全内部控制制度，严格执行各项内部管理制度，进一步规范了经济业务活动，内部管理水平和单位运行效率逐步提高。
    2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：共4分，得4分，严格“三公”经费管理，2022年度无“三公”经费年初预算，未调整用于其他项目。

 

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：共2分，得2分，按照市财政要求及时规范地在部门政务网上对部门决算、预算、“三公经费”、绩效目标等进行公开。
    3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：共2分，得2分，按照市财政要求及时规范地在部门政务网上对部门决算、预算、“三公经费”、绩效目标等进行公开。
    3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：共3分，得3分，我单位通过绩效结果自查自纠，进一步完善各项管理制度，规范业务活动。
    3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：共3分，得3分，我单位通过绩效自评自查，进一步提高了各科室预算管理、预算执行、绩效考核、政府采购等管理意识。

 

四、评价结论及建议

 

（一）评价结论

 

按照市财政局和市卫健委工作要求，我单位认真开展了部门自评工作，强化评价结果运用，进一步规范机关财务管理工作。
经认真自评自查，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。尤其是在专项经费支出上，切实做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
对照支出绩效评价指标体系，按照一级指标：预算管理、综合管理、绩效结果应用三台个大的板块，二级指标：预算执行、完成结果、非税收入管理、政府采购管理、资产管理、内控制度管理、三公经费、信息公开、整改反馈等指标的详细分解解释和具体要求，认真清理本单位项目指标，对照项目计划目标，项目实际完成情况，充分如实反应成效，积极开展自评，自评分数90分。（详见附表）

 

 

（二）存在问题

 

专项经费在实施过程中制定实施方案上有待于加强。

 

（三）改进建议

 

在专项工作在实施过程中不断的进行纠偏，确保项目达到绩效目标。

 

附件：2022年度绵阳市计划生育协会整体支出绩效评价得分明细表

2022年度绵阳市计划生育协会整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

附件2

绵阳市计划生育协会

 

2022年度财政政策（项目）支出

 

绩效自评报告

 

 

一、项目基本情况

 

2022年度，我单位实施项目2个（部门项目2个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金15.20万元（市级财政资金15.20万元）。其中：一般公共预算项目2个，预算资金15.20万元（市级财政资金15.20万元）。

 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

 

（一）预算执行进度情况分析。

 

2022年度，我单位实施项目2个（部门项目2个），实施项目预算执行15.20万元（市级财政资金15.20万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目2个，预算执行15.20万元（ 市级财政资金15.20万元），预算执行率100.00%。

 

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 

通过自评反映，我单位全年2个项目年度总体绩效目标全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目2个，全部完成2个，占100.00%。

 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目2个（其中部门项目2个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

 

（四）绩效指标完成情况分析。

 

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出数量指标共计7个，全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标7个，全部完成7个，占100.00%。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出质量指标共计1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及时效指标。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及成本指标。

 

5.经济效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及经济效益指标。

 

6.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及社会效益指标。

 

7.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及生态效益指标。

 

8.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及可持续效益指标。

 

9.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及满意度指标。

 

三、评价结论

 

（一）综合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目2个（其中部门项目2个），项目综合评价平均得分100.03，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

 

(二)绩效目标实现情况。

 

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

（一）偏离绩效目标的原因。

 

2022年部门预算项目绩效没有偏离年初绩效目标。

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

无。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

通过自评，进一步完善项目目标绩效，加快项目执行进度。

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

六、其他需要说明的问题

 

无。

 

附件：绵阳市计划生育协会项目支出绩效自评表

 

绵阳市计划生育协会项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市计划生育协会							填报日期：	2023年9月15日
项目名称		失独伤残家庭摸底调查、基层群众自治、计生保险
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市计划生育协会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	7.60	7.60	7.60			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	7.60	7.60	7.60			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成省事计生协机构改革和项目任务，加强生殖健康、青春健康教育成效						按照年初预算，完成2022年项目年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规以及部门职责。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、质量，效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效目标细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目分配有测算依据，与单位实际情况相适应
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	位的财务和业务管理制度健全.
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到了预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	11分，2022年无财务检查。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	专题讲座	＝	4	个	4	10	10
			计生改革培训会	＝	50	人	50	10	10
			青春健康专家组调研	＝	1	个	1	10	10
			青春健康培训	＝	10	个	10	10	10
		质量指标	健康教育	定性	好坏	项	好	50	50
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评100分，达到了年初预算绩效目标
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郭英青					财务负责人：顾学诚
绵阳市计划生育协会项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市计划生育协会							填报日期：	2023年7月12日
项目名称		生育关怀行动
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市计划生育协会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	7.60	7.60	7.60			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	7.60	7.60	7.60			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	关怀计生困难家庭40户*500元=20000元；金秋助学资助计生困难家庭大学生6人*1000元=6000元；暖心家园建设10000元/个*5=50000元						按照年初预算，完成2022年项目年度目标
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规以及部门职责
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、质量，效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效目标细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目分配有测算依据，与单位实际情况相适应
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到了预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	11分，2022年无财务检查。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	暖心家园	＝	5	个	5	30	30
			节日纪念日慰问计生困难家庭	＝	40	个	40	30	30
			金秋助学	＝	6	个	6	30	30
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评100分，达到了年初预算绩效目标
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郭英青					财务负责人：顾学诚

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

绵阳市计划生育协会2022年度决算公开表格